Оценка экономической эффективности проекта реконструкции системы электроснабжения Тарбагатайской кондитерской фабрики

 

2. Определяется количество ремонтных  работ планируемых на год.

Для этого необходимо построить годовой план-график ППР на 2004 год эксплуатации, таблица 4.2.

Таблица 4.2

Годовой план – график ППР предприятия (цеха) на 2004 год

№	Наим. эл. оборудования	Вид ремонта/Трудоемкость
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Трансформатор ТМ	Тк/190	Тп/6	То/3	То/3	Тп/6	То/3	То/3	Тп/6	То/3	То/3	Тп/6	То/3
2	Измерительные тр-ры	То/0,5	То/0,5	Тр/4	То/0,5	То/0,5	Тп/1	То/0,5	То/0,5	Тп/1	То/0,5	То/0,5	Тп/1
3	Выключатель ВА	Тп/1	То/0,5	То/0,5	Тк/12	То/0,5	То/0,5	Тп/0,5	То/0,5	То/0,5	Тп/1	То/0,5	То/0,5
4	Кабельные линии	-	-	-	Тр	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Внутренние сети	-	-	-	-	Тр	-	-	-	-	-	-	-
6	Заземления	-	-	-	То	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РЗ и А	-	-	-	-	-	-	-	Тр/10	-	-	-	-
8	Заземления ТП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ШР	-	Тр/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ЩО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Тр/8	-	-

 

3. Численность ремонтного персонала  определяется по формуле:

Nрп = Тр.общ /Тэ = (Тр.к + Тр.т + Тр.о + Тр.п) / Тэ                                          (4.3)

где    Тр.общ – годовая плановая трудоемкость всех видов ремонтов (чел·час),  

          Тр.к, Тр.т, Тр.о, Тр.п – годовая плановая трудоемкость соответственно капитальных, текущих ремонтов, осмотров и проверок,

           Тэ  – эффективный фонд рабочего  времени одного рабочего (час).

Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего на планируемый год определяется с помощью баланса рабочего времени.

Руководствуемся следующими данными:

1. Средняя продолжительность основного и дополнительного отпуска – 21 дня,
2. Отпуска учащихся – 0,5 % от номинального фонда рабочего времени (ФРВ),
3. Невыходы по болезни – 3 % от номинального ФРВ,
4. Невыходы в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей – 0,5 % от номинального ФРВ.

Расчет планового баланса рабочего времени оформляется в виде таблицы 4.3.

Таблица 4.3

Расчет эффективного фонда рабочего времени.

№	Наименование показателя	Дней	Часов
1.	Календарный фонд времени	365	2920
2.	Выходные и праздничные дни	114	912
3.	Номинальный фонд рабочего времени	251	2008
4.	Неиспользуемое время
4.1	Основные и дополнительные отпуска		168
4.2	Отпуска учащихся		10,04
4.3	Невыходы по болезни		60,24
4.4	Невыходы в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей		10,04
5.	Фактическое число рабочих дней	220
6.	Средняя продолжительность рабочего дня, (час.)		8
7.	Реальных (эффективный) фонд рабочего времени (час.)		1759,68

 

При определении численности ремонтного персонала необходимо учитывать время регламентированных перерывов, доставку на рабочее место, перерывы связанные с технологией выполнения ремонтов и т.п.( до 50 % ). Полученное значение Nр.п округляется в большую сторону.

По формуле (4.3) находим:

Nрп = Тр.общ /Тэ = 288 чел·час / 1759, 68 час = 0,2 = 1 чел.

 

 

4.2 Расчет амортизационных отчислений

 

Общая сумма годовых амортизационных отчислений складывается из отчислений на реновацию и капитальный ремонт

Аобщ.  =  Арен. + Ак.р.                                                                                   (4.4)

Арен. = aам Кэс / 100                                                                                    (4.5)

где     aам – нормы отчислений на амортизацию (реновацию) % /год;

          Кэс – капитальные вложения в сооружения электрических сетей, руб.;

          Ак.р. = aоб.рем Кэс / 100                                                                           (4.6)        где    aоб.рем – нормы отчислений на обслуживание электрических сетей и ремонты, % /год,

таблица 4.4

Нормы отчислений на амортизацию, обслуживание и ремонты элементов электрических сетей

Элемент		Норма амортизации aам,. %	Срок службы Тс, лет	Норма на обслуживание и ремонты, aоб.рем , %	Арен. т.р.	Ак.р. т.р.
КЛ до 10 кВ с пластмассовой изоляцией  проложенные в земле и помещениях		5,0	20	2,3	0,436	0,2
Силовое оборудование и распределительные устройства (кроме ГЭС) до 150 кВ		3,5	29	5,9	1,922	2,24
Электрическое оборудование и распределительные устройства 0,4 –10 кВ		6,4			4,235	6,68
Итого					6,593	9,12
15,72

По формулам (4.5) и (4.6) находим:

Арен.кл = 5 · 8,716 / 100 = 0,436 т.р.

Арен.0,4кВ = 6,4 · 66,165 / 100 = 4,235 т.р.

Арен.ТМ = 3,5 · 54,912 / 100 = 1,922 т.р.

Ак.р.кл = 2,3 · 8,716 / 100 = 0,2 т.р.

Ак.р.ТМ= 5,9 · 54,912 / 100 = 3,24 т.р.

 

4.3 Расчет заработной платы

 

Общий годовой фонд оплаты труда:

ФОТ = ЗП см · 12 · ССЧ                                                                            (4.7)

где    ЗП см – среднемесячная заработная плата одного рабочего,

          ССЧ  – среднесписочная численность работников.

            ФОТ = 4568 · 12 · 479  = 26 256 864 мл.руб                                                                        

1. Расчет основной и дополнительной  заработной платы  эксплуатационных рабочих осуществляется по повременной системе.

1. Определяется тарифный фонд заработной платы.

ФЗПтариф. = ЧТС · Nэксп. · ФРВном.                                                             (4.8)

где    ЧТС – часовая тарифная ставка (руб.), 

           Nэксп. – численность эксплуатационного персонала (чел.),

           ФРВном. – номинальный фонд рабочего времени (час.).

1.2. Определяется годовой фонд  заработной платы:

ФЗПгод. = ФЗПтариф. · К1 · К2                                                                     (4.9)

где     К1 – коэффициент, учитывающий величину доплат, премий и т.п.,

          К2 – районный коэффициент.

По формуле (4.8) находим:

ФЗПтариф. = 11,9 · 17 · 12 = 2427,6

По формуле (4.9) находим:

ФЗПгод. = 2427,6. · 2,28 · 1,3 = 7195,4  

2. Форма оплаты труда ремонтных  рабочих – сдельная. Расчет основной и дополнительной ЗП проводится следующим образом:

1. . Определяется тарифный фонд заработной платы.

ФЗПтариф. = Тр.· ЧТС                                                                                (4.10)

где    Т р - годовая трудоемкость всех видов ремонта,

2.2. Годовой фонд оплаты труда  ремонтных рабочих определяется  так же, как и для эксплуатационного  персонала, по формуле (4.9)

ФЗПгод. = 14143,9 т.р.

По формуле (4.10) находим:

ФЗПтариф. = 401,6.· 11,9 = 4771,9 т.р.

 

 

 

4.4 Расчет себестоимости 1 кВт·ч электрической энергии.

 

Себестоимость определяется:

S = ИS / W пол                                                                                           (4.11)

где     ИS - годовых суммарные затраты на передачу электроэнергии (руб.), 

           W пол – полезный расход электроэнергии (кВт·ч).

Годовые суммарные затраты включают в себя все эксплуатационные расходы, а также плату энергосистеме за потребленную электроэнергию. Если присоединенная электрическая мощность предприятия больше 750 кВА, плата энергосистеме определяется по двухставочному тарифу.

Иэ = То · Рм + Тд · Эгод                                                                              (4.11)

где     Иэ – сумма оплаты за потребленную электроэнергию, руб/год; 

           То – плата за заявленный максимум нагрузки, руб./кВт;

           Рм – заявленный в договоре с электроснабжающей организацией максимум электрической нагрузки, кВт;

            Тд - плата за каждый фактически потребленный киловатт-час, руб./кВт.ч; 

            Эгод – фактически потребленное за год количество электроэнергии кВт·ч/год.

Таблица 4.5

Смета эксплуатационных расходов

Статьи затрат	Затраты
	Тыс. руб.	В % к итогу
Заработная плата основных рабочих	71,136	36,9
Заработная плата ремонтных рабочих	14,165	7,36
Отчисления на социальные нужды	32,84	17,08
Эксплуатационные материалы	1,159	0,6
Текущий ремонт (без зарплаты)	2,319	1,2
Амортизационные отчисления	6,678	3,47
Общецеховые	42,65	22,135
Прочие	21,325	11,09
Итого	192,27	100

 

 Отчисления на социальные  нужды берутся в размере 26 % от фонда заработной платы (28% -Пенсионный фонд, 3,6% – Фонд обязательного медицинского страхования, 1,5% - Фонд занятости и 5,4% – Фонд социального страхования.)

Затраты на эксплуатационные материалы берем в размере  1,5 %  балансовой стоимости электрооборудования.

Затраты на текущий ремонт берем в размере 3 % от балансовой стоимости электрооборудования.

Величину общецеховых расходов берем в размере 50% то фонда оплаты труда.

Прочие расходы - 50% от общецеховых расходов.

Таблица 4.6

Калькуляция внутризаводской себестоимости

1кВт·ч потребляемой электроэнергии

№	Показатели и статьи расходов	Ед. изм.	Абс. величина
1	Количество электроэнергии, получаемой из энергосистемы	тыс. кВт.ч	266,923
2	Оплачиваемая присоединенная мощность	кВА	362,845
3	Основная плата	тыс. руб.	4,8
4	Дополнительная плата	тыс. руб.	0,6
5	Итого оплата за получаемую электроэнергию	тыс. руб.	472
6	Годовые эксплуатационные расходы на содержание системы электроснабжения	тыс. руб.	192
7	Всего годовых затрат	тыс. руб.	664
8	Расход электроэнергии на собственные нужды, потери электроэнергии	тыс. кВт.ч	15
9	Количество электроэнергии, переданной на производственные нужды и освещение (полезный отпуск)	тыс. кВт.ч	251,923
10	Внутризаводская себестоимость	руб./кВт.ч	2,5