Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2013 в 15:18, курсовая работа
Целью данной работы является разработка бизнес-плана фирмы «Акварель», занимающейся выпуском металлопластиковых строительных конструкций.
Ведение……………………………………………………………………………..3
Резюме………………………………………………………………………...4
Характеристика предприятия……………………………………………….6
Характеристика продукции…………………………………………………9
Рынок сбыта…………………………………………………………………12
Конкуренты………………………………………………………………….13
План маркетинга…………………………………………………………….14
План производства…………………………………………………………..15
Финансовый план и показатели эффективности………………………….16
Нетто-выручка от продаж (R)…………………………………………………………17
Общая сумма затрат…………………………………………………………………...17
Прибыль………………………………………………………………………………..19
Реальная ставка дисконта……………………………………………………………..20
Коэффициент дисконтирования………………………………………………………20
Чистая текущая стоимость (NPV)…………………………………………………….21
Рентабельность инвестиций(PI)………………………………………………………21
Рентабельность производства продукции и рентабельность продаж……………...22
Показатели общественной эффективности………………………………………….22
Анализ риска проекта……………………………………………………….23
Заключение…………………………………………………………………………24
Список литературы…………………………………………………………………25
Металлопластиковые
Продукция фирмы «Акварель» включает в себя все виды металлопластиковых ограждающих конструкций, изготавливаемых и монтируемых на заказ.
Ассортимент продукции – оконные и дверные рамы, витражи, витрины, офисные перегородки, зимние сады, теплые крыши, теплицы и т.п.
Разнообразие ассортимента
дополняется также
Оборудование и закупаемая вместе с ним технология является на настоящий момент самой прогрессивной в мире и не имеет аналогов на региональном рынке Иркутской области. Поставщик и производитель оборудования - фирма REHAU, которая занимается крупномасштабными разработками в этой области уже более 40 лет и сейчас является общепризнанным мировым лидером на рынке технологий и оборудования для изготовления металлопластиковых конструкций.
Продукция фирмы «Акварель» будет изготавливаться на основе профиля, прошедшего сертификацию по европейскому стандарту (единственный, подобный факт на местном рынке), что гарантирует эксклюзивное, недоступное остальным субъектам местного рынка, качество готовых изделий по следующим позициям:
Важной особенностью сотрудничества с фирмой REHAU является неразрывная связь поставок из единого источника не только полного комплекта оборудования, но и абсолютно всех комплектующих изделий и расходных материалов. Оборудование, ориентированное только на строго определенные, очень высокие стандарты исходного материала, гарантировано от использования некачественного сырья со стороны, благодаря чему обеспечивается исключительное качество готовых изделий.
В связи с этим положительный эффект бизнеса достигается по следующим позициям:
В целях унификации стоимостных
характеристик всего
Данный показатель является интегральным, учитывающим интенсивность покупательского спроса и разброс цен на разные виды продукции, в зависимости от конкретных условий заказа.
На рис. 3.1 представлена технологическая схема производства.
ООО «Акварель»
планирует реализовывать свою продукцию
на региональном рынке, емкость которого
позволяет осуществить
Наблюдаемые
в Иркутской области и в
масштабах всего Восточно-
При наличии не менее 2 крупных конкурирующих фирм, и ввиду “элитности” самой продукции, когда фактор качества играет для потребителя даже большую роль, чем цена, - потребитель отдаст предпочтение наиболее качественной, наиболее экологически безопасной продукции, а более привлекательная по сравнению с конкурентами цена окажется решающим фактором в процессе принятия решения.
На рынке г. Иркутска, где фирма «Акварель» предполагает реализовывать свою продукцию существуют следующие конкуренты:
Таблица 5.1.
Факторы конкурентоспособности
Критерий |
«Акварель» |
«Best» |
«Гамма» |
Уровень цены |
Средняя 995 руб./м.кв. |
Средняя от 1253 руб./м.кв. |
Высокая до 2385 руб./м.кв. |
Качество |
Высокое |
Выше среднего |
Среднее |
Номенклатура оборудования |
Одинаковая |
Одинаковая |
Одинаковая |
Репутация |
Сложившаяся |
Сложившаяся |
Многие не знают |
Одним из главных различий между конкурентами – является качество используемого оборудования и технологии. Так, незначительно представленные на местном рынке польская и российская технологии уже почти изжили себя и не выдерживают конкуренции по причине низкого качества при высокой себестоимости изделий. Наиболее распространенная технология немецкой фирмы ARtec EXPROF также уже морально устаревает и не обеспечивает тех высоких характеристик качества, которые уже достигнуты другой немецкой фирмой REHAU, представляющей на мировом рынке действительно последнее слово технического прогресса.
Отличительной особенностью фирмы «Акварель» является единство поставок. Закупленное оборудование, представляющее собой автоматизированные сборочные места, предназначено для обработки только тех комплектующих изделий, технические и иные параметры которых отвечают строго определенным стандартам, гарантирующим исключительное качество готовой продукции.
Поэтому закупка у одной
и той же фирмы не только производственного
оборудования, но и всего комплекта
комплектующих и расходных
Фирма «Акварель» самостоятельно
осуществляющее монтаж своей продукции
(как неотъемлемую часть технологического
процесса). Остальные фирмы привлекают
сторонние организации для
Таким образом, что касается качества готовой продукции и услуг, то фирма "Сибирские окна" является несомненным лидером в этой области.
В плане цен у нашей фирмы также не будет серьезных конкурентов, так как средняя отпускная цена 1 м.кв. – 995 руб./м.кв., а минимальная отпускная цена ближайшего конкурента – 1253 руб./м.кв.
На основании вышеизложенных фактов, фирма «Акварель» обладают высокими характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции позволит установить отпускные цены на 15-20% ниже среднерыночных. Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только такое сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции позволит новому субъекту рынка обеспечить себе гарантированный сбыт.
Существующий разброс цен на металлопластиковые конструкции - от 1253руб./м.кв. до 2385 руб./м.кв. Точно так же велики качественные различия между продукцией разных фирм и условиями заказов.
И для
того чтобы конкурировать с
Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса. Фирма «Акварель» планирует использовать следующие каналы распространения рекламы:
Изготовление рекламы на щиты: 12100 руб. Аренда: 6000 руб./мес. Затраты на этот вид рекламы составят: 6000*6 + 12100 = 48100 руб. в год.
ИТОГО: рекламные расходы – 56904 руб. в год
В течение первого месяца реклама в СМИ будет выходить наиболее часто. Затем в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте, в связи с чем реклама будет появляться постоянно, но немного реже.
При производстве металлопластиковых конструкции будем считать, что в месяц будет производиться 2500 м.кв. Из этого следует, что в год будет производиться 30000м.кв.
Таблица 7.1.
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015г. |
2016 г. | |
Цена, руб./м.кв. |
995 |
1040 |
1090 |
1135 |
1150 |
Объем производства, м.кв./год. |
30000 |
29998 |
29996 |
29994 |
29992 |
Ценовая стратегия, используемая для данного вида продукции - «Стратегия прочного внедрения на рынок». На продукцию устанавливается оптимальная цена, чтобы за счет объема продаж завоевать основную долю рынка. Затем мы планируем каждый год поднимать цену на 5%. Причем с изменение цены количество заказов практически не снижается.
Затраты на единицу продукции равны 914 руб./м.кв. (стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопакетов см. в приложении 1).
Известно, что любое производство влечет за собой возникновение затрат (материальных, финансовых и т.д.). Рассмотрим какими бывают затраты и что в себя включают.
Издержки (затраты) подразделяются на два вида: фиксированные (постоянные) и переменные.
Переменные издержки – это такие издержки, которые меняются приблизительно прямо пропорционально увеличению или уменьшению объема производства (в предположении, что издержки на единицу продукции остаются почти постоянными, стабильными). Фиксированные издержки - это такие издержки, которые не меняются, когда меняется уровень производства за какой-то определенный период времени (например, год).
К переменным издержкам относятся:
К постоянным издержкам относятся:
Так как в бизнес-планах берется наиболее пессимистичный вариант развития, то будем считать, что в год будем производить 1500 баннеров.
Фирма выбрала
ценовую стратегию «
D = Q*P
P2012 – 995 руб. Р2013 – 1040 руб. Р2014 – 1090 руб. Р2015– 1135 руб. Р2016 – 1150 руб.
Q – количество потребителей
D2012 = 995*30000 = 29 850 000 руб.
D2013 = 1040*29998 = 31 197 920 руб.
D2014 = 1090*29996 = 32 695 640 руб.
D2015 = 1135*29994 = 34 043 190 руб.
D2016 = 1150*29992 = 34 490 800 руб.