Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2015 в 18:52, курсовая работа
Предлагается бизнес план по созданию предприятия производящего керамическую плитку в городе Красноярск. Главная цель данного бизнес плана рассчитать сумму всех затрат необходимых для создания предприятия, выявить будущую прибыли от реализации продукции. И определить дальнейшие планы по развитию бизнеса: увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение круга потребителей и последующую модернизацию производства.
РЕЗЮМЕ………………………………………………………………………………3
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ…………………………4
3. ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА…………………………………………..7
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН……………………………………………………..8
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА…………………………………………………………….11
5.1.ТЕХНОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА…………...11
5.2. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРУДОВАНИЕ И СЫРЬЕ………………………….15
5.3. ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ………….16
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН……………………………………………………………..19
6.1. ЗАТРАТЫ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ…………………………………..19
6.2. ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ……………………………………..19
6.3. ПРОЧИЕ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ……………………….20
6.4. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ…………………………..21
6.5. ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ…………………………………………………..22
7. АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ………………………………………….23
8. РАСЧЕТ ЛИЗИНГА…………………………………………………………………...25
9. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА…………………………………………………………...27
9.1. НОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ……………………………..27
10. РАСЧЕТ КРЕДИТА………………………………………………………………….30
11. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ………………………………………………………33
12. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ, ВАЛОВОЙ И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ……………………...35
13. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ…………………………..38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………40
4. После обжига плитки транспортируют на линию глазурования, где лицевая поверхность очищается от пыли, орошается водой, затем наносят глазурь и зачищают торцевые грани.
5. Нанесение рисунка. Рисунок на керамической плитки формируется путём офсетной печати: по ней прокатываются силиконовые цилиндры с выгравированным на них рисунком, и оставляют за собой след из мастики различных цветов. Далее плитки подаются в печь для повторного обжига.
6. Сортировка - последний, завершающий этап цикла, полностью автоматизированного процесса выпуска продукции. Перед упаковкой каждую плитку подвергают двойному контролю. Опытные контролеры, работающие на линии, проверяют, чтобы на керамике не было механических повреждений, трещин, сколов и других дефектов. Габаритные размеры плитки проверяются оптическим способом.
7. Упаковка готовой продукции производится автоматически при помощи специальной установки - палеттизатора, который укладывает плитку на поддоны соответственно сортам.
Применяемая технология двукратного обжига, конечно, более трудоемка, но, несомненно, имеет ряд преимуществ по сравнению с однократным. Керамическая плитка, изготовленная по такому методу, прочнее и имеет идеальный по качеству верхний декоративный слой.
5.2. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРУДОВАНИЕ И СЫРЬЕ.
Необходимое для производства оборудование:
Таблица 5.2.1.
№ |
Наименование |
Кол-во |
Цена за ед. (руб.) |
Всего (руб.) | |
1 |
Шаровая вращающаяся мельница мокрого помола. МШМ/900 + рама |
2 |
1 900 000+210 000 |
4 220 000 | |
2 |
Распылительная сушилка LPG-6500 |
1 |
1 000 000 |
1 000 000 | |
3 |
Стационарный виброперсс |
1 |
1 500 000 |
1 500 000 | |
4 |
Печь с роликовым подом SNOL-80/1100 L с цифровым терморегулятором |
2 |
120 000 |
240 000 | |
5 |
Вибросито ВК-900 для суспензий |
1 |
40 950 |
40 950 | |
6 |
Глазуровочная линия |
1 |
3 250 000 |
3 250 000 | |
7 |
Робот паллетайзер OKURA A1600 |
1 |
2 650 000 |
2 650 000 | |
8 |
Автомат для заклейки коробок |
1 |
92 000 |
92 000 | |
9 |
Роликовый конвейер |
5 |
135 000 |
675 000 | |
13 667 950 | |||||
Так же для производства потребуется машины:
Таблица 5.2.2.
№ |
Наименование |
Кол-во |
Цена за ед. (руб.) |
Всего (руб.) | |
1 |
Электропогрузчик |
1 |
900 000 |
900 000 | |
2 |
Автомобиль «Газель» 330200 |
1 |
547 200 |
547 200 | |
1 447 200 | |||||
Сырье необходимое для изготовления 1 м2 керамической плитки размером 200х250мм. и толщиной 8мм.
Таблица 5.2.3.
№ |
Наименование |
Удельный вес сырья в общем объеме, % |
Кол-во сырья (кг.) |
Цена за кг. (руб.) |
Всего (руб.) |
1 |
Каолин, ГОСТ 21286-82 |
31,8 |
2,086 |
5,50 |
11,47 |
2 |
Глина ТУ 21-25-223-81 |
21,6 |
1,512 |
4,96 |
7,5 |
3 |
Песок кварцевый |
19,5 |
1,365 |
6,4 |
8,73 |
4 |
Полевой шпат, ГОСТ 15045-48 |
18,7 |
1,309 |
20 |
26,18 |
5 |
Жидкое стекло, ГОСТ 13078-81 |
2 |
0,14 |
10,76 |
1,5 |
6 |
Сода, ГОСТ 5100-85 |
2 |
0,14 |
20 |
2,8 |
7 |
Пигментные красители |
1,4 |
0,098 |
38,95 |
3,82 |
8 |
Глазурь – фитта, 21 А |
3 |
0,21 |
33,12 |
6,95 |
ИТОГО: |
100 |
6,86 |
68,95 |
Затраты на доставку оборудования и сырья включены в их стоимость.
Необходимый инвентарь:
№ |
Наименование инвентаря |
Кол-во |
Цена за ед.(руб.) |
Сумма(руб.) | |
1 |
Поддоны |
10 |
500 |
5000 | |
2 |
Стеллаж |
1 |
1000 |
1000 | |
3 |
Расфасовочный стол |
1 |
5000 |
5000 | |
11 000 | |||||
Таблица 5.2.4.
5.3. ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
Площадь производственного цеха зависит от габаритов производственного оборудования.
Таблица 5.3.1.
№ |
Наименование |
Кол-во |
Длина (м.) |
Ширина (м.) |
Площадь (м2.) |
1 |
Шаровая вращающаяся мельница мокрого помола. МШМ/900 + рама |
2 |
4,6 |
3,8 |
35 |
2 |
Распылительная сушилка LPG-6500 |
1 |
14,5 |
14 |
203 |
3 |
Стационарный виброперс |
1 |
5 |
1,55 |
7,75 |
4 |
Печь с роликовым подом SNOL-80/1100 L |
2 |
3,2 |
2 |
2,4 |
5 |
Вибросито ВК-900 для суспензий |
1 |
1,13 |
1,07 |
1,3 |
6 |
Роликовый конвейер |
5 |
5 |
0,8 |
20 |
7 |
Глазуровочная линия |
1 |
25,4 |
2,9 |
73,7 |
8 |
Автомат для заклейки коробок |
1 |
1,56 |
1,4 |
3,6 |
9 |
Робот паллетайзер OKURA A1600 |
1 |
1,5 |
2,3 |
3,45 |
10 |
Электропогрузчик |
1 |
2,3 |
1,3 |
3 |
ИТОГО: |
Чтобы правильно рассчитать площадь цеха, его нужно наглядно проиллюстрировать.
Рисунок 5.3.1 План производственного цеха.
Таблица 5.3.2.
Наименование |
Площадь |
Цена за м2, руб. в месяц |
Всего (руб./мес.) |
Производственный цех |
1600 |
200 |
320 000 |
Сырьевой склад |
100 |
200 |
20 000 |
Склад готовой продукции |
70 |
200 |
14 000 |
Офисное помещение |
40 |
600 |
24 000 |
Гараж |
50 |
200 |
10 000 |
Итого |
1860 |
388 000 |
6.1. Затраты на трудовые ресурсы.
Предприятие работает в одну смену (8ч.) в рабочие календарные дни с 9.00 до 18.00 и перерывом на обед (1ч.)
Персонал необходимый предприятию приведен в таблице 6.1.
Таблица 6.1.
Должность |
Кол-во |
Месячная з/п руб. |
Ген. директор |
1 |
50 000 |
Гл.бухгалтер |
1 |
30 000 |
Менеджер по продажам |
1 |
25 000 |
Кладовщик |
2 |
19 000 |
Мастер смены |
1 |
18 000 |
Оператор линии |
5 |
18 000 |
Уборщица |
4 |
10 000 |
Водитель |
2 |
21 000 |
ИТОГО: |
17 |
333 000 |
Затраты на трудовые ресурсы = 333 000 +172 010 = 505 010, где 171 545 это затраты на страховые взносы в ПФ РФ (34% от начисленной з/п).
6.2. Затраты на электроэнергию
На электроэнергию установлен тариф = 2,25 руб. за кВт/ч
Таблица 6.2.1.
Наименование оборудования |
Кол-во |
Мощность (кВт/ч) |
Рабочих часов в месяц |
Всего (кВт/ч.) |
шаровая вращающаяся мельница |
2 |
150 |
176 |
52800 |
Распылительная сушилка |
1 |
120 |
176 |
21120 |
Вибропесс |
1 |
70 |
176 |
12320 |
Печь |
2 |
5,4 |
176 |
1900,8 |
Автомат для заклейки коробок |
1 |
20 |
176 |
3520 |
Робот |
1 |
18,1 |
176 |
3185,6 |
Электропогрузчик |
1 |
24,25 |
176 |
4268 |
Глазуровочная линия |
1 |
100 |
176 |
17600 |
ИТОГО: |
116714,4 |
По месячные расходы на электроэнергию для оборудования:
Таблица 6.2.2.
Номер месяца |
мощность % |
Стоимость 1 кВт*ч |
Электропотребление, кВт |
Стоимость (руб.) |
1 |
50% |
2,25 |
116714,4 |
131303,7 |
2 |
55% |
2,25 |
116714,4 |
144434,1 |
3 |
60% |
2,25 |
116714,4 |
157564,4 |
4 |
65% |
2,25 |
116714,4 |
170694,8 |
5 |
70% |
2,25 |
116714,4 |
183825,2 |
6 |
75% |
2,25 |
116714,4 |
196955,6 |
7 |
80% |
2,25 |
116714,4 |
210085,9 |
8 |
85% |
2,25 |
116714,4 |
223216,3 |
9 |
90% |
2,25 |
116714,4 |
236346,7 |
10 |
90% |
2,25 |
116714,4 |
236346,7 |
11 |
90% |
2,25 |
116714,4 |
236346,7 |
12 |
90% |
2,25 |
116714,4 |
236346,7 |
ИТОГО: |
2 363 467 |
Информация о работе Создание предприятия по производству керамической плитки