Бизнес-план спортивно-оздоровительного комплекса «Подшиваловский»

12-16 лет - 10%

16-20 лет - 15%

20-25 лет - 25%

25-35 лет - 45%

35- более - 5%

При этом следует отметить, что более 50% целевой группы 20-35 лет  составляют корпоративные клиенты  являющимися активными потребителями  услуг на рынке развлечений и  активного отдыха.

 Я считаю, что для  привлечения потребителей необходимо  предусмотреть предоставление дополнительных  услуг и выгод, составляющих  вкупе товар с подкреплением:

· система скидок для больших групп или детей до 7 лет;

· скидки для детей от 7 до 14 лет

· проявление личного внимания отдыхающим;

· гарантия возврата денег в экстренных ситуациях;

    Также, для повышения конкурентоспособности, на наш взгляд, необходимо  оказание и  бесплатных услуг. Например, таких, как:

·  бесплатный вход на трассу, если лыжи были взяты на прокат;

· небольшая плата за присмотр за ребенком в отсутствие родителей, а если в семье 2 детей, то второй ребенок  обслуживается  бесплатно.

Для расширения занимаемого  сегмента рынка, и привлечения большего количества клиентов необходимо внедрить комплекс маркетинговых приемов  и стратегий, которые могут проявляться  в виде внедрения разнообразных  мероприятий и программ. Это могут  быть  услуги  как зимнего, так  и летнего характера.

Для спортивно-оздоровительного комплекса «Подшиваловский» мы предложили следующее:

Зимой:

· беговые лыжи

• коньки

· аренда помещений

Летом:

· катание  на роликах,роллерах;

· прокат велосипедов

· оздоровительный бег

  Кроме того, при  продвижении услуг комплекса необходима  и массированная реклама, как  в д. Подшивалово, так и в ближайших селах и городах..

  Таким образом, услуги горнолыжного курорта должны разнообразно рекламироваться:

· Реклама в популярных и читаемых газетах и журналах .

·  красочные рекламные проспекты со всей необходимой информацией и фотографиями должны быть размещены в местах скопления людей.

·  предоставление территории спортивного комплекса для устройства детских мероприятий, в рекламных целях;

· реклама в Интернете;

·  несколько собственных Web – страничек со всей необходимой информацией в Интернете;

Отдавая себе отчет в том, что хороший маркетинг - дело специалистов, особых служб и фирм, что не надо бояться затрат на маркетинг, признаем, что наилучшим способом проведения маркетингового исследования, в нашем  случае было бы привлечение группы специалистов от маркетинговой фирмы. Это позволит получить наиболее точную и исчерпывающую информацию о  реальном состоянии рынка, а также  четко сформулировать рекомендации на такие вопросы, как:

· разработка новых услуг;

· определение оптимальной структуры производства;

· путей достижения высокого качества услуг;

· нахождения оптимального уровня издержек производства;

· выявления необходимых форм организации рекламы.

Разумеется, что в выборе маркетинговой фирмы необходимо руководствоваться такими принципами, как:

·    качество услуг;

·  сроки проведения исследований;

·  репутация фирмы;

· стоимость услуг

  В целом по результатам маркетингового исследования должна быть выработана стратегия, которая определила бы как ценовую политику (снижение цен при увеличении объемов продаж), так и стратегию в области качества (повышение качества предоставляемых услуг путем обращения внимания на нужды потребителей и ориентация на постоянных клиентов

 

 

 

 

6.Организационный  план

В качестве  правового  статуса выбрала общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 100 тыс. рублей, с одним учредителем: директор. Форма собственности —  частная.

 

Директор

администратор

 

Тренер (2 чел.)

Рабочий (1 чел.)

 

Уборщица(2 чел)

Охранник (2 чел.)

 

Рисунок 4  Организационная  схема управления спорткомплекса «Подшиваловский»

 

Директор:

• организует всю работу предприятия
• несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива
• представляет предприятие во всех учреждениях и организациях
• распоряжается имуществом предприятия
• заключает договора
• издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников
• применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия

Заработная плата примерно 11 тыс. руб

 

Администратор

 Является также заместителем  директора по экономическим вопросам;

 Несет ответственность за:

• разработки новых видов продукции
• соблюдение установленной технологии
• использование новейшего инвентаря и технологии
• осуществляет оперативный контроль за ходом производства
• разрабатывает календарные графики работы
• устраняет причины, нарушающие нормальный режим производства
• разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования
• проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия
• разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии

заработная плата 10 тыс  рублей

Тренер, обучает детей, проводит соревнования, поднимает спортивный дух)

Заработная плата примерно 9 тыс рублей

Уборщицы осуществляют уборку всех помещений. Осуществляют постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений руководителю.

Заработная плата – 5000 рублей в месяц.

Рабочий осуществляет ремонт оборудования, проводки и т.д. Выдает инвентарь в прокат

Заработная плата – 6000 рублей в месяц.

Охрана осуществляет пропуск  клиентов на комплекс. Ограничивает вход при полной загруженности. Решает вопросы, возникающие в случае некорректного  поведения клиентов и недопускания их на комплекс впредь.

Заработная плата – 6000 рублей в месяц.

Применение  коллективной ответственности приводит к существенному снижению потерь рабочего времени, текучести кадров.

Зарплата  наших работников напрямую зависит  от прибыли. При увеличении прибыли  выдаются премии. Средний возраст  наших работников составит 30 лет.

Так как  проектируемое предприятие относится  к сфере услуг, то планируемый  график работы с 8.00 до 20.00. Таким образом  режим работы тренеров 8.00 до 20.30. Режим  работы административно-управленческого  персонала с 10.00 до 18.00 с перерывом  на обед пять дней в неделю. Охранники и уборщицы работают с 8.00 до 22.00 с перерывом на обед, 2 через 2. Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам:

 

Таблица 18 Квалификационные требования к работникам

Должность	Образование	Качества	Опыт работы
Тренер	высшеее	честность, порядочность, добросовестность	Желателен, но не обязателен.
Рабочий	Среднее специальное	честность, порядочность, добросовестность, знание компьютера, кассового аппарата.	Желателен, но не обязателен

Найм сотрудников будет  проводиться на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта  работы.

 

 

 

 

7. Финансовый план

Определение точки безубыточности.

Для этого необходимо посчитать  все затраты.

Структура затрат ежемесячно:

Заработная плата:

тренера– 2 сотрудника*9 000 руб.= 18 000 руб

Дополнительные расходы  ежемесячно (топливо, энергию на технологические цели, расходные материалы, сырье и т.д.) –11 000 руб.

Итого переменные затраты  –33 000 руб.

Заработная плата:

Директора – 1 сотрудник*11 000 руб.= 12 000 руб.

Администратора – 1 сотрудник*10 000 руб.= 10 000 руб.

Охраны – 2 сотрудника*8 000 руб.= 16 000 руб.

Уборщицы – 1 сотрудник  – 7 000руб. = 14 000 руб.

Затраты на материалы и  приспособления – 2 000 руб.

Итого постоянные затраты  – 56 000 руб.

Итого затраты = 33 000 + 56 000=89 000 руб.

Маржинальная  выручка в месяц составит 1825000 руб.

Также важной статьей затрат являются налоги, применив упрощенную форму налогообложения размер уплаченных налогов составит

(1825000 -89 000)*0,15= 260400 руб./ мес.

Таким образом, прибыль в  месяц будет равна:

1825000 -89 000- 260400 =1475600руб.

Определим точку безубыточности:

Теперь определяем наценку, предположим , она составляет от 30  до 50%.

Для расчета возьмем нижнее значение – 30%. Тогда точка безубыточности обслуживания посетителей составит: 33 000руб.*1,3= 42 900 руб.

Т.е. при объеме  оказания услуг  42 900 руб. предприятие будет  покрывать все текущие расходы (без учета налогов и первоначальных вложений). При объеме услуг менее 42 900 руб. – будут убытки.

На основании рассчитанных значений можно предположить срок окупаемости.

Допустим, выручка магазина будет составлять 1825000 руб. в месяц.

Тогда период окупаемости  будет равен 130 000 000/ (1825000 –42 900) = 67,2 месяца = 5,6 лет.

Рассчитаем рентабельность проекта:

Прибыль- 1475600 руб.

Затраты-89 000 руб.

Рентабельность составит :  1475600/ 89 000*100%= 16,6%

Чистый дисконтированный доход  государства как эффект от реализации проекта (ЧДД) определяется суммой погодовых  сальдо поступлений и выплат в  бюджет, приведенных к ценам первого  года:

ЧДД=7668,608*(1/(1+0,18)^1-1)+7668,608*(1/(1+0,18)^2-1)+7668,608 *(1/(1+0,18)^3-1)+7668,608*(1/(1+0,18)^4-1)+7668,608*(1/(1+0,18)^5-1)= 7668,608+6518,3+5540,56+4709,48+4003,06= 28440,008руб.

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА

 Простой срок окупаемости  – 67,2 мес. Ставка дисконтирования  – 18 %. Чистый дисконтированный  доход (ЧДД) – 28440,008 руб. Внутренняя  норма рентабельности (IRR) – 16,6%.