Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2014 в 11:45, контрольная работа
Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета является неотъемлемой частью бюджетного процесса. Получив от финансовых органов проекты соответствующих бюджетов, органы исполнительной власти рассматривают и при необходимости вносят поправки и дополнения.
Правительство Российской Федерации рассматривает прогноз социально-экономического развития России, проекты федерального бюджета и бюджетов государственных целевых фондов, проекты сводного финансового баланса и материалы, характеризующие финансово-бюджетную политику на планируемый год.
Теоретическое задание
3
Практическое задание
15
Список использованной литературы
39
1)Среднегодовое (прирост с 01.07) находится по формуле:
Кср. = Число детей н.г.*6 + Число детей к.г.*6/12
Текущий год: (300*6+350*6) /12 = 325.
Проект: (350*6 + 400*6) /12 = 375.
Текущий год: 325*280 = 91 000 руб.
Проект: 375*280 = 105 000 руб.
Число дето - дней:
Текущий год: 225*325 = 73 125.
Проект: 225*375 = 84 375.
Текущий год: 50*73 125 = 3 656 250 руб.
Проект: 50* 84 375 = 4 218 750 руб.
Текущий год: (350-300) *500 = 25 000 руб.
Проект: (400-350) *500 = 25 000 руб.
Текущий год: 300*350 = 105 000 руб.
Проект: 350*350 = 122 500 руб.
Текущий год: 640*325 = 208 000 руб.
Проект: 640*375 = 240 000 руб.
Текущий год: 30*325 = 9 750 руб.
Проект: 30*375 = 11 250 руб.
Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.
7. Свод расходов на образование, руб.
Наименование |
Принято |
Исполнение за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1. ДОУ в городах |
4 118 660 |
2 059 330 |
4 118 660 |
4 749 800 |
2. ДОУ в сельской местности |
700 000 |
400 000 |
700 000 |
800 000 |
3. Школы общеобразовательные в городах |
5 602 777,2 |
2 801 388,6 |
5 602 777,2 |
6 440 166,4 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
425 000 |
850 000 |
900 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398 191 |
200 000 |
398 191 |
365 900 |
6. Приобретение учебников |
480 000 |
240 000 |
480 000 |
500 000 |
7. Вечерние и заочные |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
660 200 |
330 100 |
660 200 |
710 000 |
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
10. Фонд всеобуча (стр. 3+4+5+6+7)*0,01) |
73 778,91 |
36 898,49 |
73 778,91 |
82 542,86 |
11. Прочие учреждения и |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
500 000 |
12. Финансирование мероприятий по
организации оздорови-тельной |
45 000 |
22 500 |
45 000 |
50 000 |
13. Итого расходов |
8 596 870,11 |
4 299 347,09 |
8 596 870,11 |
9 636 829,26 |
14. Приобретение инвентаря и оборуд-ия тен. год +15% |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 150 000 |
15. Капитальные вложения на строит |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
16. Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
Всего расходов |
11 096 870,11 |
5 599 347,09 |
11 096 870,11 |
12 486 829,26 |
Здравоохранение
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Учреждение
|
Показатель
|
Проект | |||||||||
На начало года
|
На конец года
|
Среднегодовое
|
Сроки развертывания сети
|
Число дней функционирования
|
Число койко-дней |
Норма расхо-дов на 1 койко-день |
Сумма расходов в год, руб. | ||||
гр. 5*гр.7 |
питание |
медикаменты |
питание гр.8*гр.9 |
мед-ты гр.8*гр.10 | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Больницы и диспансеры в сельской местности
|
1.Хирургические койки |
58 |
66 |
63 |
с 01.06 |
320 |
20 160 |
24 |
20 |
483 840 |
403 200 |
2.Детские койки |
49 |
55 |
52 |
с 01.07 |
320 |
16 640 |
25 |
30 |
416 000 |
499 200 | |
3.Терапевтические койки |
60 |
78 |
72 |
с 01.05 |
340 |
24 480 |
21 |
17 |
514 080 |
416 160 | |
4. Родильные койки |
40 |
40 |
40 |
- |
330 |
13 200 |
30 |
32 |
396 000 |
422 400 | |
5. Прочие койки |
70 |
80 |
73 |
с 01.10 |
300 |
21 900 |
20 |
30 |
438 000 |
657 000 | |
ИТОГО: |
277 |
319 |
300 |
X |
X |
X |
X |
X |
2 247 920 |
2 397 960 | |
2. Больницы и диспансеры в
|
1. Хирургические койки |
90 |
100 |
94 |
с 01.08 |
300 |
28 200 |
23 |
27 |
648 600 |
761 400 |
2. Детские койки |
100 |
110 |
106 |
с 01.06 |
320 |
33 920 |
25 |
30 |
848 000 |
1 017 600 | |
3.Терапевтические койки |
140 |
180 |
170 |
с 01.04 |
310 |
52 700 |
21 |
22 |
1 106 700 |
1 159 400 | |
4. Родильные койки |
120 |
135 |
126 |
с 01.08 |
330 |
41 580 |
27 |
32 |
1 122 660 |
1 330 560 | |
5. Прочие койки |
100 |
110 |
103 |
с 01.10 |
300 |
30 900 |
22 |
30 |
679 800 |
927 000 | |
ИТОГО: |
550 |
635 |
599 |
X |
X |
X |
X |
X |
4 405 760 |
5 195 960 | |
Среднегодовое количество коек (п. 5):
- среднегодовое количество коек
- количество коек на начало года
- количество развернутых новых коек
m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год
Для больниц и диспансеров в сельской местности:
58+((66-58)*7/12) = 63 – среднегодовое количество хирургических коек
49+((55-49)*6/12) = 52 – среднегодовое количество детских коек
60+((78-60)*8/12) = 72 – среднегодовое количество терапевтических коек
40+((40-40)/12) = 40 – среднегодовое количество родильных коек
70+((80-70)*3/12) = 73 – среднегодовое количество прочих коек
Для больниц и диспансеров в городах:
90+((100-90)*5/12) = 94 – среднегодовое количество хирургических коек
100+((110-100)*7/12) = 106 – среднегодовое количество детских коек
140+((180-140)*9/12) = 170 – среднегодовое количество терапевтических коек
120+((135-120)*5/12) = 126 – среднегодовое количество родильных коек
100+((110-100)*3/12) = 103 – среднегодовое количество прочих коек
Число койко-дней (п. 8) рассчитывается как произведение среднегодового числа коек (п. 5)
на число дней функционирования (п. 7).
Для больниц и диспансеров сельской местности:
63 320 = 20160 - хирургические
52 320 = 16640 - детские
72 340 = 24480 - терапевтические
40 330 = 13200 - родильные
73 300 = 21900 – прочие
Для больниц и диспансеров в городах:
94 300 = 28200 - хирургические
106 320 = 33920 - детские
170 310 = 52700 - терапевтические
126 330 = 41580 - родильные
103 300 = 30900 - прочие
Расходы в год на питание (п. 11) определяются как произведение числа койко-дней (п. 8)
на норму расходов питания на 1 койко-день (п. 9).
Расходы в год на медикаменты (п. 12) определяются как произведение числа койко-дней (п. 8)
на норму расходов медикаментов на 1 койко-день (п. 10).
2. План амбулаторно-
Должность |
Число ставок должностей
|
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году
|
Годовая нагрузка |
Число врачебных посещений |
Средний расход на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
|
|
в поликли-нике |
на дому |
в полик-линике |
на дому |
в пол-ке гр.3* гр.5 |
на дому гр.4* гр.6 |
всего гр.7+ гр.8 |
гр.10* гр.9 |
гр.11* гр.2 |
|
гр.13*гр12 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1.Терапия |
2,5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
15 |
6 |
21 |
281 |
5 901 |
14 753 |
8 |
118 024 |
2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
36 |
0,63 |
36,63 |
281 |
10 293,03 |
15 439 |
22 |
339 658 |
3. Гинекология |
1 |
5 |
1,25 |
4,5 |
1 |
22,5 |
1,25 |
23,75 |
281 |
6 673,75 |
6 673 |
18 |
120 114 |
4. Педиатрия |
2,5 |
7 |
2 |
3 |
3 |
21 |
6 |
27 |
281 |
7 587 |
18 968 |
11 |
208 648 |
5. Неврология |
0,5 |
5 |
1,25 |
5 |
X |
25 |
1,25 |
26,25 |
281 |
7 376,25 |
3 688 |
5 |
18 440 |
6. Дерматология |
0,5 |
8 |
1,25 |
5 |
X |
40 |
1,25 |
41,25 |
281 |
11 591,25 |
5 796 |
15 |
86 940 |
7. Стоматология |
2 |
4 |
X |
5 |
X |
20 |
- |
20 |
281 |
5 620 |
11 240 |
20 |
224 800 |
ВСЕГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 116 624 |
3. Расчет расходов
на заработную плату
Показатель
|
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Среднегодовое количество коек |
X |
599 |
X |
300 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
850 |
950 |
800 |
900 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. (стр. 1*стр.2) |
500 000 |
569 050 |
300 000 |
270 000 |
4. Расчет расходов
на канцелярские и
Показатель
|
Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек |
X |
599 |
X |
300 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
450 |
450 |
450 |
450 |
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (стр.1* стр.2) |
X |
269 550 |
X |
135 000 |
2. Мягкий инвентарь | ||||
1. Количество коек на начало года |
X |
550 |
X |
277 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
500 |
500 |
500 |
500 |
3. Итого расходов на дооборудование, руб. (стр. 1*стр.2) |
X |
275 000 |
X |
138 500 |
4.Прирост коек за год (конец года - начало года) |
X |
85 |
X |
42 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
700 |
700 |
700 |
700 |
6. Итого расходов на |
X |
595 000 |
X |
29 400 |
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб. (стр. 3+стр.6) |
X |
334 500 |
X |
167 900 |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
- на приобретение оборудования на 18%;
- на капитальный ремонт – на 15%.
Показатель
|
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1. Заработная плата мед. пер-сонала больниц и диспансеров |
500 000 |
569 050 |
300 000 |
270 000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
130 000 |
147 953 |
78 000 |
70 200 |
3. Питание |
3 000 000 |
4 405 760 |
2 000 000 |
2 247 920 |
4. Медикаменты |
3 500 000 |
5 195 960 |
2 500 000 |
2 397 960 |
5. Мягкий инвентарь |
X |
334 500 |
X |
167 900 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
X |
269 550 |
X |
135 000 |
7. Приобретение оборудования и инвентаря |
250 000 |
295 000 |
150 000 |
177 000 |
8. Капитальный ремонт |
1 200 000 |
1 380 000 |
700 000 |
805 000 |
9. Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
Итого расходов |
8 980 000 |
13 047 773 |
6 028 000 |
6 620 980 |
Информация о работе Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета в РФ