Бизнес-план производства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2013 в 20:15, курсовая работа

Краткое описание

Исходные данные:
- задание по выпуску изделий (технологическая часть проекта);
- оптовая цена за единицу продукции без НДС.
Расчет товарной продукции производится по таблице 1.

Содержание

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 3
2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 4
2.1. Расчет товарной продукции 4
2.2. Расчет потребного количества и стоимости сырья и материалов 4
2.3. Расчет потребного количества оборудования и его загрузки 5
2.4. Расчет потребного количества и стоимости электроэнергии на технологические нужды 8
3. КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА 11
3.1. Расчет эффективного фонда рабочего времени одного рабочего в год 11
3.2. Расчет списочного количества и заработной платы основных рабочих 12
3.3. Расчет затрат на оплату труда руководителей, специалистов и служащих 15
4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 16
4.1. Расчет инвестиционных затрат 16
4.2. Расчет суммы амортизации основных фондов, износа НМА 17
4.3. Калькуляция статей расходов и доходов 19
5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 20
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 22

Скачать полностью (73.24 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Прикрепленные файлы: 1 файл

БИЗНЕС ПЛАН АЛЕКСЕЙ.docx

— 79.32 Кб (Скачать документ)

Содержание

1. Исходные данные 3

2. План производства 4

2.1. Расчет товарной продукции 4

2.2. Расчет потребного количества и стоимости сырья и материалов 4

2.3. Расчет потребного количества оборудования и его загрузки 5

2.4. Расчет потребного количества и стоимости электроэнергии на технологические нужды 8

3. КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА 11

3.1. Расчет эффективного фонда рабочего времени одного рабочего в год 11

3.2. Расчет списочного количества и заработной платы основных рабочих 12

3.3. Расчет затрат на оплату труда руководителей, специалистов и служащих 15

4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 16

4.1. Расчет инвестиционных затрат 16

4.2. Расчет суммы амортизации основных фондов, износа НМА 17

4.3. Калькуляция статей расходов и доходов 19

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 20

Библиографический список 22

1. Исходные данные

1. Объем выпуска продукции:

- тумба, шт. – 250000

2. Режим работы основных цехов – двухсменный с двумя выходными днями в неделю.

3. Технически неизбежные остановки (ТНО), % - 5

4. Невыходы, дни:

- очередные и дополнительные отпуска - 28

- болезни - 8

- декретные отпуска - 2,5

- выполнение общественных и

государственных обязанностей - 1,5

- прочие - 0,5

5. Внутрисменные потери, ч - 0,1

6. Средний процент выполнения норм

выработки, % - 100

7. Затраты на материалы - технологическая часть проекта

8. Стоимость единицы электроэнергии, руб. - задается

9. Прочие материалы в % от затрат на сырье - 5

10. Норма запаса в днях - 11,5

11. Однодневный расход сырья - рассчитать

12. Стоимость 1 м³ здания, руб. - рассчитать

13. Ставка налога на прибыль, % - задается

2. План производства

2.1. Расчет товарной продукции

Исходные данные:

- задание по выпуску изделий (технологическая часть проекта);

- оптовая цена за единицу продукции без НДС.

Расчет товарной продукции производится по таблице 1.

Таблица 2.1.

Расчет товарной продукции

Наименование товаров	Показатели	По проекту
1	2	3
полка навесная	Объем в натуральном выражении, шт.	250000
	Оптовая цена за единицу продукции, руб.	1200
	Сумма, руб.	399999600

2.2. Расчет потребного количества и стоимости сырья и материалов

Исходные данные:

- задание по выпуску изделий (технологическая часть проекта);

- нормы расхода сырья на 100 штук изделий (технологическая часть проекта);

- цена за единицу сырья (по данным рынка сырья).

Расчет потребного количества и стоимости сырья и материалов производится по таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Расчет потребного количества и стоимости сырья и материалов

Наименование сырья	Порода	Толщина,мм	Сорт	Норма расхода на 100 штук	Расход сырья на годовой выпуск, м	Цена за единицу сырья,руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
ДСтП, м	П-А,1-М,Ш,Е-1	16	I	3,922	9805	150	1470,75
Кромочный пластик, м	МКРПЭ	0,4		579,73	1449325	20	28986,5
Шпон строганый, м	Ясень	0,8	I	682,72	1706800	100	170680
ДВП	T-400	4		49,82	124550	195	24287,25
п\м	берёза	22	2	0,069	172,5	150	25,88
Фанера		8	1	22,83	57075	700	39952,5
Итого сырья:							265402,88

Прочие материалы							13270,14
Итого материалов
Всего сырья и материалов							278673,02

2.3. Расчет потребного количества оборудования и его загрузки

Исходные данные:

- сменность работы (технологическая часть проекта);

- затраты времени на 100 изделий (технологическая часть проекта).

Расчет потребного количества оборудования и его загрузки производится по таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Расчет потребного количества оборудования и его загрузки

Наименование оборудования	Марка	Затраты времени на 100 изделий, ст.-ч	Сменность работы	Расчетное количество станков, шт.	Установленное количество станков, шт.	Коэффициент загрузки
1	2	3	4	5	6	7
1. Форматно-раскроечный центр	Holzma	0,695	2	0,466	1	0,466
2. Линия калибрования и шлифования заготовок мебельных щитов	МКШ-1	1,574	2	0,993	1	0,993
3.Станок для облицовки пластей	МФП-2	1,59	2	1,003	1	1,003
4. Станок комбинированный двусторонний для обработки и облицовывания кромок мебельных щитов	МФК- 2	1,274	2	0,804	1	0,804
5. Круглопильный станок	Ц-6	1,57	2	0,99	1	0,99
6. Станок для облицовки кромок	МОК-3	0,976	2	0,62	1	0,62
7. Станок сверлильный многошпиндельный	СГВП-1	2,75	2	0,87	2	0,87
8.Полуавтоматическая линия шлифования мебельных щитов	Ш2ПА	0,608	2	0,38	1	0,38
9. Ножницы гильотинные	НГ-18	0,422	2	0,27	1	0,27
10.Ребросклеивающий станок	РС-9	1,84	2	1,16	2	1,16
11.Станок для проклейки торцев	ПТШ-1	0,523	2	0,33	1	0,33
12.Станок поперечного раскроя пиломатериалов	ЦМЭ-3	0,33	2	0,2	1	0,2
13.Станок продольного раскроя п\м	ЦДК-4	0,43	2	0,27	1	0,27
14.Четырёхсторонний продольно-фрезерный станок	СФ-6	0,2	2	0,12	1	0,12
15.Станок сверлильный	СР-6	0,5	2	0,31	1	0,31
16.Станок чистого раскроя п\м	ЦПА-40	0,93	2	0,58	1	0,58
17.Станок сверлильный	СВП-2	0,73	2	0,46	1	0,46
18.Станок шлифовальный	ШлПС-7	2,61	2	0,82	2	0,82
19. ВГВ	ВГВ-3	3,2	2	1,01	2	1,01
Итого		22,75	2	11,11	23	11,11

Примечание к таблице 2.3.:

1. Графа 5 рассчитывается по формуле

H Q

N_расч= ^{________________}, (1)

K Т_эфS

где N_{расч
–} расчетное число станков, шт.;

Н – норма времени на 100 изделий, ст.*ч;

Q – объем выпуска изделий, шт.;

К – процент выполнения норм выработки, %;

Т_{эф –} эффективный фонд времени работы оборудования, ч;

S – число смен работы оборудования;

Т_эф = Т_ном·% ТНО (2)

где Т_{ном
–} номинальный фонд времени, ч;

% ТНО – процент технически неизбежных остановок

(см. исходные данные).

2. Расчет загрузки оборудования может быть выполнен с помощью ЭВМ по авторской программе «KZ».

2.4. Расчет потребного количества и стоимости электроэнергии на технологические нужды

Исходные данные:

- потребное количество электроэнергии, кВт·ч (технологическая часть проекта);

- цена за 1 кВт·ч, руб.;

- количество установленного оборудования, шт. (см. табл. 2.4.);

- установленная мощность по справочным данным, кВт·ч;

- эффективный фонд времени работы, ч (см. формулу 2).

Таблица 2.4.

Расчет потребного количества электроэнергии

Наименование оборудования	Марка	Кол-во, шт.	Установленная мощность, кВт·ч		Коэффициент загрузки	Количество часов работы в год, ч	Годовая потребность в электроэнергии, кВт·ч
Наименование оборудования	Марка	Кол-во, шт.	единицы	общая	Коэффициент загрузки	Количество часов работы в год, ч	Годовая потребность в электроэнергии, кВт·ч
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Форматно-раскроечный центр	Holzma	1	20	20	0,466	3962	36925,84
2. Линия калибрования и шлифования заготовок мебельных щитов	МКШ-1	1	24,2	24,2	0,993	3962	95209,23
3.Станок для облицовки пластей	МФП-2	1	52,35	52,35	1,003	3962	208032,93
4. Станок комбинированный двусторонний для обработки и облицовывания кромок мебельных щитов	МФК- 2	1	130	130	0,804	3962	414108,24
5. Круглопильный станок	Ц-6	1	4	4	0,99	3962	15689,52
6. Станок для облицовки кромок	МОК-3	1	11	11	0,62	3962	27020,84
7. Станок сверлильный многошпиндельный	СГВП-1	2	1,5	3	0,87	3962	10340,82
8.Полуавтоматическая линия шлифования мебельных щитов	Ш2ПА	1	58,9	58,9	0,38	3962	88677,48
9. Ножницы гильотинные	НГ-18	1	7,5	7,5	0,27	3962	8023,05
10.Ребросклеивающий станок	РС-9	2	0,8	1,6	1,16	3962	7353,47
11.Станок для проклейки торцев	ПТШ-1	1	2,57	2,57	0,33	3962	3360,17
12.Станок поперечного раскроя пиломатериалов	ЦМЭ-3	1	6	6	0,2	3962	4754, 4
13.Станок продольного раскроя п\м	ЦДК-4	1	6,5	6,5	0,27	3962	5150,6
14.Четырёхсторонний продольно-фрезерный станок	СФ-6	1	5	5	0,12	3962	2377,2
15.Станок сверлильный	СР-6	1	1,2	1,2	0,31	3962	1473,86
16.Станок чистого раскроя п\м	ЦПА-40	1	6	6	0,58	3962	13787,76
17.Станок сверлильный	СВП-2	1	1,2	1,2	0,46	3962	2187,02
18.Станок шлифовальный	ШлПС-7	2	2,2	4,4	0,82	3962	14294,89
19. ВГВ	ВГВ-3	2	2,4	4,8	1,01	3962	19207,7
Итого		Х		Х	11,11	3962	977975,02

Расчет стоимости электроэнергии на технологические нужды производится по таблице 2.5.

Таблица 2.5.

Расчет стоимости электроэнергии на технологические нужды

Наименование

Потребное количество, кВт·ч

Цена за 1 кВт·ч, руб.

Стоимость,

руб.

Электроэнергия

977975,02

4,92

4811637,1

3. КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА

3.1. Расчет эффективного фонда рабочего времени одного рабочего в год

Исходные данные:

- неявки на работу, невыходы, внутрисменные потери (см. задание).

Расчет выполняется по таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Баланс рабочего времени одного рабочего в год

Элементы фонда рабочего времени	На плановый период
1	2
1. Календарный фонд, дни	366
2. Нерабочее время, дни, всего
В том числе:
праздники	12
выходные	105
3. Номинальный фонд, дни	249
4. Номинальный фонд, ч	1986
5. Невыходы, дни, всего	39,5
В том числе:
очередные и дополнительные отпуска	28
болезни	8
декретные отпуска	2,5
выполнение общественных и государственных обязанностей	1.5
прочие	0,5
6. Процент неявок	15,86
7. Номинальная продолжительность рабочего дня, ч	8
8. Внутрисменные потери, ч	0,1
9. Количество рабочих дней в неделю, дни	5
10. Эффективный фонд в смену, ч	7,9
11. Эффективный фонд в год, дни	249
12. Эффективный фонд в год, ч	3962

Информация о работе Бизнес-план производства