Создание бизнес-плана фитнес-центра ООО «Фитнесс-мода»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Июля 2014 в 20:04, курсовая работа

Краткое описание

Фитнес-клуб - это объект спортивно-оздоровительного назначения, предоставляющий комплекс фитнес-услуг. Особенностью работы фитнес-клуба является использование системы клубных абонементов - так называемых карт членов клуба. Клубный абонемент, или членская карта, дает возможность неограниченного времени пребывания в клубе в часы его работы и неограниченного количества посещений в период действия клубного абонемента.
Цель курсовой работы: разработка бизнес-плана фитнес-клуба
Задачи:
1) Проанализировать ситуацию в отрасли;
2) Разработать маркетинг-план;
3) Разработать производственный план;
4) Составить финансовый план;

Содержание

Введение

3
Резюме бизнес-плана

4
Описание предприятия

5
Анализ ситуации в отрасли

6
Описание услуг

8
Маркетинг-план

11
Производственный план

13
Управление и организация

18
Финансовый план и риски проекта

20
Заключение

25
Список используемой литературы

Скачать полностью (172.76 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

Бизнес план.docx

— 183.93 Кб (Скачать документ)

Для предоставления услуг необходимо оборудование, перечень необходимого оборудования представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень необходимого оборудования

Наименование

Количество

Стоимость

Сумма

Ресепшн

      

Место администратора

1

15 000,00р.

15 000,00р.

Стул для администратора

1

1 500,00р.

1 500,00р.

Компьютер

1

30 000,00р.

30 000,00р.

Кассовый аппарат

1

5 000,00р.

5 000,00р.

Диван для ожидания

2

20 000,00р.

40 000,00р.

Зеркало

1

6 000,00р.

6 000,00р.

Кулер для воды

1

7 500,00р.

7 500,00р.

Журнальный столик

1

7 000,00р.

7 000,00р.

Итого

  

103 000,00р.

123 000,00р.

Тренажерный зал

      

Беговые дорожки

4

6 000,00р.

24 000,00р.

Эллиптические тренажеры

3

6 000,00р.

18 000,00р.

Велоэгрометр

2

47 000,00р.

94 000,00р.

Степпер

2

51 000,00р.

102 000,00р.

Тренажер, нагружаемый дисками

2

20 000,00р.

40 000,00р.

Скамья под штангу

3

5 500,00р.

16 500,00р.

Зеркало

4

2 000,00р.

8 000,00р.

Универсальная скамья

3

5 000,00р.

15 000,00р.

Жалюзи

4

5 000,00р.

20 000,00р.

Кондиционер

2

9 000,00р.

18 000,00р.

Итого

  

156 500,00р.

355 500,00р.

Кабинет директора

      

Стол

1

5 000,00р.

5 000,00р.

Стул директора

1

3 000,00р.

3 000,00р.

Компьютер

1

30 000,00р.

30 000,00р.

Принтер/копир/факс/телефон

1

11 000,00р.

11 000,00р.

Стул для посетителей

2

1 500,00р.

3 000,00р.

Жалюзи

1

5 000,00р.

5 000,00р.

Шкаф для документов

2

6 000,00р.

12 000,00р.

Зеркало

1

3 500,00р.

3 500,00р.

Итого

  

65 000,00р.

72 500,00р.

Кабинет бухгалтера

      

Стол

2

5 000,00р.

10 000,00р.

Стул бухгалтера

1

3 000,00р.

3 000,00р.

Стул посетителей

2

500,00р.

1 000,00р.

Компьютер

1

30 000,00р.

30 000,00р.

Телефон

1

1 000,00р.

1 000,00р.

Жалюзи

1

5 000,00р.

5 000,00р.

Шкаф для документов

2

6 000,00р.

12 000,00р.

Принтер/ксерокс/сканер

1

25 000,00р.

25 000,00р.

Итого

  

75 500,00р.

87 000,00р.

Кабинет диетолога

      

Стол

1

5 000,00р.

5 000,00р.

Стул

2

1 500,00р.

3 000,00р.

Кресло

1

3 000,00р.

3 000,00р.

Витрина

1

7 000,00р.

7 000,00р.

Жалюзи

1

5 000,00р.

5 000,00р.

Шкаф для документов

1

6 000,00р.

6 000,00р.

Тонометр

1

2 000,00р.

2 000,00р.

Итого

  

29 500,00р.

31 000,00р.

Служебное помещение

      

Обеденный угол

1

6 000,00р.

6 000,00р.

СВЧ печь

1

4 500,00р.

4 500,00р.

Кофеварка

1

4 000,00р.

4 000,00р.

Мини-холодильник

1

14 000,00р.

14 000,00р.

Электрочайник

1

1 200,00р.

1 200,00р.

Диван

1

17 000,00р.

17 000,00р.

Итого

  

46 700,00р.

46 700,00р.

Массажный кабинет

      

Массажный стол

1

18 000,00р.

18 000,00р.

Вешалка для одежды

1

1 700,00р.

1 700,00р.

Ширма

1

5 000,00р.

5 000,00р.

Жалюзи

1

5 000,00р.

5 000,00р.

Зеркало

1

5 000,00р.

5 000,00р.

Косметологический столик

1

4 000,00р.

4 000,00р.

Кресло

1

3 500,00р.

3 500,00р.

Итого

  

42 200,00р.

42 200,00р.

Солярий

      

Солярий вертикальный

1

350 000,00р.

350 000,00р.

Зеркало

2

3 000,00р.

6 000,00р.

Кресло

1

4 500,00р.

4 500,00р.

Вешалка для одежды

1

1 700,00р.

1 700,00р.

Итого

  

359 200,00р.

362 200,00р.

Зал групповых занятий

      

Гимнастические мячи

40

600,00р.

24 000,00р.

Музыкальный центр

2

6 000,00р.

12 000,00р.

Кондиционер

4

9 000,00р.

36 000,00р.

Гимнастический мат-коврик

40

1 900,00р.

76 000,00р.

Эспандер

40

500,00р.

20 000,00р.

Гимнастическая палка

40

1 500,00р.

60 000,00р.

Степ-платформы

40

1 200,00р.

48 000,00р.

Зеркало

7

1 500,00р.

10 500,00р.

Итого

  

22 200,00р.

286 500,00р.

Раздевалка+душевая+уборная (для сотрудников)

      

Шкаф для раздевалки

20

3 800,00р.

76 000,00р.

Скамейка для раздевалки

15

2 700,00р.

40 500,00р.

Зеркало

15

1 000,00р.

15 000,00р.

Душевая панель

7

1 900,00р.

13 300,00р.

Тумба с умывальником

6

28 000,00р.

168 000,00р.

Вешалка для полотенец

7

1 500,00р.

10 500,00р.

Рукосушитель

5

1 900,00р.

9 500,00р.

Держатель для бумажных полотенец

6

1 000,00р.

6 000,00р.

Перегородки сантехнические

6

10 000,00р.

60 000,00р.

Душевые перегородки

5

15 000,00р.

75 000,00р.

Итого

  

66 800,00р.

473 800,00р.

Тренерская

      

Диван

1

15 000,00р.

15 000,00р.

Столик журнальный

2

3 000,00р.

6 000,00р.

Шкафчик для одежды

8

5 500,00р.

44 000,00р.

Зеркало

3

1 000,00р.

3 000,00р.

Жалюзи

1

5 000,00р.

5 000,00р.

Итого

  

29 500,00р.

73 000,00р.

Сопутствующие материалы

      

Телевизор

2

30 000,00р.

60 000,00р.

Канцтовары

1

20 000,00р.

20 000,00р.

Моющие и чистящие средства

1

15 000,00р.

15 000,00р.

Кондиционер

2

9 000,00р.

18 000,00р.

Ведра, швабры

1

3 000,00р.

3 000,00р.

Декорации

1

50 000,00р.

50 000,00р.

Форма для сотрудников

7

1 500,00р.

10 500,00р.

Кулер для воды

2

7 500,00р.

15 000,00р.

       

Ремонт

  

1 536 000,00р.

1 536 000,00р.

Итого

  

2 532 100,00р.

3 061 400,00р.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Управление и организация

Данный вид деятельности не требует специального лицензирования, а для обеспечения законности бизнеса необходима регистрация в государственных органах, осуществить которую может компания «ЦентрКонсалт » Стоимость регистрации предприятия составляет 6 500 руб.

Организационно-правовая формы юридического лица, будет общество с ограниченной ответственностью.

Основным документом, регулирующим особенности правового статуса и деятельность малых предприятий является вступивший в силу с 01.01.2008г. федеральный закон от 24.07.2007г. N209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Правом подписи финансовых документов обладают директор и бухгалтер.

В организации будет действовать линейно-функциональная структура управления

Организационная структура предприятия ООО «Фитнесс-мода».

Директор:

управление предприятием, осуществление контроля за деятельностью других работников, планирование и прогнозирование деятельности организации, принятие решений относительно ее развития и функционирования, координация деятельности подчиненных.

Менеджер:

оперативное управление организацией, решение текущих вопросов, организация маркетинговых мероприятий (продвижение фирмы на рынок, отслеживание ситуации на рынке и принятие соответствующих решений, организация мероприятий, стимулирующих спрос и привлечение новых клиентов), контроль за деятельностью нижестоящих работников, подбор персонала, не связанного непосредственно с оказанием услуг.

Фитнес-менеджер:

решение вопросов, связанных непосредственно с деятельностью организации (спортивные занятия), подбор инструкторов, при необходимости организация их переподготовки, закупка оборудования для зала, составление расписания занятий, контроль за исполнением инструкторами и администратором своих обязанностей.

Бухгалтер:

ведение бухгалтерского и налогового учета в организации совместно с бухгалтером, осуществление контроля деятельности бухгалтера, принятие финансовых решений.

Администратор:

регистрация клиентов, оформление абонементов и разовых посещений с обязательной выдачей квитанций, беседы с клиентами, помощь в выборе наиболее подходящих занятий, разъяснение вопросов, касающихся здоровья и спорта.

Инструкторы:

проведение занятий в соответствии с расписанием, помощь клиентам в адаптации к занятиям, по просьбам клиентов разъяснение вопросов по поводу занятий, здоровья и спорта.

Обслуживающий персонал:

  

Уборщицы:

уборка помещений не менее двух раз в день, согласно графику, устанавливаемому менеджером.


 

Что касается вопросов правового характера, этим будет заниматься ЗАО "Центр Права и Защиты". ЗАО "Центр Права и Защиты" предлагает юридическое сопровождение (абонентное юридическое обслуживание) деятельности организации (заказчику).

Юридическое сопровождение - это передача функций юридического сопровождения деятельности организации внешней организации - ЗАО “Центр Права и Защиты".

Между организацией и ЗАО “Центр Права и Защиты” заключается договор на юридическое сопровождение (абонентное юридическое обслуживание), по которому юридическая компания обязуется оказывать комплекс юридических услуг. За организацией-заказчиком закрепляется юрист, координирующий выполнение всех услуг для организации.

Таблица 6 – Расходы на оплату труда сотрудников

Категория

сотрудника

Кол-во сотрудников (чел)

Затраты на оплату

труда в месяц всех сотрудников (руб)

Затраты на оплату труда в год всех сотрудников (руб)

Персонал, непосредственно занятый оказанием услуг:

      

инструкторы

6

138000

1 656 000

диетолог

1

30000

360 000

массажист

1

25000

300 000

Всего:

8

193 000

2 316 000

Сотрудники аппарата управления:

      

директор

1

40 000

480 000

менеджер

1

30 000

360 000

фитнес-менеджер

1

25 000

300 000

бухгалтер

1

25 000

300 000

Всего:

4

120 000

1 440 000

 Прочий персонал:

      

администратор

2

40 000

480 000

уборщица

2

14 000

168 000

Всего

6

54 000

648 000

Всего по всем категориям:

18

367 000

4 404 000


 

7. Финансовый план и риски  проекта

Для расчета дохода, получаемого от реализации услуг, необходима информация о количестве занятий разной стоимости в день. (таблица 7)

Таблица 7 - Количество занятий разной стоимости в день

Название абонемента / Стоимость

Примерное количество посещений в день

Разовое посещении 1 (200 руб)

20

Разовое посещении (600 руб)

5

Абонемент на 8 и 9 занятий (одно занятие 170 руб)

15

Клубная карта "Безлимитный" (4500 руб, 170 руб/посещение)

15

Прочие услуги:

солярий (10 руб/мин)

массаж (2500 руб, 2000 руб)

комната для детей (500 руб)

консультация диетолога (1300 руб)

7

5

7

5

Всего посещений

79

Визит выходного дня (800 руб)

30


Исходя из данных в таблице 7, будет рассчитан доход от предоставления услуг (таблица8).

Таблица 8 - Доход от предоставления услуг

Месяц /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого за год

Показатели

1. Запланированные продажи, шт:

                         

Абонемент на 8 занятий в месяц

60

57

55

55

57

50

50

50

50

48

48

48

628

Клубная карта "Безлимитный"

30

30

30

30

30

20

20

20

22

22

25

25

304

Клубная карта на 6 месяцев

30

30

30

30

25

20

20

20

22

25

25

25

302

Прочие услуги

                          

- солярий 

175

190

210

210

210

150

140

130

140

140

150

160

2005

- массаж

125

130

150

150

150

145

145

145

150

155

155

155

1755

- консультация диетолога

125

130

150

150

150

145

155

155

150

155

145

150

1760

2. Цена за услугу (тыс. руб)

                         

Абонемент на 8 занятий в месяц

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

  

Клубная карта "Безлимитный"

25

000

25

000

25

000

25

000

25

000

25

000

25

000

25

000

25

000

25

000

25

000

25

000

  

Клубная карта на 6 месяцев

16

200

16

200

16

200

16

200

16

200

16

200

16

200

16

200

16

200

16

200

16

200

16

200

  

Прочие услуги

                          

- солярий 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

  

- массаж

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

  

- консультация диетолога

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

  

3. Объем продаж (тыс. руб)

                         

Абонемент на 8 занятий в месяц

138

000

131

100

126

500

126

500

131

100

115

000

115

000

115

000

115

000

110

400

110

400

110

400

1444

400

Клубная карта "Безлимитный"

750

000

750

000

750

000

750

000

750

000

500

000

500

000

500

000

550

000

550

000

625

000

625

000

7600

000

Клубная карта на 6 мес.

486

000

486

000

486

000

486

000

405

000

324

000

324

000

324

000

356

400

405

000

405

000

405

000

4892

400

Прочие услуги:

                         

- солярий 

1750

1900

2100

2100

2100

1500

1400

1300

1400

1400

1500

1600

20

050

- массаж

312

500

325

000

375

000

375

000

375

000

362

500

362

500

362

500

375

000

387

500

387

500

387

500

4387

500

- консультация диетолога

162

500

169

000

195

000

195

000

195

000

188

500

201

500

201

500

195

000

201

500

188

500

195

000

2288

000

Всего предоставленных услуг (тыс. руб)

1850750

1863000

1934600

1934600

1858200

1491500

1504400

1504300

1592800

1655800

1717900

1724500

20632350


В таблице 9 представлены затраты подготовительного периода организации.

Таблица 9 - Затраты подготовительного периода

№ п/п

Наименование затрат

Сумма(тыс. руб)

Регистрация ООО

6 500

 Аренда помещения

78 000

Ремонт помещения

1 536 000

 Покупка  необходимого оборудования 

(включая необходимую  мебель для кабинетов)

1 525 400

Оформление вывески клуба

42 800

       Итого:

3 188 700


 

Исходя из суммы данных затрат (плюс затраты на выплату з/п на месяц), получаем сумму необходимого кредита 3 600 000 руб. В таблице 10 представлены затраты, связанные с обслуживанием кредита.

Таблица 10 - Затраты на выплату кредита

Месяц

Сумма кредита (руб.)

Возврат кредита (руб)

Сумма процентов (15%) (руб)

Всего к выплате (руб)

1

3 600 000

300 000

45000

345 000

2

  

300 000

45000

345 000

3

  

300 000

45000

345 000

4

  

300 000

45000

345 000

5

  

300 000

45000

345 000

6

  

300 000

45000

345 000

7

  

300 000

45000

345 000

8

  

300 000

45000

345 000

9

  

300 000

45000

345 000

10

  

300 000

45000

345 000

11

  

300 000

45000

345 000

12

  

300 000

45000

345 000

Всего в год

3 600 000

540 000

4 1400 00

Информация о работе Создание бизнес-плана фитнес-центра ООО «Фитнесс-мода»