Планирование на предприятии товарной продукции

Категория работников

Численность, чел.

Должностной оклад, ден.ед.

Фонды основной з/п (с учетом районных надбавок  руб/год)

Допол. з/п, руб/год

Годовой фонд . з/п, руб/год

1

2

3

4

5

6

Руководители:

Начальник цеха           

1

1730,00

26988,00

11307,97

38295,97

Специалисты:

Ведущий инженер-технолог 

1

875

13650

5692,05

19342,05

Инженер-технолог         

I категории      

1

814

12698,4

5320,62

18019,02

II категории     

1

733

11434,8

4791,18

16225,98

Инженер-экономист        

II категории     

1

651

10155,6

4255,19

14410,79

Бухгалтер

570

8892

3725,74

12617,75

Техник I категории       

1

570

8892

3725,74

12617,75

Итого:

83233,34

Служащие:

Кладовщик

1

509

7940,4

3327,02

11267,42

Всего:

7

6452

100651,2

42145,51

142796,73

Статьи затрат

Сума, ден.ед.

Примечание

1. Амортизация оборудования 

60999

Среднегодовая стоимость  оборудования* Норма амортизационных  отчислений оборудования

2. Амортизация транспортных  средств

11627,5

Среднегодовая стоимость  транспортных средств* Норма амортизации  транспортных средств

3.Зар. плата обслуживающего  персонала

122441,9

форма 6, графа 6

4.Страховые взносы

41630,2

34% от зар. платы  обслуживающего персонала

5. Материалы на эксплуатацию оборудования

73069

форма 4, графа 5, итог по пункту 1

6. Зар.плата ремонтного  персонала

230100

форма 6, графа 6

7. Страховые взносы

78234

34% от зар.плата ремонтного  персонала

8. Запасные части и  материалы на ремонт

91223,9

форма 4, графа 5, итог по 2 пункту

9. Топливо и энергия  на ремонт

55810,1

форма 5, графа 7, итог по 1 пункту

10. Зар.плата транспортного  персонала

182162

форма 6, графа 6

11. Страховые взносы

61395

34% от зар.плата транспортного  персонала

12. Энергия на эксплуатацию  оборудования

14000

форма 5, графа 7, итог по пункту 2

№ п/п

Наименование  статей расхода

Общая сумма

Затраты на

материалы

топливо и энергию

аморти-зацию

зараб. плату

страх. взносы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Амортизация оборудования и транспортных средств

72626,9

-

-

72626,9

-

-

2

Эксплуатация  оборудования

312140,1

73069

14000

60999

122441,9

41630,2

3

Внутризаводское перемещение грузов

-

-

-

-

-

-

4

Ремонт оборудования и транспортных средств

698929

91223,9

55810,1

-

412262

139633

5

Прочие расходы

-

-

-

-

-

-

Итого:

1083696

164292,9

69810,1

133625,9

534703,9

181263,2

Данные для  определения статей затрат

Примечание

1. Заработная  плата персонала управления   цехом, ден.ед.

38295,97

2. Заработная  плата прочего цехового персонала,  ден.ед.                              

94500,76

3. Стоимость  зданий цеха, ден.ед.            

1 000 000

Норма амортизации  зданий, %            

1,2

Стоимость сооружений цеха, ден.ед.        

250 000

Норма амортизации  сооружений, %        

2,0

Стоимость инвентаря  цеха, ден.ед.         

11971,6

Норма амортизации  инвентаря, %         

9,1

4. Заработная  плата вспомогательных рабочих,  занятых на разных хозяйственных  работах, ден.ед.                             

2521043,7

5. Топливо и  энергия на содержание зданий  и сооружений, ден.ед.                     

96110

6. Заработная  плата ремонтных рабочих, занятых  ремонтом зданий, сооружений, инвентаря,  ден.ед.                          

745638

7. Стоимость  материалов на ремонт зданий, сооружений, ден.ед.                       

57470,8

8. Топливо, энергия,  расходуемые в целях  ремонта  зданий, сооружений, ден.ед.        

96110

9. Испытания,  опыты и исследования, рационализация  и изобретательство, ден.ед.     

В курсовой работе не учитывается

10.Охрана труда,  ден.ед.                     

В курсовой работе не учитывается

№ п/п

Наименование статей

Всего

Материалы

Топливо и энергия

Аморти-зация основных фондов

З/п основная и допол-нительная

Страховые взносы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Содержание аппарата управления цехом

51316,2

-

-

-

38295,7

13020,5

2

Содержание прочего  цехового персонала

51316,2

-

-

-

94500,76

338130,2

3

Амортизация зданий, сооружений, инвентаря

18089,4

-

-

18089,4

-

-

4

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

1095264,9

-

96110

-

745638

253516,9

5

Ремонт зданий, сооружений и инвентаря

1152735,7

57470,8

96110

-

745638

253516,9

6

Испытания, опыты и  исследования, рационализация и изобретательство

-

-

-

-

-

-

7

Охрана труда

8

Прочие расходы

Итого:

2317919,4

57470,8

192220

18089,4

1624072,4

1624072,4

№ п/п

Наименование  статей калькуляции по установленному перечню

Сумма, ден.ед. по изделиям

А 55

Б 105

Г 98

Д 200

1

Сырье и основные материалы за вычетом отходов

12478,96

210465,9

1802175

308684,7

2

Вспомогательные материалы

2852,69

48643,0

3682,91

18256,0

3

Покупные комплектующие  изделия и полуфабрикаты

13088,9

7081,2

6609,12

-

4

Топливо и энергия  на технологические цели

9226,25

108813,5

138549,6

195,8

5

Основная заработная плата производственных рабочих

690300

862875

690300

1035450

6

Дополнительная  заработная плата производственных рабочих

289235,7

361544,6

289235,7

433853,5

7

Страховые взносы

333042

416303

333042

499564

8

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

157,0

125,5

157,0

104,6

9

Цеховые расходы

1083771

1082908

1083771

1083081

Итого цеховая  себестоимость

2100954

3098634

4347365

2447180

10

Общезаводские расходы

335,7

268,6

335,7

223,8

Итого производственная себестоимость ед. продукции

2101289

3098903

4347701

2447404

Производственная  себестоимость годового выпуска

115566

325385

426075

489480

11

Внепроизводственные расходы

37823,2

55780,2

78258,6

44053,3

Итого полная себестоимость  единицы продукции

2254679

3480058

4852035

2980937

Полная себестоимость  годового выпуска

124003

365411

475496

596000