Бизнес-план мороженого “Duty Free Ice”.

Выручка цеха по производству мороженого получена исходя из цены  300 сом за 1 кг   и   месячной выработки  6 600 шт..

Таблица 4

Расчет выручки
Наименование продукции	Дневная выработка, кг.	Стоимость, за 1 кг	Выработка за смену, в сом.	Месячная выработка/22 смен	Годовая выработка (сом)
Мороженое	300	300	90 000	1 980 000	23 760 000
ИТОГО			90 000	1 980 000	23 760 000

Планируемые объемы  производства и реализации  на год

Реализация  мороженого носит сезонный характер,  пик  реализации приходится на летнее время года, с сентября начинается снижение объемов продаж.

Как  видно из  таблицы,  рост  производства мороженого начинается  с марта,  чтобы  к началу сезону (середина мая)  создать товарные запасы для удовлетворения спроса. Начиная с сентября происходит снижение объемов производства.

Сырьем для производства мороженого является молоко, сахар, сливки, прочие ингредиенты и алкогольная продукция. Для производства 1 кг мороженого понадобиться 800  г.  исходного сырья.

 

2.7 План маркетинга

Наша  фирма не заявляет, что программа  ее деятельности - это производство мороженного с алкогольными добавками.  Вместо этого она провозглашает своей программой удовлетворение спроса потребителя в данном виде товаров. 

Для многих предприятий привлечение подрядчиков  в целях распространения продукции  оказывается очень результативным. Мы думаем, что наша фирма не станет исключением. А на данный момент существует множество способов распространения  нового товара:

• оптовые фирмы
• реклама
• сети ночных развлекательных  клубов
• каталоги
• заказы по телефону
• сети магазинов

Так как  самостоятельное распространение  является более затратным способом – необходим дополнительный транспорт, что влияет на ценообразование товара, которое в данном случае складывается из затрат на сырье и материалы, электроэнергию, заработную плату рабочих, затрат на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховых, общезаводских и прочих расходов. Хоть самостоятельное распространение  затратное, но эффективно, так как  при заключении договоров мы можем  немедленно осуществить поставку товара.

Так как  реклама в современном мире –  первый спутник бизнеса и двигатель  торговли, и наша фирма рекламирует  новое мороженное . Реклама ведется с помощью телекомпании «5 канал», газетой «Ваш стиль» , так же установлены рекламные щиты на улицах города.

Иногда  наша фирма будет проводит рекламные акции с целью ознакомления покупателей с новой продукцией.

Сбыт  можно увеличить благодаря завоеванию большей доли отечественного рынка, выходу на новые зарубежные рынки. Именно это и становится текущими задачами фирмы в сфере маркетинга.

Для решения  этих маркетинговых задач необходимо разработать соответствующие стратегии  маркетинга. Для увеличения своей  доли отечественного рынка фирма  обеспечивает наибольшую доступность  своего товара и занимается наиболее интенсивным стимулированием. Для  выхода на новые зарубежные рынки  необходимо пересмотреть политику цен  и сосредотачивать свои усилия на более крупных сбытчиках. Так  будут выглядеть ее маркетинговые  стратегии в широком смысле.

Целевые рынки для фирмы представляют собой конкретные сегменты рынка. Сегмент  рынка - это совокупность потребителей, характеризующаяся однотипной реакцией на предлагаемый продукт и на комплекс маркетинга.

Комплекс  маркетинга - это набор поддающихся  контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка.

Комплекс  маркетинга используется фирмой как  инструментарий, обеспечивающий ей коммерческий успех на целевом рынке.

Рис. 2 Комплекс маркетинга

 

 

 

 

Товар.

Наша  фирма производит мороженое с  добавлением алкогольной продукции, которые будут пользоваться высоким  спросом на потребительском рынке. Покупка этих товаров определяется не только рекламой, но и вкусом потребителя в большей степени, исходя из чего, в ассортименте фирмы представлены товары различного состава высокого качества, которое не в последнюю очередь определяет объемы продаж и повышает престиж производимого товара.

Набор товаров, предлагаемых предприятием-изготовителем  на рынке, называют ассортиментом. Товарный ассортимент фирмы включает в  себя следующие виды товаров:

 

• Шоколадное с коньяком, с виски;
• Пломбир с различными видами ликера;
• Сливочное с вином;
• Кокосовое с тоником ;
• Лимонное с водкой

Позиция на рынке.

Решив, на каком сегменте выступать, фирма  должна решить, как проникнуть в  этот сегмент. Если сегмент устоялся, значит, в нем есть конкуренция. Более  того, конкуренты уже заняли в рамках сегмента свои "позиции. В нашем случае на рынке данной продукции мы первые и есть возможность заполнить его своей продукцией.

Товар упаковывается  в бумажные брикеты оригинальной конструкции, на которых торговая марка фирмы, название изделия, характеристика изделия, рекламная информация.

Цена.

Стратегия прочного внедрения на рынок заключается  в установлении допустимой цены на товар при условии чувствительности рынка к ценам, т.е. фирма сможет расширить рынок при снижении цены на продукцию;

при сокращении издержек производства, с одновременным  ростом объемов производства мороженого.

Сеть  коммуникаций.

Для решения  проблемы распространения товара на потребительском рынке, чтобы поддерживать интерес к фирме уже имеющихся покупателей и привлекать новых покупателей, фирма “Duty Free Ice”  будет использовать следующие средства рекламы: газетные объявления и реклама 2 раза в неделю: по понедельникам - 0,5 полосы и по четвергам - 0,25 полосы;

цветные (четырехцветные) рекламные проспекты  на 4-8 страницы общим тиражом около 1,2 миллионов экземпляров,

рекламные плакаты в магазинах и листовки с ассортиментом продукции.

 Фирма  стимулирует сбыт путем предоставления  скидок постоянным клиентам, премий. Поскольку торговому персоналу  приходится принимать множество  решений, он нуждается в руководстве  и поощрении, торговый персонал  эффективен при выявлении потенциальных  клиентов, налаживании коммуникаций, осуществлении сбыта, организации  обслуживания, заключает сделки.

2.8 Оценка риска

Риск  несоблюдения расчётных сроков реализации проекта.

Данный  риск сведён к минимуму так как:

1. Болезнь  персонала или прогулы работы.

2.Осуществлены детальные предпроектные проработки по каждому разделу проекта.

3.Штат производства будет укомплектован профессиональными специалистами.

Технологический риск

1.Характер  технологического процесса отличается  простотой и надёжностью, так  как весь процесс автоматизирован

2. Выход  из строя оборудования.

Риск связанный со степенью доступности сырья

1.Качество  производимых изделий вполне  отвечает технологическим требованиям

2.Отечественное  сырьё 

3. несвоевременная  доставка сырья

Риск  отсутствия или падения спроса

1.Появление  на рынке конкурентов с более  доступными ценами для потребителей  – высокая вероятность. Основной  упор будем делать на качество  продукции. Так как мы являемся первыми на рынке Кыргызстана, производителями мороженного с алкогольными добавками, для нас большим риском является появление конкурентов. Особенно на этапе роста.

2.Снижению  общего уровня покупательской  способности - вероятность есть, но, к сожалению, мы не можем  спрогнозировать на должном уровне  подобную ситуацию, т.к. это зависит  от многих факторов и событий  в стране. Мы, в свою очередь  можем лишь снизить свои цены  по возможности до минимума.

Риск  неплатежей

1.Снижением  этого риска должна заниматься  маркетинговая служба, так как  в условиях кризиса платежеспособного  спроса достаточно высока

2.Инфляция  – всегда  присутствует. В зависимости  от её роста будем повышать  цены, но не более чем цены  конкурентов.

3. Продукт  не скоропортящийся и долго  может лежать на прилавке

Все вышеперечисленные  риски можно сгладить страхованием.

2.9 Финансовый план

Для открытия любого бизнеса нужные капитальные вложения, или по другому говоря деньги. Ниже приводится таблица в которой расписаны капитальные вложения с их стоимостью, и подсчитана их общая стоимость.

Таблица 5

Затраты

Затраты
Аренда помещения	192 000
Покупка оборудования	1 358 880
Патент на алгольную продукцию	5 000
Оборотные средства (закуп сырья и  прочее)	900 000
Транспорт (2 микроавтобуса)	1 248 800
Зарплата	457 000
Реклама	50 000
э/энергия	8 000
Мебель	60 000
Коммунальные услуги	6 000
Ремонт	100 000
Прочее	50 000
Итого	4 435 680

 

Таким образом мы видим, что на первый год необходимо 4 435 680  сом для открытия предприятия.

Ниже  приводится таблица в которой приводятся расчеты чистой выручки.

Таблица 6

Чистая  выручка

Годовая выручка	23 760 000
НДС+Местный налог	3 099 130
Чистая выручка	20 660 870

 

При условии, что годовая выручка  в год будет составлять 23 760 000 сом, наша чистая выручка составит 20 660 870 сом.

Далее приводится таблица с расчетом затрат с учетом НДС, социальных и амортизационных  отчислений.

Таблица 7

Смета затрат

Смета затрат	2 014	2 015	2 016
1. Аренда помещения	2 057 143	2 057 143
2. Амортизация помещения			672 000
3. Амортизация оборудования	271 776	271 776	271 776
4. Патент	5 000	5 000	5 000
5. Реклама	44 643	44 643	44 643
6.Э/энергия	85 714	85 714	85 714
7. Амортизация мебели	12 000	12 000	12 000
8. З/п	5 484 000	5 484 000	5 484 000
9. Отчисления в соц.фонд	945 990	945 990	945 990
10. Сырье	9 642 857	9 642 857	9 642 857
11. Амортизация транспорта	249 760	249 760	249 760
12. амортизация ремонта	20 000	20 000	20 000
13. Ком. Услуги	64 286	64 286	64 286
14. Прочее	50 000	50 000	50 000
15. Проценты за кредит	885 536	708 429	819 322
Итого	19 818 705	19 641 598	18 367 348