Рентабельность предприятия и пути ее роста

Работа на руднике на основных участках осуществляется 5 дней в неделю. Продолжительность смены 7,2 часа. Горные работы производятся круглосуточно  в три смены:

1) 1 смена подготовки – с 6.48 до 14:00 ч.

2) 2 смена  – с 0.48 до 7.00 ч.

3) 3 смена – с 12.48 до 20.00 ч.

4) 4 смена – с 18.48 до 02.00

Шифры бригад:

А – подготовительная

Б – бурение

В – взрывная

Г – уборка забоев

 

Работы по проходке горных выработок, бурению глубоких скважин  и добыча руды совмещаются. Массовые взрывы проводятся в воскресные дни.

Проектируемый график выхода рабочих представлен в таблице №7  .

Для составления графиков выходов, как правило, используется ежегодный производственный календарь, в котором приводится норма рабочего времени па месяцы, кварталы и год  в целом. Эта норма (баланс рабочего времени по календарю) является единой для составления графиков работы в одинаковых условиях режимов труда  и отдыха. Она рассчитывается по календарю пятидневной рабочей  недели, исходя из установленной трудовым законодательством продолжительности  рабочей недели.

Расчет представлен в  таблице№ годовой баланс рабочего времени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица№7

Проектируемый баланс рабочего времени

Элемент баланса  рабочего времени	взрывник	проходчик	Машинист
Календарное число дней в  году	365	365	365
Количество календарных  нерабочих дней	118	118	118
Количество календарных  рабочих дней	247	247	247
Неявки на работу	93	96	99
Очередной дополнительный отпуск	83	86	89
Учебные отпуска
Дни болезни	10	10	10
Прочие неявки разрешенные  законодательством	1	1	1
Прочие неявки разрешенные  администрацией	3	3	3
Прогулы	-	-	-
Целодневные простои	-	-	-
Число рабочих дней в году	150	147	144
Средняя продолжительность  рабочего дня	7.2	7.2	7.2
Полезный фонд рабочего времени	1080	1058.4	1036.8
Коэффициент списочного состава	1.6	1.6	1.7

 

 

2.4 Планирование  затрат на проведение работ  по производственному процессу.

2.4.1 Трудоемкость  работ и расчёт численности рабочих

Планирование численности  всех категорий работников имеет  важное значение для экономического использования трудовых ресурсов, повышение  производительности труда и эффективности  производства.

Важнейшей задачей планирования численности работников является определение  обоснованной потребности в кадрах (проходчики, взрывники, горнорабочие, машинисты) для обеспечения ритмичного производственного процесса.

Списочная численность рабочих  определяется по формуле:

, где

 – списочная численность  рабочих;

 – явочная численность  рабочих;

– коэффициент списочного состава.

В расчетах принимаем четырехсменную организацию проходки. Цикл проходки – 3 смены. Продолжительность смены 7,2 час. Явочный состав звена 3 чел. Количество бригад 4. Явочный состав всего 12 человек.

Профессии рабочих – взрывник(5го разряда), проходчик (4го разряда) и машинист ПДМ (3го разряда).

Применяем усредненный коэффициент  среднесписочного состава и принимаем 1,63.

=20 человек

Списочная численность по горному участку составляет 20 человек.

 

 

 

 

2.4.2 Расчет фонда  заработной платы.

Существует две формы  оплаты труда: повремённая и сдельная.

При повременной - оплата устанавливается в зависимости  от времени, на протяжении которого предприятие  использовало рабочую силу, а при  сдельной - в соответствии с объемом  выполненных работ.

Под системой заработной платы следует понимать способ установления соотношения между  мерой труда и мерой вознаграждения за него, на основании которого строится сам порядок исчисления основного  заработка работника.

На участке принимаем  повременно-премиальную оплату труда  рабочих, т.к. она удовлетворяет нормам оплаты труда и устанавливает  стабильный заработок для всех рабочих.

Составляем штатное расписание по профессиям рабочих таблица № 9: Принимаем количество взрывников 70% ,количество проходчиков 15%, машинистов 15%

Таблица №9. Штатное расписание.

Профессия	Тарифный разряд	Списочная численность рабочих, чел	Тарифная ставка, руб.
			За час	За смену
Взрывник	5	13	66	472,2
Проходчик	4	4	60	432
Машинист ПДМ	3	3	54	388,8
Всего		20	-	-

 

 

 

 

Расчет годового фонда  оплаты труда работников, занятых  в проектируемом процессе сводим в таблицу№10.

Годовой фонд оплаты труда

 

 

Всего годовой  фонд зарплаты		23	5328180	1460592	965779.2	7754551.2
Дополн. заработная плата	Сумма в руб.	22	1065636	292118.4	193155.84
	Размер в %	21	25	25	25
Итого основной заработной платы, руб.		20	4262544	1168473.6	772623.36
Полярные надбавки	Сумма в руб.	19	1482624	406425.6	268738.56
	Размер в %	18	80	80	80
Районный коэффици-ент	Сумма в руб.	17	926640	254016	167961.6
	Размер в %	16	50	50	50
Итого руб.		15	1853280	508032	335923.2
Премия	Сумма в руб.	14	694980	190512	125971.2
	Размер в %	13	60	60	60
Итого руб.		12	1158300	317520	209952
Доплаты	Сумма в руб.	11	231660	63504	41990.4
	Размер в %	10	25	25	25
Тарифная ставка, заработок, руб.		9	926640	254016	167961.6
Общее количество рабочих  часов в в год		8	14040	4233.6	3110.4
Списочная численность, чел.		7	13	4	3
Количество рабочих часов  в год на одного рабочего		6	1080	1058.4	1036.8
Часовая тарифная ставка , руб.		5	66	60	54
Тарифный разряд		4	5	4	3
Системы оплаты		3	ПП	ПП	ПП
Профессия рабочих		2	Взрывник	Проходчик	Машинист
№		1		2	3

 

 

  

N_раб. – количество рабочих по штатному расписанию;

N_мес. – количество месяцев в году.

Средняя заработная плата  в год на 1 рабочего составляет:

З ср. год = 7754551.2/ 20 = 387727.56 руб.

Средняя заработная плата  в месяц на 1 рабочего составляет:

З ср. мес. = 2779528.93/ 12 = 32310.63 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Расчёт стоимости  вспомогательных материалов

Для обеспечения бесперебойного процесса производства наряду с основными  производственными фондами необходимы предметы труда, материальные ресурсы. Предметы труда вместе со средствами труда участвуют в создании продукта  труда, его потребительной стоимости  и образовании стоимости. Оборот вещественных элементов оборотных  производственных фондов (предметов  труда) органически связан с процессом  труда и основными производственными  фондами.

К оборотным производственным фондам промышленных предприятий относится часть средств производства (производственных фондов), вещественные элементы которых в процессе труда в отличие от основных производственных фондов расходуются в каждом производственном цикле, и их стоимость переносится на продукт труда целиком и сразу. Вещественные элементы оборотных фондов в процессе труда претерпевают изменения своей натуральной формы и физико-химических свойств. Они теряют свою потребительную стоимость по мере их производственного потребления.

 Оборотные производственные  фонды предприятий состоят из  трех частей: производственные запасы; незавершенное производство и  полуфабрикаты собственного изготовления; расходы будущих периодов .

Оборотные производственные фонды  в своем движении также связаны с фондами обращения, обслуживающими сферу обращения. Они включают готовую продукцию на складах, товары в пути, денежные средства и средства в расчетах с потребителями продукции, в частности, дебиторскую задолженность. Совокупность денежных средств предприятия, предназначенных для образования оборотных фондов и фондов обращения, составляют оборотные средства предприятия.

Оборотные средства – это совокупность денежных средств, авансированных для создания и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения для обеспечения непрерывного процесса производства и реализации продукции.

В курсовой работе к оборотным  производственным фондам и оборотным  средствам относятся только материалы  в натуральном и стоимостном  выражении.

Расчёт стоимости используемых материалов сводим в таблицу №11.

Таблица №11. Расчет стоимости материалов.

Наименование материалов	Норма расхода на 1м проходки	Величина проходки, м	Годовой расход	Цена за единицу, руб.	Стоимость материалов, руб.
Цемент, м3	0,085	1979	168,2	28	4709,6
Набрызгбетон, м3	0,17		336,4	46	15474,4
Щебень, м3	0,25		494,7	12	5936,4
Аммонит № 6 ЖВ, кг	21,9		43340,1	90	3900609
СИНВ-Ш, шт.	10		19790	90	1781100
Буровые штанги, шт.	0,19		376	170	63920
Коронки, шт.	0,41		811,3	260	210938
Итого					5982687,4
Неучтённые материалы (10%)					598268,74
Всего					6580956,14

 

Группа "Вспомогательные  материалы" включает стоимость израсходованных  взрывчатых и запасных частей для  ремонта основных фондов, инструментов, приспособлений, спецодежды и других малоценных предметов.

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Расчёт платы  за пользование электроэнергией

В ОАО "Апатит" расчёт платы  за пользование электроэнергией  осуществляется по двухставочному тарифу, т.е. оплачивается потребленная активная электроэнергия по одному тарифу, а  часы максимума нагрузки оплачиваются по другому тарифу, расчет стоимости  полной энергии, потребляемой предприятием (рудником, участком и п.п.) в год  рассчитывается по следующей формуле:

, где

a – годовая плата за кВт максимума нагрузки;

Р_з – годовая максимальная нагрузка, заявленная и зафиксированная в договоре;