Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета в РФ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2014 в 11:45, контрольная работа

Краткое описание

Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета является неотъемлемой частью бюджетного процесса. Получив от финансовых органов проекты соответствующих бюджетов, органы исполнительной власти рассматривают и при необходимости вносят поправки и дополнения.
Правительство Российской Федерации рассматривает прогноз социально-экономического развития России, проекты федерального бюджета и бюджетов государственных целевых фондов, проекты сводного финансового баланса и материалы, характеризующие финансово-бюджетную политику на планируемый год.

Содержание

Теоретическое задание

3
Практическое задание

15
Список использованной литературы

39

Скачать полностью (73.37 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Прикрепленные файлы: 1 файл

15355-готовая к.р..doc

— 482.00 Кб (Скачать документ)

Расчет среднегодового показателя числа классов:

Кср. = (К01.01 * 8 + К01.09 * 4) / 12

Кср. = (54 * 8 + 70 * 4) / 12 = (432 + 280) / 12 = 59,333

Кср.(1-4 классы) = (24 * 8 + 30 * 4) / 12 = (192 + 360) / 12 = 46

Кср.(5-9 классы) = (20 * 8 + 28 * 4) / 12 = (160 + 112) / 12 = 22,667

Кср.(10-11 классы) = (10 * 8 + 12 * 4) / 12 = (80 + 48) / 12 = 10,667

Среднегодовой показатель числа учащихся:

Уср. = (У01.01 * 8 + У01.09 * 4) / 12

Уср. = (1140 * 8 + 1572 * 4) / 12 = (9120 + 6288) / 12 = 1284

Уср.(1-4 классы) = (480 * 8 + 660 * 4) / 12 = (3840 + 2640) / 12 = 540

Уср.(5-9 классы) = (480 * 8 + 672 * 4) / 12 = (3840 + 2688) / 12 = 544

Уср.(10-11 классы) = (180 * 8 + 240 * 4) / 12 = (1440 + 960) / 12 = 200

Наполняемость классов:

НК = Среднегодовое число учащихся / Среднегодовое количество классов

НК (1-4 классы) = 540 / 46 = 11,7391

НК (5-9 классы) = 544 / 22,667 = 23,9996

НК (10-11 классы) = 200 / 10,667 = 18,7494

Данные по количеству классов на следующий год:

Переносим данные текущего года (01.09) в проект на следующий год (01.01)

Расчет числа учащихся на 01.09. осуществляется из данных указанных в условии:

(1-4 классы) 660 – 110 + 55 = 605

(5-9 классы) 672 – 135 + 140 = 677

(10-11 классы) 240 – 100 + (135 * 0,75) = 241

Наполняемость классов:

(1-4 классы)	660 – 605 = 55	55 * 100 / 660 = 8,33%
(5-9 классы)	672 – 677 = - 5	- 5 * 100 / 672 = - 0,74%
(10-11 классы)	240 – 241,25 = - 1,25	- 1,25 * 100 / 240 = - 0,52%

(1-4 классы) 22 + (22 * 8,33%) = 23,833

(5-9 классы) 24 - (24 * 0,74%) = 23,822

(10-11 классы) 20 + (20 * 0,52%) = 19,896

Рассчитаем число классов:

ЧК = Число учащихся / наполняемость

(1-4 классы) 605 / 23,833 = 25

(5-9 классы) 677 / 23,822 = 28

(10-11 классы) 241 / 19,896 = 12

Расчет среднегодового показателя числа классов:

Кср. = (70 * 8 + 65 * 4) / 12 = (560 + 260) / 12 = 68,33

Кср.(1-4 классы) = (30 * 8 + 25 * 4) / 12 = (240 + 100) / 12 = 28,33

Кср.(5-9 классы) = (28 * 8 + 28 * 4) / 12 = (224 + 112) / 12 = 28

Кср.(10-11 классы) = (12 * 8 + 12 * 4) / 12 = (96 + 48) / 12 = 12

Среднегодовой показатель числа учащихся:

Уср. = (1572 * 8 + 1523 * 4) / 12 = (12576 + 6092) / 12 = 1555,667

Уср.(1-4 классы) = (660 * 8 + 605 * 4) / 12 = (5280 + 2420) / 12 = 641,667

Уср.(5-9 классы) = (672 * 8 + 677 * 4) / 12 = (5376 + 2708) / 12 = 673,667

Уср.(10-11 классы) = (240 * 8 + 241 * 4) / 12 = (1920 + 964) / 12 = 240,333

Наполняемость классов:

НК (1-4 классы) = 641,667 / 28,33 = 22,65

НК (5-9 классы) = 673,667 / 28 = 24,06

НК (10-11 классы) = 240,333 / 12 = 20,03

2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам

Группы классов	Количество классов						Данные тарификацион- ного списка				Количество педагогических ставок						Средняя ставка учителя в месяц		ФЗП в год, руб.
	на 01.01		на 01.09		среднегодовое		число учительских час.		зар. плата в месяц		по группе классов		на 1 класс		среднегодовое
	текущий	про ект	текущий	про ект	текущий	про ект	текущий	проект	текущий	проект	текущий гр.8/план. норма организ- ой нагрузки	проект гр.9/план норма орг. нагрузки	текущий гр.12 / гр.2	Проект гр.13 / гр.3	текущий гр.14* гр.6	Проект гр.15 * гр.7	текущий гр.10 / гр.12	проект гр.11 / гр.13	текущий гр.18* гр.16* 12 мес.	проект гр.19* гр.17* 12 мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 - 4 кл.	24	30	30	25	26	28,3	570	542	6250	6100	28,5	27,1	1,2	0,9	31,2	27,0	219,3	225,1	82106	72932
5 - 9 кл.	20	28	28	28	22,7	28	708	740	16530	17480	39,3	41,1	1,9	1,5	43,1	42,0	420,6	425,3	217534	219351
10 - 11 кл.	10	12	12	12	10,7	12	265	323	6100	6770	14,7	17,9	1,5	1,5	16,1	18,0	415,0	378,2	80178	65353
1. Итого	54	70	70	65	59,3	68,3	1545	1605	2880	30350	X	X	X	X	X	X	X	X	389525	368748
2. ФЗП рук., админ.-хоз. и уч.-вспом. состава	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	68000	80240
3. Итого тарифный ФЗП	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	447818	432876
																			Стр. 1 + Стр. 2
4. Доп. ФЗП, в % к общему ФЗП 20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	105105	105845
																			Стр. 3 * 20%
5. Общий ФЗП по школе	X	X	X	X	X	X	X	Х	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	525525	529228
																			Стр. 3 + Стр. 4

3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам

Показатель	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Хозяйственные и командировочные расходы: - среднегодовое количество классов - расходы на 1 класс, руб.	59,3 300	70,0 300
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.	17790	21000
2. Учебные и прочие расходы: - среднегодовое количество 1-4 классов - норма расходов на 1 класс, руб. - сумма расходов на 1-4 классы, руб. -среднегодовое количество 5-9 классов - норма расходов на 1 класс, руб. - сумма расходов на 5-9 классы, руб. - среднегодовое количество 10-11 классов - норма расходов на 1 класс, руб. - сумма расходов на 10-11 классы, руб.	26,0 200 5200 22,7 350 7945 10,7 300 3210	30,0 200 6000 28,0 350 9800 12,0 300 3600
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.	16355	19400

Среднегодовое количество классов переносим с таблицы 2.
Зная среднегодовое количество классов и расходы на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:

Текущий год: 59,3*300=17 790 руб.

Проект: 70*300=21 000 руб.

Норма расходов на 1 класс 1-4 классы:

Текущий год: 26,0*200 = 5200 руб.

Проект: 30,0*200 = 6000 руб.

Норма расходов на 1 класс 5-9 классы:

Текущий год: 22,7*350 = 7945 руб.

Проект: 28,0*350 = 9800 руб.

Норма расходов на 1 класс 10-11 классы:

Текущий год: 10,7*300 = 3210 руб.

Проект: 12,0*300 = 3600 руб.

4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам

Показатель

Принято в

текущем

году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов

540,0

642,0

2. Среднегодовое число учащихся в ГПД

432,0

514,0

3. Расходы по заработной плате в год:

- на 1 учащегося, руб.

- на всех учащихся, руб.

260

112 320

260

133 640

4. Начислено на заработную плату 26%:

- на 1 учащегося, руб.

- на всех учащихся, руб.

67,6

29 203,20

67,6

34 746,40

5. Расходы на мягкий инвентарь в год:

- на 1 учащегося, руб.

- на всех учащихся, руб.

300

129 600

300

154 200

6. Расходы на питание:

- норма расхода на питание1учащегося в день, руб.

- число дней функционирования групп

- расходы на питание в год, руб.

248

4 285 440

248

5 098 880

Итого расходов на ГПД, руб. (стр. 3. + 4+5+6).

4 556 563,20

5 421 466,40

Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим из таблицы 1.
Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи - 80% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.

Текущий год: 540,0*0,80 = 432,0 Проект: 642,0*0,80 = 514,0

Расходы по заработной плате в год на всех учащихся:

Текущий год: 260*432 = 112 320 руб. Проект: 260*514 = 133 640 руб.

Начислено на заработную плату 26%:

- на 1 учащегося, руб.

Текущий год: 260*0,26 = 67,6 руб.

Проект: 260*0,26 = 67,6 руб.

- на всех учащихся:

Текущий год: 112 320*0,26 = 29 203,20 руб.

Проект: 133 640 * 0,26 = 34 746,40 руб.

Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:

Текущий год: 300*432 = 129 600 руб. Проект: 300*514 = 154 200 руб.

Расходы на питание в год:

Текущий год: 432*40*248 = 4 285 440 руб.

Проект: 514*40*248 = 5 098 880 руб.

5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Показатель	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Заработная плата педагогического персонала	389 525	368 748
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала	68 000	80 240
3. Всего ФЗП (стр.1+стр.2)	525 525	529 228
4. Начисления на заработную плату (стр. 3*0,26)	116 433	112 548
5. Хозяйственные и командировочные расходы	17 790	21 000
6. Учебные и прочие расходы	16355	19 400
7. Расходы на ГПД	4 556 563,20	5 421 466,40
Итого расходов на текущее содержание школ (стр. 3+4+5+6+7)	5 602 777,20	6 440 166,40

6. Расчет расходов на содержание ДОУ

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Число детей:

- на начало года

- на конец года

- среднегодовое (прирост с 01.07)

300

350

325

350

400

375

2. Расходы на заработную плату в год:

- на 1 ребенка, руб.

- на всех детей, руб.

280

91 000

280

105 000

3. Начисления на заработную плату, руб. (стр. 2 *0,26)

23 660

27 300

4. Расходы на питание:

- норма расходов на 1 ребенка в день, руб. - число дней функционирования

- число дето-дней

- расходы на питание всех детей в год, руб.

225

73 125

3 656 250

225

84 375

4 218 750

5. Расходы на мягкий инвентарь:

- на оборудование 1 нового места, руб.

- на оборудование всех новых мест, руб.

- на дооборудование 1 ранее действов-его места, руб. - на дооборудование всех ранее действ-ших мест, руб.

500

25 000

350

105 000

350

500

25 000

350

122 500

6. Хозяйственные и прочие расходы:

- на 1 ребенка, руб.

- на всех детей, руб.

640

208 000

640

240 000

7. Родительская плата:

- на 1 ребенка, руб.

- на всех детей, руб.

9 750

11 250

8. Всего расходов, руб. в том числе:

- средства родителей

- финансирование из бюджета

4 118 660

9 750

4 108 910

4 749 800

11 250

4 738 550

Информация о работе Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета в РФ