Бизнес-план по выпуску масляных трансформаторов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2012 в 13:24, курсовая работа

Краткое описание

В курсовом проекте я рассматриваю завод по производству масляных трансформаторов. На примере продукции моего завода я провожу анализ рынка сбыта, проектирую маркетинговый план действия и рассматриваю, составляю организационный аспект.
Цель моего курсового проекта – это овладение организационными основами в условиях рынка.

Содержание

Введение 3
1. Характеристика предприятия 4
2. Описание продукта 5
3. Анализ рынка сбыта 6
4. План маркетинга 7
5. Организационный план 8
5.1. Расчет численности рабочих по категориям и разрядам 8
5.1.1. Определение эффективного фонда времени 8
5.1.2. Расчет численности работников 8
5.2. Расчет годового фонда заработной платы работников 11
6. Производственный план 15
6.1. Действительный годовой фонд времени работы оборудования 15
6.2. Расчет количества оборудования 15
6.3. Расчет стоимости основных фондов 15
6.3.1. Расчет стоимости оборудования 15
6.3.2. Определение стоимости зданий и сооружений 15
6.4. Расчет стоимости оборотных фондов 17
6.5. Расчет стоимости продукции 19
6.6. Расчет минимальной цены продукции 21
7. Финансовый план 22
7.1. План доходов и расходов 22
7.2.Определение точки безубыточности 22
7.2.1. Графический метод определения точки безубыточности 22
7.2.2. Аналитический метод определения точки безубыточности 22
Заключение 23
Список используемой литературы 24
Приложение 25

Скачать полностью (107.15 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

Кура по Экономике.doc

— 522.50 Кб (Скачать документ)

 

   5.1.2 Расчет численности работников

 

         Расчет явочной численности основных  рабочих производится по формуле:

,                           (5.1)

где - суммарная трудоемкость программы по видам работ (Приложение табл.1);

                  Фд - действительный фонд времени работы  рабочего, ч. (табл. 1);

                  Kвн - коэффициент выполнения норм (1,0 - 1,2).

 

        Суммарная  трудоемкость программы определяется  умножением трудоемкости сборки  одного  изделия  на  программу   выпуска  изделий  в натуральном  выражении.

        Списочная   численность  рабочих  определяется  как  произведение явочного   количества   на   коэффициент  списочности  kсп.

 

,                 (5.2)  

где kсп - коэффициент списочности.

,                  (5.3)

где Фн - номинальный фонд рабочего времени (табл. 1).

 

 

Расчет численности работников сведем в таблицу 2:

 

Таблица 2 - Трудоемкость работ по изготовлению трансформатора и численность рабочих

 

Вид работ

Трудоемкость  на одно изделие

Трудоемкость  на программу 670

Явочная численность рабочих

Списочная численность  рабочих

Разряд работ

Цикл 1

1.Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины:

315

198450

119

141

3

2.Намоточные работы: обмотки, кольца, емкостные узлы

355

223650

134

159

4

3.Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)

160

100800

60

72

3

4.Пропиточные работы: опрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки

80

50400

30

36

4

5.Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток

6

3780

2

3

3

6.Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок

5

3150

2

2

2

7.Продольная и поперечная резка  трансформаторной стали на линии  для магнитопровода

90

56700

34

40

3

8.Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек,  и т.д.

130

81900

49

58

3

9.Токарные работы :шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.

100

63000

38

45

3

10.Фрезерные работы: шпильки, гайки,  пружины и т.д.

60

37800

23

27

3

11. 2 сборка. Собрать, изготовить отводы  ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели

200

126000

75

90

5

12.Шихтовать магнитопровод, собрать  опрессовать остов трансформатора

120

75600

45

54

5

13. 1 сборка  Собрать остов с  обмотками:

220

138600

83

99

5

14. 3 сборка: Собрать узлы для  3-й сборки,

300

189000

113

135

5

15.Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки

36

22680

14

16

3

Итог по первому циклу

2177

1371510

820

976

-

Цикл2

1.Заготовительные работы

610

384300

230

274

5

2.Механообработка

65

40950

24

29

4

3.Сборка (Бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)

2000

1260000

754

897

5

Итог по второму циклу

2675

1685250

1182

1200

-

Итог по всему обьему работ

4852

3056760

2002

2176

-


 

Численность вспомогательных рабочих, ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала  можно  определить  по нормам обслуживания,  либо в процентном отношении к основным рабочим (табл. 2).

Вспомогательные рабочие:

           (5.4)

 человек 

Инженерно-технические работники:

           (5.5)

 человек 

Служащие:

          (5.6)

  человек 

Младший обслуживающий персонал:

          (5.7)

 человек 

 

Расчет по формулам 5.4 – 5.7.

 

 

 

Таблица 3 - Сводная ведомость списочного состава работников

Наименование  профессии

Списочное количество

Рабочие по разрядам

1

2

3

4

5

6

I Основные рабочие:

2176

0

2

402

224

1547

0

II Вспомогательные рабочие:

653

0

210

210

233

0

0

III Руководители:

20

Нормативный метод оплаты труда

IV Специалисты и служащие

113

V МОП:

85


 

 

 

 5.2 Расчет годового фонда заработной платы рабочих

Годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих складывается из оплаты за отработанное время  Зо и оплаты за неотработанное время Зно:

                             (5.8)

Основная заработная плата (оплата за отработанное время) складывается из прямой (тарифной) заработной платы Зт и доплат за отработанное время:

,                                                       (5.9)

где Зпр - размер премии,

      Зн- доплата за работу в ночное время,

      Збр - доплата бригадирам, не освобожденным от основной работы.

 

Годовой тарифный фонд заработной платы сдельщиков на программу определяется по формуле:

,                           (5.10)      

где Q - программа выпуска изделий,

      СЧi - часовая тарифная ставка i-го разряда,

      tmi - норма времени изготовления изделия по каждому разряду.

 

Годовой тарифный фонд заработной платы повременщиков на программу определяется по формуле:

,                        (5.11)      

где СЧi - часовая тарифная ставка i-го разряда,

       f - отработанное время в данном периоде.

Годовой размер премий рабочим определяется по формуле:

 

   ,                    (5.12)        

где Зт - тарифный фонд заработной платы,

       Пр - установленный размер премии (для основных рабочих 20 - 30%, для вспомогательных рабочих 10 - 20%).

 

Годовая сумма доплат за работу в  ночное время:

 

,                                                       (5.13)

где Кн - доля ночного времени в продолжительности рабочего дня.

 

Оплата за неотработанное время  Зно (основные и дополнительные отпуска, оплата выполнения государственных и общественных обязанностей и т. д.):

 

,                    (5.14)       

где Зотп - оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней, декретных отпусков, отпусков по учебе,

       Зго - оплата выполнения государственных и общественных обязанностей.

 

Оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней, декретных  отпусков, отпусков по учебе:

                (5.15)

где mотп - продолжительность основного и дополнительного отпусков, ч. (табл. 1).

Оплата выполнения государственных  и общественных обязанностей:

                        (5.16)

где mго - продолжительность работ, связанных с выполнением государственных и общественных поручений, ч. (табл. 1).

 

Расчет заработной платы основных рабочих сведем в таблицу 4.

 

Таблица 4 – Расчет тарифной заработной платы основных рабочих-сдельщиков

Вид работ

Трудоемкость работ, н-ч

Разряд   работ

Часовая тарифная ставка,  р.

З/п производственных рабочих на операции, р.

1.Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины:

315

3

72

14288400

2.Намоточные работы: обмотки,  кольца, емкостные узлы

355

4

81

18115650

3.Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)

160

3

72

7257600

4.Пропиточные работы: опрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки

80

4

81

4082400

5.Сварочные работы: сварка  стержней, отжиг концов обмоток

6

3

72,0

272160

6.Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок

5

2

64,8

204120

7.Продольная и поперечная  резка трансформаторной стали  на линии для магнитопровода

90

3

72,0

4082400

8.Слесарно-сверлильные  работы: корпусов, рам, швеллеров,  крышек,  и т.д.

130

3

72,0

5896800

9.Токарные работы :шпильки,  гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.

100

3

72,0

4536000

10.Фрезерные работы: шпильки,  гайки, пружины и т.д.

60

3

72,0

2721600

11. 2 сборка  Собрать,  изготовить отводы ВН, НН, собрать  активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели

200

5

92,4

11642400

12.Шихтовать магнитопровод,  собрать опрессовать остов трансформатора

120

5

92,4

6985440

13. 1 сборка  Собрать  остов с обмотками

220

5

92,4

12806640

14. 3 сборка: Собрать узлы  для 3-й сборки

300

5

92,4

17463600

15.Изолировка: изолировка  отводов ВН, НН, активной части, после пайки

36

3

72

1632960

Итог по первому циклу

2177

-

  

111988170

1.Заготовительные работы

610

5

92,4

35509320

2.Механообработка

65

4

81,0

3316950

3.Сборка (Бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)

2000

5

92,4

116424000

Итог по второму циклу                               4825                   -                           -

155250270

                                                                                                                                Итог

267238440


 

Годовой фонд заработной платы руководителям, специалистам, служащим, МОП определяется исходя из количества штатных единиц и месячного оклада. Результаты расчетов сводятся в таблицу 5 (Приложение ст.26)

 

Таблица 6 – Годовые фонды заработной платы служащих и МОП

Наименование категорий  и 
должностей

Количество 
штатных единиц

Месячный 
оклад (руб.)

Годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента (руб.)

Руководители

1. Генеральный директор

1

79000

1090200

2. Зам. директора по маркетингу

1

30000

414000

3. Технический директор

1

20000

276000

4. Коммерческий директор

1

23000

317400

5. Зам. по производству и сервису

1

22600

311880

6. Начальник планового отдела

1

22000

303600

7. Начальник инструментального бюро

1

23000

317400

8. Начальник гаража

1

19700

271860

9. Главный энергетик

1

19610

270618

10. Начальник информационного центра

1

20000

276000

11. Начальник бюро технологий

1

20000

276000

12. Начальник механического бюро

1

19000

262200

13. Начальник отдела материально-  технического снабжения

1

20000

276000

14. Начальник финансового отдела

1

18900

260820

15. Начальник техбюро

1

19000

262200

16. Главный конструктор

1

18900

260820

17. Главный технолог

1

15000

207000

18. Главный инженер

1

17000

234600

19. Главный бухгалтер

1

18000

248400

20. Главный экономист

1

19900

274620

Итого руководители

20

442610

6411618

Специалисты

1. Юрист

5

19000

1311000

2.Эколог

2

16000

441600

3. Делопроизводитель

5

17000

1173000

4. Специалист по кадрам

10

15560

2147280

5. Инженер по планированию

20

12000

3312000

6. Инженер-конструктор

10

16000

2208000

7. Инженер по нормированию труда

8

17000

1876800

8. Инженер по качеству

12

15600

2583360

9. Инженер-технолог

10

17000

2346000

10. Инженер по инструменту

9

15200

1887840

11. Инженер-энергетик

10

13000

1794000

12. Инженер-механик

10

16700

2304600

13. Экономист по материально-техническому обеспечению

25

16300

5623500

14. Экономист по планированию

10

16260

2243880

15. Экономист по сбыту

3

12000

496800

16. Экономист по финансовой работе

12

11000

1821600

17. Контрольный мастер

15

14000

2898000

18. Мастер испытательного участка

20

13000

3588000

19. Заведующий складом

10

12000

1656000

20. Ремонтный мастер

10

13000

1794000

21. Бухгалтер

10

12000

1656000

Итого специалисты

226

309620

45163260

Технические исполнители

1. Секретарь-машинистка

30

10000

4140000

2. Копировщик

20

12500

3450000

3. Табельщик

20

13000

3588000

4.Архивариус

18

12000

2980800

5. Диспетчер

25

11200

3864000

Итого технические исполнители

113

46700

18022800

Младший обслуживающий  персонал

1. Уборщик бытовых помещений

85

5230

6123749,43

Итого уборщики бытовых  помещений

85

5230

6123749,43


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Производственный  план

 

6.1 Действительный годовой  фонд времени работы единицы  оборудования

 

                                                           

                                                      (6.1)

где Фно – номинальный фонд времени работы единицы оборудования; определяется по 

  производственному календарю на текущий год с учетом установленного режима работы, ч.;           

    Kр – потери номинального времени работы оборудования на ремонтные работы, (3 – 5 %).

 

                                                            ч.                                           

6.2 Расчет количества оборудования

                                                             

,                                                           (6.2)

где Тр – суммарная трудоемкость программы по видам работ н-ч;

       kн – коэффициент выполнения норм (1,2 – 1,4).

 

 шт.

6.3 Расчет стоимости  основных фондов

 

6.3.1 Расчет стоимости оборудования

                                                                     

,                 (6.3)

где  Цi - оптовая цена оборудования, руб.;

        kтр- коэффициент транспортно-заготовительных расходов и затрат на монтаж, связанных с приобретением оборудования (kтр=1,2).

 

6.3.2 Определение стоимости зданий  и сооружений

Определение объема производственных помещений:

 

  ,                   (6.4)

где Sпр - площадь производственных помещений, м2;

      Нпр - высота производственных помещений, м (принимаем 4м).

 

                   Площадь производственного помещения получается в результате сложение площади занимаемой производственным оборудованием  и производственной площади с включением проходов и электротранспортера (8 м2 на одно рабочее место).

       

Определение объема вспомогательных  помещений:

                                                                                                                  (6.5)

        Площадь вспомогательных  помещений принимаем равной 30% от  производственной площади.

 

                           (6.6)

        Высоту вспомогательных  помещений принимаем равной 4-м  метрам.

Информация о работе Бизнес-план по выпуску масляных трансформаторов