Отчет по производственой практике в ОАО Концерн «Уралэлектроремонт»

     Внутренние  аудиты

     В ОАО периодически проводят внутренние аудиты качества процессов СМК и подразделений согласно годовой "Программе проведения внутренних аудитов качества в подразделениях ОАО "Уралэлектроремонт" с целью установления того, что СМК:

     - соответствует запланированным  мероприятиям;

     - соответствует требованиям МС  ИСО 9001:2008 и документации СМК; 

     - результативно внедрена и поддерживается  в рабочем состоянии. 

     Внутренние  аудиты проводят аудиторы из числа руководителей и специалистов ОАО, имеющие соответствующие полномочия, обладающие необходимой компетентностью, прошедшие специальную подготовку и имеющие документы, подтверждающие квалификацию. Список аудиторов внутренних аудитов качества ООО пересматривают и утверждают ежегодно.

     Руководители  подразделений ОАО, в которых проведен внутренний аудит качества, организуют определение причин выявленных замечаний, разработку и реализацию корректирующих действий по устранению замечаний и причин их возникновения. Порядок проверки и оценки результативности выполненных корректирующих действий определен в П 00194429-8.01-2008.  
 

     2.2. Мониторинг и измерение процессов

     Мониторинг  и измерение процессов СМК  осуществляют в соответствии с установленными для каждого процесса методами. Методы мониторинга и измерений приведены в стандартах предприятия, технологических инструкциях, правилах устройства и безопасной эксплуатации технологического оборудования. Применяемые методы позволяют процессам достигать запланированных результатов.

     В тех случаях, когда запланированные  результаты не достигнуты, предпринимаются  коррекция и корректирующие действия для обеспечения соответствия продукции  согласованным требованиям.

     

     

     2.3 Мониторинг и измерение продукции  

     В ОАО мониторинг и измерение продукции выделен как процесс I уровня  «Мониторинг и измерение продукции». Мониторинг и измерение продукции осуществляют с целью ее верификации, то есть проверки соблюдения требований, установленных соответствующими НД и условиями договоров и контрактов. Мониторинг и измерение продукции осуществляет персонал ОКК , а также персонал подразделений ООО под методическим руководством и при непосредственном участии ОКК .

     Требования  к процессу мониторинга и измерения  продукции (сырья, материалов, оснастки, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов оборотных, отходов для реализации и переработки) на всех этапах производственного процесса в ОАО установлены процедурой П 00194429-8.02-2008.

     Соответствие  продукции требованиям НД, условиям договоров и контрактов и статус продукции - "готовая", "несоответствующая" - на основании объективных свидетельств характеристик качества продукции определяют контролеры ОКК. Выпуск продукции из производства осуществляют при получении результатов контроля и испытаний, соответствующих установленным в НД требованиям на продукцию. Решение о выпуске продукции для поставки потребителю принимает начальник ОКК с обязательной подписью в документах о качестве – заключениях о качестве, паспортах качества, сертификатах. Записи о соответствии продукции требованиям ведутся персоналом согласно П 00194429-4.04-2007.  

     2.4 Управление несоответствующей продукцией  

     Деятельность  по управлению несоответствующей продукцией, осуществляемая в ОАО, исключает поставку такой продукции потребителям. Требования к управлению несоответствующей продукцией определены в процедуре П 00194429-8.04-2008. 

       В подразделениях обеспечивается  своевременное выявление и идентификация 

несоответствующей продукции на всех стадиях жизненного цикла продукции, ее изоляция с целью предотвращения непреднамеренного ее использования или поставки потребителю. Принятие решения о действиях в отношении несоответствующей продукции предусматривает:

     - исправление, переработку или  ее утилизацию;

     - использование несоответствующей  продукции при наличии разрешения от главного инженера ОАО или начальника ПТО.

     Продукцию после исправления или переработки  подвергают повторной верификации  для определения соответствия установленным  требованиям и присвоения статуса  готовой продукции. Записи результатов повторной верификации продукции регистрируют.

     В случае документального согласия потребителя  на приобретение партии готовой продукции  с отклонениями показателей качества от ранее согласованных начальник  ОТК дает разрешение на отгрузку такой продукции. Сертификат качества ( паспорт качества, заключение о качестве) оформляют с указанием основания, разрешающего поставку данной готовой продукции потребителю.

     Действия  по управлению несоответствующей продукцией, выявленной после ее поставки потребителю, предполагают выезд представителей ОАО к потребителю, расследование, принятие совместного решения по замене продукции или устранению несоответствия (повторную проверку после его устранения). Возвращенную внешним потребителем несоответствующую продукцию временно хранят на  в зоне, обозначенной аншлагами "Несоответствующая продукция", до принятия решения о дальнейшем ее использовании.

     

     

     2.5 Анализ данных  

     В ОАО периодически осуществляют сбор и анализ данных для демонстрации пригодности и результативности процессов и СМК. Критерии оценки результативности процессов, методика оценки результативности процессов и СМК ОАО, учитывающая постоянное улучшение, приведены в процедуре П 00199429-5.01-2008.

     Анализ  данных обеспечивает высшее руководство  информацией по:

     - соответствию требованиям к продукции; 

     - удовлетворённости потребителей;

     - характеристикам и тенденциям  процессов и продукции; 

     - поставщикам. 

     Данные  мониторинга и измерения процессов  производства, продукции ежемесячно анализируют руководители подразделений, главные специалисты при подготовке к совещаниям по техническим отчетам цехов. Запланированные мероприятия по повышению качества

     продукции и совершенствованию процессов  документируют в протоколах совещаний  «День качества» . Решения совещаний  по проблемам основного производства оформляют протоколами согласно СТП 00194429-019-2008 

     2.6.Улучшение 

     2.6.1 Постоянное улучшение 

     В ОАО осуществляется деятельность по постоянному улучшению СМК на основе реализации заявленной "Политики качества ОАО "Уралэлктроремонт" и достижения целей в области качества, выполнения анализа данных, планирования и реализации корректирующих и предупреждающих действий, результатов внешних и внутренних аудитов качества, а также анализа СМК высшим руководством.

     

     

     2.6.2 Корректирующие действия

     В ОАО предпринимают корректирующие действия с целью устранения причин выявленных несоответствий для предотвращения их повторения. Основанием для разработки корректирующих действий являются выявленные несоответствия в процессах, продукции или в СМК.

     Несоответствия  могут быть выявлены:

     - потребителями продукции ОАО;

     - персоналом подразделений; 

     - руководителями подразделений; 

     - аудиторами в ходе внутренних  аудитов качества.

     При определении корректирующих действий исходят из их соответствия значимости обнаруженных несоответствий. После реализации корректирующих действий обязательно анализируют их результативность. При необходимости корректирующие действия планируют и осуществляют повторно. Требования к корректирующим действиям по устранению причин несоответствий, а также к ведению соответствующих записей определены в процедуре П 00194429-8.05-2008.  

     2.6.3 Предупреждающие действия 

     В ОАО определен порядок определения и реализации предупреждающих действий, направленных на устранение причин потенциальных несоответствий (рисков) с целью предотвращения их возникновения.

     Основанием  для разработки предупреждающих  действий является выявленная вероятность  возникновения несоответствий, т.е. выявленные потенциальные несоответствия. Потенциальные несоответствия могут быть обнаружены при:

     - изучении потребностей рынка  (маркетинговых исследованиях);

     - оценке удовлетворённости потребителей;  
 

     - мониторинге параметров процессов  производства продукции; 

     - внутренних аудитах качества;

     - анализе результативности процессов и СМК.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

3.1 Общие положения

     Отдел технического контроля (далее по тексту - ОТК) является самостоятельным структурным подразделением ООО “Уралэлектроремонт” и осуществляет деятельность по контролю качества входного сырья, материалов, отремонтированной продукции.

ОТК подчиняется непосредственно генеральному директору ОАО «Уралэлектроремонт».

          Руководство ОТК осуществляет ведущий инженер по качеству отдела контроля качества (далее по тексту – ведущий инженер по качеству ОТК) на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на ОТК.

     В своей деятельности персонал ОТК руководствуется:

     - действующим законодательством  РФ;

     - инструкциями Госарбитража “О  порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления”;

     - нормативными документами систем:

     1) менеджмента качества (далее по  тексту - СМК);

     2) экологического менеджмента (далее  по тексту - СЭМ);

     3) управления профессиональной безопасностью и здоровьем (далее по тексту - СУПБЗ);

     - техпромфинпланом ОАО “Уралэлектроремонт”;

     - договорами и контрактами;

     - приказами генерального директора ОАО “Уралэлектроремонт”, другими  локальными нормативными актами. Организационная структура ОТК приведена в приложении А.

      

      3.2   Подчиненность и взаимосвязь  с рабочими смежных профессий

     3.2.1 Ведущий инженер по качеству

     Организационные взаимоотношения (подчиненность)

     Ведущий инженер по качеству ОТК подчиняется непосредственно генеральному директору  ОАО «Уралэлектроремонт».

     Назначение, перемещение и увольнение ведущего инженера по качеству ОТК осуществляют распоряжением генерального директора  ОАО.

     Основные  задачи:

     Обеспечение контроля приемки и поставки потребителям продукции, соответствующей требованиям  нормативной документации, условиям договоров и контрактов.

     Организация проведения испытаний и контроля качества продукции в процессе производства.

     Обеспечение функциональной деятельности ОТК ОАО «Уралэлектроремонт».

     Функциональные  обязанности

     Организация работы по:

     - входному контролю оборудывания, сырья и материалов;

     - контролю технологического процесса  ремонта;

     - оперативному учету материалов ;

     - контролю качества отремонтированной продукции .

      

     Предоставление  генеральному директору ОАО информации по выполняемой работе в соответствии с функциональной подчиненностью.