Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Июня 2013 в 18:45, реферат
Сравнительный анализ расходов бюджета базисного и прогнозируемого периодов
Вывод:
Из моих данных о структуре расходов в прогнозируемом периоде видно, что в основном исполнено расходов меньше, чем было назначено. Следовательно, в основном по расходам наблюдается экономия. Только в двух разделах (государственном управлении и расходах за счет земельного налога) прослеживается перерасход, т. е. в них исполнено расходов больше, чем назначено. Особенно большой перерасход в расходах за счет земельного налога. С чем это может быть связано? Наверное, в этот период времени повысилось количество операций с земельными участками.
Таблица 7
Код |
Структура расходов |
Назначено |
Исполнено | ||||||
Базис, тыс. руб. |
Прог. пер., тыс. руб. |
Про - цент прог. пер. по отнош. к базису |
Абсолют. откло -нение от базиса, тыс. руб. |
Базис, тыс. руб. |
Прог. пер., тыс. руб. |
Про -цент прог. пер. по от- нош. к базису |
Абсо -лют. откло -нение от базиса, тыс. руб. | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
0100 |
Государственное управление |
6678,72 |
4675,1 |
70% |
- 2003,62 |
6696 |
4687,2 |
70% |
- 2008,8 |
0500 |
Правоохранительная деятель -ность и обеспече- ние безопасности |
999,54 |
999,54 |
100% |
0 |
974,16 |
974,16 |
100% |
0 |
0700 |
Промышлен -ность, энергети -ка, строительст -во, топливная промышлен -ность, архитек -тура и градо -строительство |
676,8 |
676,8 |
100% |
0 |
343,08 |
343,08 |
100% |
0 |
0802 |
Расходы за счет земельного налога |
990 |
990 |
100% |
0 |
1110,6 |
1110,6 |
100% |
0 |
1000 |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
6930 |
41463,44 |
598,32% |
34533,44 |
6553,8 |
39216,5 |
598,38% |
32662,7 |
- автомобильный транспорт |
2160 |
12254,84 |
567,35% |
10094,84 |
2034 |
11539,97 |
567,35% |
9505,97 | |
|
|
- трамвай и троллейбус (гор - электротранспорт) |
4770 |
29208,6 |
612,34% |
24438,6 |
4519,8 |
27676,53 |
612,34% |
23156,73 |
1200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
44215,2 |
220946,1 |
499,71% |
176730,9 |
38071,8 |
191386,39 |
502,7% |
153314,59 |
|
|
- жилищное хозяйство |
18475,2 |
22779,92 |
123,3% |
4304,72 |
15732 |
19397,56 |
123,3% |
3665,56 |
|
|
- коммунальное хозяйство |
25560 |
196780,4 |
769,88% |
171220,4 |
22195,8 |
170880,21 |
769,88% |
148684,41 |
|
|
- в том числе теплоснабжение |
14400 |
110862,2 |
769,88% |
96462,2 |
12780 |
98390,2 |
769,88% |
85610,2 |
|
|
- прочие структуры |
180 |
1385,78 |
769,88% |
1205,78 |
144 |
1108,62 |
769,88% |
964,62 |
1300 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пос -ледствий сти -хийных бедствий |
152,46 |
152,46 |
100% |
0 |
129,6 |
129,6 |
100% |
0 |
1400 |
Образование |
16999,38 |
21594,78 |
127,03% |
4595,4 |
16482,78 |
21085,02 |
127,92% |
4602,24 |
|
|
- оплата труда |
12221,82 |
16817,22 |
137,6% |
4595,4 |
12240 |
16842,24 |
137,6% |
4602,24 |
|
|
- продукты питания |
2215,44 |
2215,44 |
100% |
0 |
1825,2 |
1825,2 |
100% |
0 |
|
|
- приобретение оборудования |
762,12 |
762,12 |
100% |
0 |
923,58 |
923,58 |
100% |
0 |
|
|
- капитальное строительство |
1800 |
1800 |
100% |
0 |
1494 |
1494 |
100% |
0 |
|
|
- прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1500 |
Культура и искусство |
1614,78 |
1635,77 |
101,3% |
20,99 |
1100,7 |
1115,01 |
101,3% |
14,31 |
|
|
- в том числе оплата труда |
238,32 |
238,32 |
100% |
0 |
205,2 |
205,2 |
100% |
0 |
1600 |
Средства массо -вой информации |
37,8 |
37,8 |
100% |
0 |
18 |
18 |
100% |
0 |
1700 |
Здравоохранение |
10558,26 |
15448,59 |
146,32% |
4890,33 |
10257,3 |
15210,56 |
148,29% |
4953,26 |
|
|
- оплата труда |
4369,5 |
8515,28 |
194,88% |
4145,78 |
4524,3 |
8816,96 |
194,88% |
4292,66 |
|
|
- медикаменты, продукты питания |
3722,76 |
4467,31 |
120% |
744,55 |
3303 |
3963,6 |
120% |
660,6 |
- приобретение оборудования |
486 |
486 |
100% |
0 |
630 |
630 |
100% |
0 | |
|
|
- капитальное строительство |
1980 |
1980 |
100% |
0 |
1800 |
1800 |
100% |
0 |
|
|
- прочие
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1702 |
Физическая культура |
1980 |
1980 |
100% |
0 |
1872 |
1872 |
100% |
0 |
1800 |
Социальная политика |
8782,92 |
8782,92 |
100% |
0 |
8629,2 |
8629,2 |
100% |
0 |
|
|
- оплата труда |
322,92 |
322,92 |
100% |
0 |
313,2 |
313,2 |
100% |
0 |
|
|
- детские компенсации |
8460 |
8460 |
100% |
0 |
8316 |
8316 |
100% |
0 |
|
|
- адресная помощь |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1803 |
Молодежная политика |
761,4 |
761,4 |
100% |
0 |
343,8 |
343,8 |
100% |
0 |
3000 |
Прочие расходы (резервные фонды, не отнесенные к другим подразделам) |
11584,8 |
11584,8 |
100% |
0 |
9255,6 |
9255,6 |
100% |
0 |
|
|
Всего расходов |
112962,06 |
331729,5 |
293,66% |
218767,44 |
101838,42 |
295376,72 |
290,04% |
193538,3 |
Вывод:
Из моих данных о структуре расходов видно, что в основном расходы в прогнозируемом периоде превышают или равны расходам в базисном периоде как в столбце «Назначено», так и в столбце «Исполнено». Следовательно, отклонение от прогнозируемого периода базисного либо положительно, либо равно нулю. Это связано с тем, что возможно произошли непредвиденные расходы. Только в разделе «Государственное управление» наблюдается отрицательное отклонение прогнозируемого периода от базисного, т. е. прогнозируемого периода меньше расходов базисного периода. Это говорит о стабильности власти. Больше всего расходы прогнозируемого периода превышают расходы базисного периода по разделу «Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика», это произошло за счет того, что подорожал бензин, а так же в связи с ремонтом дорог и увеличением количества людей, имеющих право на льготный проезд (студенты, пенсионеры).
Так же расходы прогнозируемого периода больше по разделам: «ЖКХ» за счет подорожания оплаты коммунальных услуг (квартплаты), были затрачены деньги на ремонт домов и т.д.; «Образование» – увеличилась оплата труда служащим учебных заведений; «Здравоохранение» за счет оплаты труда и приобретения медикаментов, продуктов питания.
Аналогичная ситуация и в столбце «Исполнено».