Расчет производственной мощности предприятия

Одной из основных функциональных систем управления предприятия является планирование производственно-экономической деятельности. Внутрифирменное планирование состоит в обоснованном определении основных направлений и пропорций развития производства - с учетом материальных источников его обеспечения и спроса рынка.

Цель курсовой работы - закрепление знаний, полученных при изучении курса «Стратегическое планирование», овладение практическими навыками расчета и анализа основных производственно - экономических показателей.

Курсовая работа содержит следующие разделы:

Введение

1. Формирование производственной  программы.

2. Расчет производственной  мощности.

3. План технического  развития и повышение строительного  производства.

4. План по механизации.

5. План по труду.

6. Смета накладных  расходов.

7. Смета затрат на  производство СМР

8. Расчет эффективности  организационно-технических мероприятий  по статьям 

    сметной себестоимости.

Заключение

Список литературы

  Курсовая работа выполняется в виде пояснительной записки на писчей бумаге объемом 25-30 страниц и содержит необходимые таблицы исходных данных, расчеты показателей, их анализ и выводы по результатам расчетов.

 

Раздел 1. Формирование производственной программы.

Производственная программа - основной раздел стройфинплана - устанавливает план ввода в действие производственных мощностей и объектов и объем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению. Производственная программа должна основываться на расчете производственных мощностей.

Производственная программа обычно несколько меньше производственной мощности, кроме случаев необходимости увеличения производственной мощности. Разрыв между ними показывает резервы в работе организации, свидетельствуя о степени их использования. Практически производственная программа представляет собой усредненный уровень использования возможностей СМО, обычно определяемый от достигнутого в базисном периоде с корректировкой на определенный рост. В результате несовершенства такого подхода производственная программа оказывается в одном случае завершена, а в другом занижена против возможности СМО. Следует максимально сближать величину мощности программы, для этого в аспекте планирования необходим точный расчет производственной мощности, а при реализации плана – напряженная работа над его выполнением.

Исходными данными для  разработки производственной программы  служат задания по вводу, договора подряда  и субподряда, титульные списки строек. Непрерывный план ввода мощности и объектов составляется в разрезе  заказчиков с указанием вводимой мощности, срока ввода и исполнителя-генподрядчика.

При формировании производственной программы первоначально необходимо построить линейный график работ.

После построения линейного  графика работ необходимо подобрать  объемы СМР по следующим 4 пунктам:

1. Ввод в действие производственных мощностей равен полной сметной стоимости СМР всех задельных объектов.
2. Объем СМР по объектам, заключенным в плановом году и подлежащим сдаче – равен сметной стоимости СМР всех задельных объектов за планируемый период.
3. Объем работ по генеральному подряду – равен сметной стоимости СМР всех объектов за планируемый период.
4. Объем работ, выполненный собственными силами – равен сметной стоимости СМР всех объектов за планируемый период, выполненных собственными силами.

Линейный график работ подобран, если все 4 пункта совпадают или если отклонение составляет ± 5% от исходных данных.

                   

Раздел 2. Расчет производственной мощности.

Производственная мощность - это максимальный объем СМР, который  может быть выполнен в планируемом году при наиболее эффективном использовании всех ресурсов, находящихся в распоряжении СМО. Иными словами, производственная мощность - это потенциальные возможности максимального выполнения объемов работ.

Производственная мощность рассчитывается следующим образом:

1. Фактическая среднегодовая производственная мощность объединения:

М =О ·( + ),   Мфк=17603,4*(0,45/0,843+1-0,45/0,864)=20419,9

где О - фактически выполненный в базисном собственными силами объединения объем СМР;

     К и К - коэффициенты использования, соответственно, машинных и трудовых ресурсов;

     m – доля работ, выполненных механизированным способом в общем объеме работ.

 

Определение фактически выполненного в базовом году собственными силами объема СМР можно проводить в табличной форме (таблица 2)

 

Заполняем таблицу:

1. Определяем плановую численность работников:

Ч = ,Чпл=25307/16,7*(1+5,7/100)=1433,6

Чм=1433,6*0,865*0,85=1054,1

где V - объем СМР плановый, выполненный собственными силами;

       В - выработка на одного работника за предыдущий год;

       П – рост  производительности труда.

Численность рабочих  на СМР составляет 86,5% от численности  работников. Численность рабочих  на СМР, без машинистов и их помощников, 85%. Последнюю численность вносим в итого графы 5. Разносим итого графы 5 в соответствии с графой 7.

2. Графу 3 и 6 заполняем по линейному графику работ.
3. Графа 7 распределяется в соответствии с графой 6.
4. Итого графы 2 = итого графы 4 – итого графы 3. Итого разносится по графе 7.
5. Графа 4 = графа 2 + графа 3 построчно.

О = V =В ∙ Ч ;Оф=16,7*1054,1=17603,4

К = (1-К )∙(1-К );   Кмi=(1-0,011)*(1-0,147)=0,843

где К , К - коэффициенты цело сменных и внутрисменных потерь машинного времени по i-й группе ведущих строительных машин за счет цело сменных простоев на строительной площадке.

 

К = (1-К )∙(1-К ),    Кm=(1-0,114)*(1-0,024)=0,864

где К , К - коэффициенты цело сменных и внутрисменных потерь годового фонда рабочего времени за счет простоев, прогулов.

 

 

2. Фактическая производственная мощность СМО на конец базисного года:

М

= М ·[m·Т +(1-m)·Т ]/100;

где Т - суммарная техническая мощность машинного парка объединения на конец базового года, % к среднегодовой;

       Т - численность рабочих, занятых на СМР, на конец базового года, % к среднегодовой численности.

В курсовой работе принимаем М = М .

С учетом структуры СМР в плановом году фактическая производственная мощность на конец базисного года в планируемой структуре работ  М рассчитывается путем корректировки значения М на коэффициент, учитывающий изменение структуры работ по сравнению с базисным годом К , т.е.

М = М ·К . Мфкс=20602,8*1,2329=25401,19

 

Коэффициент изменения  структуры строительства в плановом году определяется по таблице 3:

Для расчета К необходимо найти средневзвешенную, равную:

Средневзвешенная= .  =11172*1,7674+4820*1,0330+6558*1,4063+1287*3,3506+1470*0,9367/25307=1,5662

 

 

К = *Свз = 829,754/1054,1*1,5662=1,2329

 

4. Плановая среднегодовая производственная  мощность объединения  М определяется на основе разработки планового баланса производственной мощности по формуле:

М = М +∆М ∆М ∆М , Мп=25401,19+1447,87=26849,06

где ∆М - прирост производственной мощности за счет интенсивных факторов;

∆М - прирост (снижение) производственной мощности за счет изменения                оснащенности организации строительными машинами и механизмами;

∆М - прирост (снижение) производственной мощности за счет изменения численности рабочих, занятых на СМР.

В курсовой работе приняли, что численность  рабочих и машинных ресурсов неизменна, тогда ∆М = 0, ∆М = 0.

∆М = , =25401,19*5,7/100=1447,87

где ∆П – прирост производительности труда за счет интенсивных факторов.

5.  Планируемый уровень  использования производственной  мощности объединения К     определяется в соответствии с методическими указаниями по формуле:

 

К = ,=1/(0,45/0,843+1-0,45/0,864)=0,87

где К , К - планируемые коэффициенты использования, соответственно машинных и трудовых ресурсов.

6. Коэффициент сбалансированности К планируемого объема СМР с плановой производственной мощностью:

К = ,=26849,06*0,87/25070=0,93

где О - планируемый годовой объем СМР.

 

 

                                                                 Таблица 2

 

Виды строитель-ства	Объем СМР базисный, оконченных объектов, тыс. сом	Объем СМР базисный, переходящих  объектов, тыс. сом	Объем СМР базисный, собствен- ными силами, тыс. сом	Численность плановая= численности  базисной, чел.	Объем СМР плановый, выполнен-ный  собствен- ными силами, тыс. сом	%
1	2	3	4	5	6	7
Промышленное	2121	4200	6321	463,8	11172	11172*100/7наб=44
Сельско– хозяйственное	915,8	3750	4665,8	200,2	4820	19
Домостроение	1253,3222	3410	4663,3	274,1	6558	26
Объекты соц-культ. быта	241,0235	143	384,1	52,7	1287	5
Капитальный ремонт	289,2282	1280	1569,2	63,3	1470	6
ИТОГО	4820,4	12783	17603,4	1054,1	25307	100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

 

Виды строительства	Объем СМР, выполненный собственными силами, тыс. сом		Коэффициент изменения  объема работ	Количество рабочих  на СМР, человек
	Факт  за базисный год	План на планируе-мый  год		на весь объем работ	на 1 млн. сом СМР	на объем работ планового года без роста производительности труда
1	2	3	4	5	6	7
Промышленное	6321	11172	11172/6321=1,77	463,8	0,157	0,157*(11172/1000)=1,754
Сельскохозяйственное	4665,8	4820	1,03	200,2	42,907	206,8
Домостроение	4663,3	6558	1,41	274,1	58,78	385,4
Объекты соц. – культ. быта	384,1	1287	3,35	52,7	137,203	176,6
Капитальный ремонт	1569,2	1470	0,93	63,3	40,27	59,2
ИТОГО	17603,4	25307	-	1054,1	-	829,754

 

 

 

Раздел  3. План технического развития и повышения эффективности строительного  производства

 План повышения  экономической эффективности направлен на интенсификации производства и достижение на этой основе высоких конечных результатов.

Эффективность производства в строительстве оценивается  на основе общих для всего народного хозяйства принципов сопоставления результатов производства с затратами. Для планирования эффективности используется система взаимосвязанных показателей, состоящих из обобщающих показателей и частных, отражающих использование отдельных видов pecypcoв.