Управление деятельностью аэропорта

* эффективная тарифная политика.

Анализ внутриэкономических факторов.

Для анализа и оценки уровня и динамики показателей прибыли используют данные бухгалтерской отчетности организации из формы №2 «Отчет о прибылях и убытках», а также привлекаются данные аналитического учета. Задачами анализа являются:

1. анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли;
2. анализ показателей рентабельности;
3. анализ и расчеты чистых активов.

Прибыль от продаж в общем случае находится под воздействием таких факторов, как изменение объема продаж, структуры продукции, отпускных цен на реализованную продукцию, цен материалы, топливо, тарифов на энергию и перевозки, уровня затрат материальных и трудовых ресурсов. Результаты хозяйственной деятельности непосредственно влияют на финансовый результат работы организации.

Основным оценочным показателем финансовой деятельности любого предприятия является прибыль. В соответствии с международными стандартами различают прибыль (убыток) от обычной деятельности и результат от чрезвычайных ситуаций.

Прибыль от обычной деятельности формируется как разность между доходами от обычных видов деятельности и расходами, связанными с их осуществлением.

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2009 ГОДУ

Производственные показатели

Взлетно-посадочные операции,                  Пассажиропоток,                        

тыс. ед.                       млн. пасс.                              

Грузооборот,               

тыс. тонн. 

 

Распределение перевозок по авиалиниям и направлениям

2009 год

                  

 

 

2008 год

     

 

Финансовые показатели

Выручка, млн. руб.                           Операционная прибыль, млн. руб.

Инвестиции, млн. руб.   Чистая прибыль, млн. руб.

 

Ключевые показатели эффективности деятельности

	2008	2009	%%
Финансы
Выручка, млн. руб.	7 217,2	7 925,5	9,8%
Прибыль от реализации, млн. руб.	1 603,4	1 692,3	5,5%
Чистая прибыль, млн. руб.	561,3	934,8	66,5%
Рентабельность продаж	22,2%	21,4%	-3,6%
Удельный вес выручки от неавиационных видов деятельности	35,4%	37,6%	6,2%
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности (клиентов), дни	38,9	47,0	20,5%
Клиенты
Взлетно-посадочные операции, тыс. ед.	170,9	158,6	-7,2%
Пассажиропоток, тыс. пасс.	15 214,0	14 764,9	-3 %
Пассажиропоток, обслуженный ОАО «МАШ», тыс. пасс.	4 162,8	4 825,2	15,9%
Грузопоток, тыс. тонн	182,4	162,9	-11%
Число авиакомпаний	97	66	-32%
Число чартерных авиакомпаний	53	24	-55%
Внутренние процессы
Производительность труда всего состава, тыс. пасс./чел.	2 496	2 422	-3%
Производительность труда производственных служб, тыс. пасс./чел.	3 405	3 049	-10,4%
Задержки рейсов на 1 тыс. ВПО	63,0	44,3	-30%
Персонал
Среднесписочная численность, чел.	6 096	6 014	-1,3%
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	28,0	34,7	23,9%
Развитие
Капитальные вложения, млн. руб.	3 565	4 556	27,7%

 

1.3.Анализ миссии и видения предприятия

            Анализ миссии и видения предприятия.

Этот раздел я раскрою словами сотрудников аэропорта Шереметьево, а точнее их девизом:

«Мы работаем ежедневно и ежечасно для комфорта и безопасности пассажиров, оказываем услуги нашим клиентам, создаем условия для гармоничного развития сотрудников, чтобы, обеспечивая полеты, объединять отдельных людей в человечество»

Главная цель

«Стать к 2015 году лучшим аэропортом-хабом в Европе по качеству обслуживания пассажиров, увеличить пропускную способность и достичь уровня доходов в неавиационной деятельности (60%)»

Корпоративные ценности

«Мы считаем, что можем достойно представлять нашу страну, и поэтому качество является основой всей нашей деятельности. Мы обеспечиваем высокий технологический уровень и культуру обслуживания, комфорт и безопасность для наших пассажиров. Мы стремимся к тому, чтобы наши гости покидали аэропорт с хорошим настроением.

Мы ценим в наших работниках высокий профессионализм и их преданность общему делу, готовность решать сложные задачи и брать на себя ответственность. Мы верим в то, что большинство наших сотрудников стремится хорошо работать, и готовы справедливо вознаграждать тех, кто добивается высоких результатов.

Мы хотим, чтобы каждый сотрудник аэропорта чувствовал справедливость отношений, уважение к человеку труда и гордость за работу аэропорта. Мы стремимся к созданию атмосферы сотрудничества, честности и открытости в нашем коллективе. Но мы считаем, что должны принимать жесткие меры в отношении тех, кто не справляется со своей работой, проявляет халатность и равнодушие, не желает повышать свой профессиональный уровень.

Мы -- надежный партнер авиакомпаний и стремимся строить с ними доверительные и прозрачные отношения. Мы обеспечиваем единый подход к партнерам. Мы честно и ответственно подходим к исполнению своих обязательств»  

ФАКТОРЫ УСПЕХА

 

Q   Удобное географическое расположение, что особенно важно для аэропортов Хабов.

Q Наличие базовой авиакомпании (альянса авиакомпаний), имеющей сильные позиции на рынке.

Q   Широкая маршрутная сеть, обхватывающая большое количество направлений, что позволяет создавать удобные стыковки для трансферных пассажиров.

Q   Бесперебойное обеспечение взлетно-посадочных операций, даже в сложных метеоусловиях (соответствие самым высоким стандартам ICAO).

Q Предоставление авиакомпаниям качественного продукта в области хэндлинга, что позволяет обеспечивать пунктуальность выполнения рейсов, минимизирует время оборота ВС, а также способствует повышению привлекательности аэропорта для новых перевозчиков.

Q Повышение уровня комфорта в терминалах аэропорта (соответствие международным стандартам и практике) как для пассажиров, так и для арендаторов.

Q Эффективное использование коммерческих площадей, что позволяет увеличить доходы от неавиационных видов деятельности.

Q Повышение уровня транспортной доступности до аэропорта (организована бесплатная доставка пассажиров на автобусах-шатлах между железнодорожной станцией и Терминалами B и С, запущено регулярное железнодорожное сообщение между Белорусским вокзалом и аэропортом).

Q Развитая инфраструктура на территории, прилегающей к аэропорту (отели, паркинги, бизнес центры и т.д.).

Q Ориентированный на клиента подход в работе с партнерами аэропорта (регулярные, чартерные, лоу-кост авиакомпании; арендаторы).

II. Разработка концепции сбалансированной системы показателей

 

Основной миссией, целями и задачами будут являться:

     Стать к 2015 году лучшим аэропортом-Нub-ом в Европе по качеству обслуживания пассажиров, увеличить пропускную способность и достичь уровня доходов в неавиационной деятельности (60%). Для этого необходимо:

обеспечение высоких показателей безопасности полетов и авиационной безопасности;

обеспечение высокого качества обслуживания воздушных судов и пассажиров;

расширение и модернизация аэропортовой инфраструктуры;

формирование благоприятного имиджа аэропорта на рынке МАУ и привлечение новых авиаперевозчиков;

увеличение объема и расширение спектра услуг по неавиационным видам деятельности.

2.1.Разработка предложений по изменению миссии видения предприятия.

 

Разработка Мастер-плана развития Международного аэропорта Владивосток на период до 2030 года

Совместно с международной компанией NACO (Нидерланды) ОАО «МАШ» разработан Мастер-план развития Международного аэропорта Владивосток на период до 2030 года (далее Мастер-план). В рамках данной работы, также разработана Архитектурно-функциональная концепция (далее - АФК) нового Аэровокзального комплекса международного класса. Мастер-план до 2030 года обеспечит поэтапное превращение Международного аэропорта Владивосток в крупнейший международный хаб Азиатско-тихоокеанского региона. Мастер-план Международного аэропорта Владивосток предусматривает строительство к 2012 году нового Терминала пропускной способностью 1360 пасс/час пик, способного обеспечить проведение саммита АТЭС-2012 и в дальнейшем обслуживать растущий пассажиропоток, в том числе трансферный. При этом реализация мероприятий Мастер-плана также позволит создать условия для развития внутрироссийских региональных авиаперевозок.

Создание 2-й летной зоны Международного аэропорта Шереметьево со строительством новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3).

В рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» за счет средств федерального бюджета начаты проектные работы по проекту. Генеральный проектировщик ООО «Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ». Срок окончания работ намечен на ноябрь 2010. Строительство ВПП-3 позволит увеличить пропускную способность аэропорта и обеспечить рост международных и внутренних авиационных перевозок, в том числе трансферных.

 

Внедрение автоматизированной системы управления ресурсами предприятия на базе платформы SAP

В ОАО «МАШ» в течение 2009 года продолжено развитие автоматизированной системы управления предприятием (АСУП) на платформе SAP ERP.1

- Модуль "Биллинг авиационной и неавиационной деятельности на базе SAP SD

- Модуль "Налоговый учет и отчетность" в соответствии с 25 гл.НК РФ на базе SAP FI-SL

- Модуль "Управление человеческими ресурсами" в части функциональностей "Администрирование персонала", "Управление временными данными" на базе mySAP HCM

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Запланированная и реализованная в 2009 году программа капитальных вложений ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» направлена на:

увеличение пропускной способности основных технологических объектов (терминалов, инфраструктурных комплексов);

повышение уровня комфорта в терминалах аэропорта для авиакомпаний, пассажиров, арендаторов;

бесперебойное обеспечение взлетно-посадочных операций, даже в сложных метеоусловиях (соответствие самым высоким стандартам ICAO);

увеличение выручки от авиационной деятельности за счет привлечения новых перевозчиков;

увеличение выручки от неавиационной деятельности за счет эффективного использования коммерческих площадей;

повышение уровня авиационной безопасности;

сохранение и упрочнение конкурентоспособного положения аэропорта «Шереметьево» в московской воздушной зоне и России в целом.

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА

Основным направлением деятельности аэропорта является обслуживание международных и внутренних воздушных перевозок пассажиров и грузов.

Приоритетными направлениями деятельности являются:

обеспечение высоких показателей безопасности полетов и авиационной безопасности;

обеспечение высокого качества обслуживания воздушных судов и пассажиров;

расширение и модернизация аэропортовой инфраструктуры;

формирование благоприятного имиджа аэропорта на рынке МАУ и привлечение новых авиаперевозчиков;

увеличение объема и расширение спектра услуг по неавиационным видам деятельности.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегия Международного аэропорта Шереметьево направлена на повышение качества обслуживания и оптимизацию использования активов для получения доходов, в частности от неавиационной деятельности (розничная торговля, аренда торговых площадей, другие услуги).

Среднесрочная программа развития предполагает реализацию следующих основных проектов:

Реконструкция и расширение Терминала F - Строительство Терминала Е и соединительной галереи с Терминалом D

Строительство Терминала Е и соединительной галереи с Терминалом D позволит создать в южном секторе аэропорта единый аэровокзальный комплекс, включающий в себя Терминал F, Терминал Е и Терминал D.  Данный комплекс позволит обслуживать международные и внутренние перевозки под «одной крышей», что создаст комфортные условия для трансферных пассажиров, минимизирует время стыковки. Наличие соединительной галереи позволит создать дополнительные коммерческие площади, что позволит увеличить доходы от неавиационных видов деятельности.

Строительство нового терминала в Международном аэропорту Владивосток

Строительство нового Аэровокзального комплекса международного класса позволит обеспечить достаточную пропускную способность для проведения саммита в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в 2012 году и удовлетворения потребностей растущего трафика, а также позволит аэропорту стать крупным региональным и международным хабом и будет способствовать дальнейшему экономическому развитию Приморского края.

Терминал позволит повысить качество услуг, оказываемых пассажирам и авиакомпаниям и максимизировать выручку от неавиационной деятельности.

 

2.2.Формирование дерева целей

 

Дерево целей - это ориентировочный граф, изображающий связи между целями и средствами их достижения, имеет несколько иерархических связных уровней. Цели низшего уровня - задачи и мероприятия. По масштабам цели подразделяются на:

• генеральные или стратегические, на которые ориентируется вся деятельность предприятия. Генеральная цель определяет целевую направленность всех её структурных подразделений, расставляет приоритеты в решении задач и в распределении ресурсов;
• локальные или тактические. Это могут быть цели отдельных структурных подразделений предприятия, цели отдельных программ или проектов.