Предприятие, производственная структура, финансы, ремонт

2.2 Мотивация труда

Работа с молодыми специалистами.

 

     В 2009 году  были приняты 6 молодых специалистов, 5 чел.- после окончания ЧИПСа,

    1 чел. – выпускник   высшего учебного заведения, 

     В 2010 году  принято 5 молодых специалистов  из числа выпускников ЧИПСа.

 

Работа с  НПФ  «Благостояние».

 

      В 2010 г. была организована работа по приему заявлений от застрахованных лиц для перевода накопительной части трудовой пенсии в негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние», а также работа по привлечению работников в качестве участников-вкладчиков. Проводилась разъяснительная работа с работниками предприятий, были проведены рабочие собрания и встречи с коллективами с участием специалистов НПФ «Благосостояние».

          Результаты работы за 2010 год:

- переведена накопительная часть у 60 чел – 9,7%

- привлечено участников-вкладчиков 77 чел. – 12,5%

 

 

Работа с ветеранами.

 

       В Моторвагонном депо Челябинск не забывают традиции прошлого - помнят, чтят и заботятся о наших старших наставниках, наших ветеранах.

       Для ветеранов депо в 2010 году было организовано празднование знаменательных дат: День Победы, День железнодорожника, День пожилого человека.

В настоящее время ветеранская  организация депо насчитывает 84 человека.

 

 

 

 

 

Оздоровление работников в санаториях-профилакториях.

В 2010г. работники депо проходили  санаторное лечение и оздоровление в санаториях-профилакториях и домах  отдыха Челябинского отделения. Фактически было реализовано  57 путевок в  санатории-профилактории «Волна», «Алёнушка».

В настоящее время специалистами  отдела кадров активно проводится агитационная и профилактическая работа с руководителями подразделений и работниками Моторвагонного депо Челябинск.

 

2.3  Эксплуатационные расходы.

 

Эксплуатационные расходы  по экономическим признакам группируют по следующим элементам затрат: фонд оплаты труда, единый социальный налог, материалы, топливо, электроэнергию, прочие материальные расходы, амортизационные  отчисления, прочие расходы. В таблице 2 приведены эксплуатационные расходы Моторвагонного депо Челябинск за 12 месяцев 2010 года.  

Эксплуатационные расходы за 12 месяцев  2010 года
по моторвагонному депо Челябинск НДОППР
								тыс. рублей
Показатели	2009г.	2010 год			факт к плану		факт к праву		%  2010г
		план	право	факт	+,-	%	+,-	%	к 2009г.
Эксплуатационные  расходы,   всего	774 775	869 987	869 987	832 550	-37 437	95,7	-37 437	95,7	107,5
Из  них
Расходы на оплату труда	206 401	237 545	237 545	223 179	-14 366	94,0	-14 366	94,0	108,1
в том числе
фонд оплаты списочного состава  без внутрихозяйственного оборота	186 438	206 778	206 778	188 224	-18 554	91,0	-18 554	91,0	101,0
фонд оплаты   несписочного  состава	1 571	1 807	1 807	1 795	-12	99,3	-12	99,3	114,3
выплаты соц.характера, в том числе	3 296	4 118	4 118	10 173	6 055	247,0	6 055	247,0	308,6
выплаты единовременного поощрения при увольнении работника из компании в связи с уходом на пенсию					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
отчисления  в НПФ	9 919	17 904	17 904	16 390	-1 514	91,5	-1 514	91,5	165,2
отчисления  в ДМС	3 280	3 719	3 719	3 119	-600	83,9	-600	83,9	95,1
ЖАСО от несчастных случаев	65	78	78	77	-1	98,7	-1	98,7	118,5
жилищные субсидии	1 017	1 256	1 256	1 545	289	123,0	289	123,0	151,9
прочие	815	1 885	1 885	1 856	1 023	98,5	-29	98,5	227,7
Отчисления на соцнужды	46 860	52 791	52 791	54 784	1 993	103,8	1 993	103,8	116,9
Топливо	4 193	5 777	5 777	7 488	1 711	129,6	1 711	129,6	178,6
топливо на тягу	3 394	4 672	4 672	5 712	1 040	122,3	1 040	122,3	168,3
работа, 10 тыс ткм-брутто			0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
расход, тут			#ДЕЛ/0!		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
уд расход, кг тут/ 10 тыс т-км брутто	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
цена, руб/ тут	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
топливо на прочие нужды	799	1 105	1 105	1 776	671,0	160,7	671,0	160,7	222,3
Электроэнергия	95 097	122 937	122 937	105 325	-17 612	85,7	-17 612	85,7	110,8
электроэнергия на тягу	91 792	119 549	119 549	102 903	-16 646	86,1	-16 646	86,1	112,1
работа, 10 тыс ткм-брутто					0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
расход, тыс. к Втчас					0,0	!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
уд расход, кВт/ 10 тыс т-км брутто					0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
цена, коп/ к Втчас					0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
электроэнергия на прочие нужды	3 305	3 388	3 388	2 422	-966,0	71,5	-966,0	71,5	73,3
Материалы	38 279	33 918	33 918	23 934	-9 984	70,6	-9 984	70,6	62,5
в том числе
капитальный ремонт					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
текущая эксплуатация					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Прочие материальные затраты	32 433	88 314	88 314	91 923	3 609	104,1	3 609	104,1	283,4
в том  числе
оплата  счетов сторон.организациям  за кап. ремонт	16 970	58 787	58 787	57 889	-898	98,5	-898	98,5	341,1
оплата  услуг  аутсорсинговых  фирм					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
коммунальные  услуги					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
остальные  прочие материальные затраты	15 463	29 527	29 527	34 034	4 507	115,3	4 507	115,3	220,1
Амортизация	101 876	104 285	104 285	103 669	-616	99,4	-616	99,4	101,8
Прочие	249 636	224 420	224 420	222 248	-2 172	99,0	-2 172	99,0	89,0
в том  числе
налог на землю, транспортный  налог					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
налог на имущество					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
мед.освидетельствование					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
на  оплату ФГП  ВО  МПС					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
др.охран.предпр.					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
командировочные					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
аренда					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
лизинг					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
подготовка  кадров					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
страхование  имущества и ответств.					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
услуги связи					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
ОПС
остальные прочие					0	#ДЕЛ/0!	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Себестоимость всего, руб./10 тыс.ткм бр	5498,76	6458,70	6458,70	6955,30	497	107,7			126,5
Себестоимостьбез амортизации, руб./10 тыс.ткм бр.	4775,72	5684,50	5684,50	6089,23	405	107,1			127,5
Всего расходов	774 775	869 987	869 987	832 550	-37 437	95,7	-37 437	95,7	107,5
в том числе
Капремонт	16 970	58 787	58 787	57 889
в том числе хозспособ
Расходы без капремонта	757 805	811 200	811 200	774 661	-36 539	95,5	-36 539	95,5	102,2
Расходы без амортизации	672 899	765 702	765 702	728 881	-36 821	95,2	-36 821	95,2	108,3
Расходы без амортизации и капремонта	655 929	706 915	706 915	670 992	-35 923	94,9	-35 923	94,9	102,3
Контингент по перевозкам, чел.	742	670	670	667
Объём работы, тыс.ткм бр.	1 409	1 347	1 347	1 197	-150	88,9	-150	88,9	85,0
Производительность труда, тыс.ткм бр/чел.	1,9	2,0	2,0	1,8		89,3			94,5

 

     Фонд оплаты  труда за 12 месяцев 2010 года составил 223179 тыс. руб. За 12 месяцев 2009 года 206401  тыс. руб. Рост составил 8,1%. Плановый фонд оплаты за  текущий период составил 237545 тыс.  руб., что на 14366 тыс. руб. больше  фактического показателя. Списочный  фонд оплаты  по плановым показателям  составил 206778 тыс. руб., фактический  фонд оплаты сложился на уровне 188224 тыс. руб.  Экономия по ФОТ  9%. За 12 месяцев 2009 года ФОТ списочного  состава составил 186438 тыс. руб., что  на 1% ниже, чем за 12 месяцев 2010 года. Фонд оплаты туда не списочного  состава 1807 тыс. руб. по плану, 1795 тыс. руб. по факту 2010 года. За аналогичный период 2009 года  данный показатель составляет 1571 тыс. руб., что на 14% ниже показателя 2010 года.

     Выплаты социального  характера  были запланированы  на уровне 4118 тыс. руб., по факту  составили 10173 тыс. руб. 

     Жилищные субсидии  запланированы в объеме 1256 тыс.  руб.,  по факту сложились 1545 тыс. руб., что на 52%  больше чем  план, и на 189 % больше чем за  аналогичный период прошлого  года. Субсидией воспользовались  14 человек в 2010 году, в 2009 году  9 человек.

 Прочие выплаты запланированы  на уровне  1885 тыс. руб., по факту  составили 1856 тыс. руб. 

НПФ по плану 17904 тыс. руб., по факту 16390 тыс. руб. ДМС запланировано  на уровне 3719 тыс. руб. по факту составили 3119 тыс. руб. 

Расход материалов составил 33918 тыс.руб. - по плану, по факту этот показатель составил 23934 тыс. руб. Процентное отношение к плану  составило 70 %. За 2009 год израсходовано материалов на сумму 38279 тыс.руб., что на 37,5 % выше чем за аналогичный период 2010 года.

 

 

 

3. Объемные и качественные  показатели

Показатели использования моторвагонного подвижного состава служат и для планирования и оценки объема выполняемой работы и для оценки качества этой работы

 

К объёмным показателям работы моторвагонного депо следует отнести:

 

- пробеги моторвагонного подвижного состава в моторвагона-километрах;

- время работы локомотивов в моторвагона-часах;

- объем перевозок в  тонно-километрах брутто.

Вторая группа показателей - качественные показатели - расширяют  возможности получить более точную оценку работы Моторвагонного депо.

 

Показатели качества использования  локомотивов можно условно разделить  на три группы:

 

- по времени использования  моторвагонного подвижного состава;

- по использованию мощности  моторвагонного подвижного состава;

- по производительности  моторвагонного подвижного состава.

 

 

За 12 месяцев 2010 года в Моторвагонном депо Челябинск выполнение тонно-километровой работы составило 1204,95  млн. ткм. бр.,  при плановом задании 1347,0 млн.т.км.бр. Выполнение составило 89,5%. По отношению к факту 2009 года произошло снижение данного показателя, выполнение  составило 85,5%. Тонно км работа  электросекций  составила 1162,2  млн. тн км бр., выполнение  83,9% к факту 2009 года (1385,3 млн тн км бр ). Тонно километровая работа рельсового автобуса увеличилась с 24,6 млн тн км бр (2009 год) до 42,8 млн тн км бр (2010 год). Увеличение составило 173,9%.

Если рассматривать качественные показатели, то за 12 месяцев 2010 года по Моторвагонному депо Челябинск они сложились на следующем уровне:

1) среднесуточный пробег  электросекции составил 391,2 км, что на 11,5% больше чем за  2009 год. и составил 350,8 км.,, среднесуточный пробег рельсового автобуса составил 235,5 км., что на 21,1 % больше чем по отношению к факту 2009 года и составил 194,5 км.;

2) Поездо-часы  работы электросекций снизились, и составили по отношению к факту 2009 года 90,8%.  Поездо- часы работы рельсового автобуса увеличились по отношению к факту 2009 года, рост составил 137,9%.  4)Средняя техническая скорость электропоезда увеличилась, рост составил 104,1% по отношению к факту 2009 года. 59,11 км/час –средняя техническая скорость электропоезда за 2010 год., и 56,77 км/час –средняя техническая скорость электропоезда за 2009 год. Средняя техническая скорость рельсового автобуса  увеличилась и составила 101,1% по отношению к факту 2009 года. 40,51 км/час –средняя техническая скорость рельсового автобуса за 2009 год., и 40,07 км/час –средняя техническая скорость рельсового автобуса за 2009 год;

В целом по депо программа  ремонта электропоездов за 12 месяцев 2010 года выполнена на 100%) (при плане 699,5 привед. ед. выполнение составило 699,5 прив. ед.), к прошлому году выполнение составило 79,3% (882,5 привед.ед).

Программа ремонта по рельсовым  автобусам за 12 месяцев 2010 года при  плане 66,1 прив. ед. выполнена на 100%.

Общий процент неисправных  при плане 9 % составил 5,75; деповской  процент неисправных по  электропоездам при плане 4,5 % составил 3,63 % . Выполнение программы ремонта: электропоезда  ТР-1 при плане 466 электросекций, выполнение - 466 эл.секций (в 2009году – выполнение 566 эл.секций), ТО-3 при плане 3046 эл.секций,  выполнение - 3046 эл.секций (в 2009 году –выполнение 2966 эл.секций); рельсовые автобусы ТР-1 при плане 29 секций, выполнение 29 секц.; ТО-3 при плане 281 секций выполнение составило 281 секций.

Развитие предприятия  идет по пути совершенствования производственных процессов и технологий, улучшения  условий труда работников и эстетического  состояния производственных участков.

Участие в решении возникающих  проблем технического характера  принимают рационализаторы, в 2009 году разработано и внедрено 2 рацпредложения от 4 работников депо с экономическим  эффектом 270 тыс.руб.

 

 

5. Использование  основных средств

На предприятии объектами основных средств являются моторвагонный подвижной состав серии ЭД4М, здания иженерно-технического комплекса, цеха и пункты технического обслуживания подвижного состава, автомобили. Рассмотрим использование использования основного оборудования на примере ремонта. 

За декабрь 2010г. в Моторвагонном депо Челябинск допущено 10 случаев непланового ремонта.

1. 06.12.2010г.  ЭД4М 275-05 Выход из строя нагревательного  модуля калориферного отопления  НВТ 022.85.10.214.00 ПС. Простой 228 часа. Неплановый ремонт отнести за  моторвагонным депо Курган по вине ремонта.

2. 10.12.2010г.  ЭД4М 175-10  Перегорание группы  пусковых сопротивлений. Простой  9 часа. Неплановый ремонт отнести  за моторвагонным депо Челябинск по прочим причинам.

3. 12.12.2010г.  ЭД2Т 025-09 Перемерзание трубопровода между ГР и НМ. Простой 5 часа. Неплановый ремонт отнести за моторвагонным депо Челябинск по вине эксплуатация.

4. 18.12.2010г.  ЭД4М 080-10 Выход из строя БВ. Простой 4 часа. Неплановый ремонт отнести за моторвагонным депо Курган по вине ремонта.

5. 20.12.2010г.  ЭД4М 135-05 Отключение защиты преобразователя.  Простой 2 часа. Неплановый ремонт отнести за моторвагонным депо Челябинск по вине ремонта.

6. 20.12.2010г.  ЭД4М 174-04 Замерзания вентилей приводов реостатных контроллеров. Простой 3 часа. Неплановый ремонт отнести за моторвагонным депо Челябинск по вине ремонта.

7. 20.12.2010г.  ЭД4М 174-06 Замерзания вентилей приводов реостатных контроллеров. Простой 3 часа. Неплановый ремонт отнести за моторвагонным депо Челябинск по вине ремонта.

8. 20.12.2010г.  ЭД4М 174-10 Замерзания вентилей приводов реостатных контроллеров. Простой 3 часа. Неплановый ремонт отнести за моторвагонным депо Челябинск по вине ремонта.

9. 21.12.2010г.  ЭД4М 175-04  Перегорание перемычки  дросселя радиопомех. Простой 7 часа. Неплановый ремонт отнести за моторвагонным депо Челябинск по вине ремонта.

10. 21.12.2010г.  ЭД4М 215-05 Отключение защиты преобразователя.  Простой 2 часа. Неплановый ремонт отнести за моторвагонным депо Челябинск по вине ремонта.

Уменьшение общего %  неисправных  в декабре 2010 по сравнению с тем  же периодом 2009 года связано с увеличением  времени простоя на плановых видах  ремонта в 2009г - ЭД4М 147- 4 секции ТР-3, в 2010г - ЭД4М 135- 2 секции ТР-2.

Общий процент неисправных: за декабрь месяц при задании 9,0 % фактически составил 2,13%.

Деповской процент неисправных: за декабрь месяц при задании 4,5 % фактически составил 2,13 %.

 

 

 

 

Диаграмма 1

 

 

 

 

 

 

 

Распределение неплановых ремонтов по оборудованию электропоездов

за декабрь месяц

 

 

 

 

Уменьшение общего процента  неисправных в декабре 2010 по сравнению с тем же периодом 2009 года связано с увеличением времени простоя на плановых видах ремонта в 2009г - ЭД4М 147- 4 секции ТР-3, в 2010г - ЭД4М 135- 2 секции ТР-2.

 

Общий процент неисправных: за декабрь месяц при задании 9,0 % фактически составил 2,13%.

Деповской процент неисправных: за декабрь месяц при задании 4,5 % фактически составил 2,13 %.

 

 

 

 

Из диаграммы Парето видно, что в зоне критического риска  находятся случаи непланового ремонта  по электрической аппаратуре, что  связано с увеличением количества случаев повреждений токоприемников по вине ЭЧ,  в зоне высокого риска  находятся случаи непланового ремонта  прочего оборудования, что связано  с увеличением количества случаев  перемерзания пневматической системы электропоездов из-за некачественной продувки при выполнении циклов ТО-1, постановки ползунов из-за неправильного управления тормозами и остановки поезда стоп-краном пассажирами,  вандальные действия посторонних лиц.

 

Из диаграммы причинно-следственных связей Исикавы видно, что основными факторами, влияющими на количество неплановых ремонтов по является:

1. Качество технического  обучения ремонтного персонала.

2. Качество проводимых  ремонтов.

3. Обеспечение депо материалами  и запасными частями.

4 Соблюдение технологии ремонта.

5 Технические занятия  локомотивных бригад в части  управления тормозами и действиями  в условиях низких температур.

2 Выполнение циклов ТО-1 локомотивными бригадами в части  продувки пневматической сети  электропоездов и рельсовых автобусов.

3 Качество проведения  технических занятий с локомотивными  бригадами.

4 Укомплектованность штата  локомотивных бригад.

5 Влияние погодных условий.

6 Вандальные действия посторонних лиц.

За 2010 года программа ремонта  выполнена на 100% к плановому уровню и составляет 668,73 приведенных единиц. К отчету 2009 года  программа ремонта  электросекций  выполнена на 90,51% . Падение программы ремонта к уровню прошлого года связанно с передачей Магнитогорского участка ТЧ-34.