Планирование численности персонала на предприятии

 

Таблица 2.2

Динамика численности работников ООО «Штрих-ЛТД» по категориям

за 2003-2004 г.г., человек

№ п/п	Категория работников	2003 г.		2004г.		Абсолютное отклонение		Относительное отклонение
1	2	3		4		5		6
1.	Рабочие в т.ч.основные вспомогательные	52 38 14		52 38 14		----- ----- -----		100 100 100
2.	Руководители	4		4		------		100
1	2		3		4		5		6
3.	Специалисты		5		6		+1		120
4.	Служащие		5		5		------		100
5.	Младший обслуживающий  персонал		1		2		+1		200
6.	Работники охраны		3		3		-----		100
	ИТОГО:		70		72		+2		Х

 

Из данных таблицы 2.2 мы видим, что  увеличение численности работников произошло по категории специалистов – 1 человек (приняли работника в  бухгалтерию) и по категории младшего обслуживающего персонала – 1 человек (приняли дополнительно уборщика помещений). Во всех остальных категориях промышленно-производственного персонала изменения численности не произошло, хотя были движения по категориям, которые представлены в таблице 2.3

 

Таблица 2.3

Движение контингента работников ООО «Штрих-ЛТД» по категориям

за 2003-2004г.г., человек

№ п/п	Категории	2003 год		2004 год
		Прибыло	Убыло	Прибыло	Убыло
1.	Рабочие	1	1	2	2
2.	Руководители	-----	------	------	-------
3.	Специалисты	-----	------	1	------
4.	Служащие	2	------	------	------
5.	Младший обслуж. персонал	-----	------	2	1
6.	Работники охраны	1	1	------	-------
	ИТОГО	4	2	5	3

 

Из таблицы 2.3 видно, что в 2003 году произошло увольнение одного работника  в категории рабочих (основных), в  связи с уходом на пенсию, и  принятие на его место другого работника. Также в 2003 году был уволен один работник охраны (по собственному желанию), на его место также был принят другой работник. Также в 2003 году было принято два человека по категории служащих.

В 2004 году уволилось три человека, из них два человека по категории вспомогательных рабочих, один человек по категории младшего обслуживающего персонала. Было принято пять человек (два –вспомогательных рабочих, один – специалист, один – младший обслуживающий персонал).

Списочный состав рабочих (основных и вспомогательных) и в 2003, и в 2004 году составил 52 человека.

Явочную численность рабочих можно  представить как отношение эффективного фонда рабочего времени к номинальному, соответствующие значения которых  примерно равны 225 и 250 рабочим дням. Из этого соотношения (225/250=0,9) следует, что списочное число рабочих больше явочного примерно на 10%, следовательно, явочная численность рабочих составит 48 человек. Так как текучесть кадров является одной из причин движения численности персонала, рассмотрим подробнее этот показатель за 2003г. и 2004г. отдельно.

Число принятых на работу в 2003 году составило  четыре человека, число уволенных  с работы составило два человека. Общий оборот рабочей силы за 2003 год составил 4+2=6 человек.

Среднесписочное число работников за 2003 год можно рассчитать по формуле (1.5). Оно равно:

Р_сп = (68+70)/2 = (2*68+4-2)/2 = 69 человек.

 

Число принятых на работу в 2004 году составило  пять человек, число 

уволенных с работы составило три  человека. Общий оборот рабочей силы за 2004 год составил 5+3=8 человек.

Среднесписочное число работников за 2004 год также рассчитывается по формуле (1.5) и составляет:

Р_сп = (70+72)/2 = (2*70+5-3)/2 = 71 человек

Текучесть кадров характеризуется  коэффициентами, которые измеряются в процентах от среднесписочного числа работников.

Коэффициент оборота рабочей силы:

за 2003 год:  6/69*100=8,69%

 за 2004 год: 8/71*100=11,27%

Коэффициент оборота по приему рабочей  силы:

за 2003 год: 4/69*100=5,8%

  за 2004 год: 5/71*100=7,04%

Коэффициент оборота по увольнению рабочей силы:

за 2003 год: 2/69*100=2,9%

 за 2004 год: 3/71*100=4,23%

Коэффициент текучести рабочей  силы:

Так как уволенных за нарушение  дисциплины не было, то коэффициент  текучести равен нулю.

Коэффициент постоянства кадров:

К постоянства=численность в течение  всего года/ср.спис.*100%

  за 2003 год:  76/69*100=110,1%

за 2004 год:  82/72*100=113,9

Коэффициент замещения:

за 2003 год : 4/2=2

 за 2004 год: 5/3=1,7

Как мы видим, в 2004 году коэффициент  постоянства кадров увеличился на 3,8%, что свидетельствует о работников сменилось больше, чем в 2003 году. Но коэффициент замещения работников в 2004 году уменьшился по сравнению с 2003 годом на 0,3. Это говорит о том, что Общество отличается относительной стабильностью кадров.

 

2.2 Расчет численности работников цеха

 

Реальная численность работников предприятия не всегда отражает ту численность, которая нужна для  того, чтобы произвести конкретный объем продукции. Пользуясь данными  за 2004 год, сделаем расчет численности  основных производственных рабочих печатного цеха ООО «Штрих-ЛТД», исходя из объема готовой продукции, выпущенной в 2004 году.

Исходные данные приведены в  таблице 2.4

 

Таблица 2.4

Данные для расчета численности  основного цеха ООО «Штрих-ЛТД»

за 2004 год

№ п/п	Показатели	Значения
1	2	3
1.	Тип и вид установленного в цехе оборудования	ПЗО-6
2.	Годовой объем продукции  в учетных единицах	126 млн физических листов-оттисков
3.	Формат издания	80х108/32
4.	Выполнением норм основными  рабочими	118%
5.	Выполнение норм вспомогательными рабочими	125%
6.	Дополнительная сложность  продукции	14%
7.	Средняя тиражность	56 тыс листов-оттисков
8.	Процент технических  отходов	4%
9.	Процент технологических  остановок	3,8%
10.	Норма времени на печать 1000ед.продукции	11,8 мин
1	2		3
11.	Норма времени на приправку		90 мин
12.	Время простоя в капитальном  ремонте		272 ч
13.	Время простоя в текущем  ремонте		128 ч
14.	Продолжительность осмотров		6 ч
15.	Режимный фонд времени		4 154ч
16.	Коэффициент сменности  работы ремонтного цеха		1
17.	Коэффициент сменности работы печатного цеха		2

 

На основании этих данных произведем расчет численности основных производственных рабочих печатного цеха.

Одним из методов определения потребности  в основных производственных рабочих  является расчет, исходя из уровня выработки и объема производственной программы.

Для обеспечения производственной программы в 126 000  тысяч физических листо-оттисков у предприятия имеется  пять  печатных машин ПЗО-6.

Для обеспечения работы одной машины требуется бригада численностью три человека: один печатник VI разряда, один печатник V разряда и помощник печатника II разряда.

При расчете численности основных производственных рабочих необходимо учесть загрузку печатных машин и  планируемые неявки рабочих, которые  составляют 11%.

Расчет предоставлен в таблице 2.5 и выполнен, исходя из двухсменного режима работы оборудования ПЗО-6 в 4 154 часа. Отсюда следует, что номинальный фонд времени работы одного рабочего составит 2 077 часов.

 

 

Таблица 2.5

 

Расчет численности основных производственных рабочих печатного цеха ООО «Штрих-ЛТД» за 2004 год

Наименование оборудования	Штат исполнителей на машино-смену			Количество машинных смен	Режимный фонд работы оборудования	Расчет рабочей силы
	Профессия, специальность	Тарифный разряд	Нормативная численность			Расчетный фонд рабочего времени за год	Бюджет рабочего времени  одного рабочего за год	Списочное количество рабочих
								расчетное	По плану
ПЗО-6 5 машин	печатники	VI,V,II	3	8,46	18756,8	56270,5	1848,5	30,44	31

 

 

 

 

 

 

 

Расчет производился по следующим формулам.

1. Расчетный фонд рабочего времени  за год по формуле (2.1):

                                         Т_раб.вр. = К_бр * Т_реж.,                                  (2.1)

где  К_бр – нормативная численность бригады для обслуживания одной

машины;

       Т_реж – режимный фонд работы оборудования, установленного в цехе.

 

Режимный фонд времени всего  оборудования, установленного в цехе, составляет сумму Т_реж ПЗО-6/1, ПЗО-6/2, ПЗО-6/3, ПЗО-6/4, ПЗО-6/5 и равно 18 756,8 часов.

Т_раб.вр. = 3*18756,8 = 56 270,5 часов.

 

2. Бюджет рабочего времени одного  рабочего в год находим по  формуле (2.2):

                                             Т_ном = Т_ном – Т_неяв,                                      (2.2)

где  Т_ном – режимный фонд времени работы оборудования при работе в

одну смену;

       Т_неяв – планируемые неявки рабочих.

 

Планируемые неявки рабочих определяются по нормативному проценту от режимного  фонда времени и составляют 11%.

Т_ном = 4154/2  - 4154/2*11% = 1848,5 часов

 

3. Расчетное списочное количество  рабочих найдем по формуле (2.3):

                                                       Т_раб.вр.

                                  К_{р.с. (сп.)} = -----------------,                                         (2.3)

                                                        Т_ном

 

К_{р.с. (сп.)} = 56270,5/1848,5 = 30,44 человека

По плану для обеспечения  работы пяти машин ПЗО-6 и выпуска 126 млн. физических листо-оттисков продукции  необходимо 31 человек основных производственных рабочих, а в нашем случае на ООО  «Штрих-ЛТД» работают 30 основных производственных рабочих в печатном цехе. Отсюда следует, что имеется ещё одно вакантное место основного производственного рабочего.

 

ГЛАВА 3 НАПРАВЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

 

Рассмотрев расчет численности  основных производственных рабочих печатного цеха, мы приходим к выводу, что численность данной категории работников, которая имеется на предприятии, недостаточна для обеспечения нормальной работы пяти печатных машин. Нужен ещё один основной рабочий.

Но если мы рассмотрим загруженность машин, то мы придем к противоположному выводу.

Так как пока ООО «Штрих-ЛТД» не планирует увеличивать годовой  объем выпускаемой продукции, то посмотрим, насколько загружены  печатные машины.

В 2004 году две печатные машины ПЗО-6/1 и ПЗО-6/2 были поставлены на капитальный ремонт, и у трех печатных машин ПЗО-6/3, ПЗО-6/4 и ПЗО-6/5 были на текущем ремонте.

Пользуясь данными по расчету трудоемкости печатного  цеха, мы увидим следующую картину.

Годовое количество физических краско-оттисков за вычетом отходов у машин ПЗО-6/1 и ПЗО-6/2, которые были на капитальном ремонте, составляют 29 573,9 тысяч  физических краско-оттисков на одну машину, следовательно, на две машины количество составит 59 147,8 тысяч физических краско-оттисков.