Технико-экономический проект развития передающего радиоцентра

53961,28×100% / 80% = 67451,60 рублей.

 

Расчет затрат на электроэнергию для производственных нужд

Удельные нормы расхода электроэнергии передатчиков радиосвязи и радиовещания приведены в таблице 14.

Таблица 14. Удельные нормы расхода электроэнергии для передатчиков радиосвязи и радиовещания

Тип передатчика	Класс излучения	Удельная норма потребления  электроэнергии на 1 кВт мощности передатчика, кВт
ПДСВ-150	А3Е	2,1
ПКВ-100	А3Е	2,8
ПКМ-100	R3E, B8E, R7B	1,2
	F1B, F7B	2,3
ПКМ-20, ПКМ-15	R3E, B8E, R7B	1,5
	F1B, F7B	2,1
ПКМ-5	R3E, B8E, R7B	2
	F1B, F7B	2,8

 

Расчет затрат на электроэнергию представлен  в таблице 15.

Таблица 15. Расчет затрат на электроэнергию для производственных нужд

Тип и мощность передатчика	Время работы за год с учетом затрат на технические нужды, передатчико-часы.	Удельная норма потребляемой от сети мощности на 1 кВт колебательной  мощности, кВт	Тариф за 1 кВт/ч, руб.	Расход на оплату по дополнительному  графику, руб.
ПДСВ-150	8395	1,89	0,012	29130,99
ПКВ-100	8030	2,52	0,012	24768,37
ПКВ-100	7300	2,52	0,012	22516,70
ПКВ-100	6205	2,52	0,012	19139,20
ПКВ-100	6935	2,52	0,012	21390,87
ПКМ-100	14235	1,08	0,012	18817,53
ПКМ-16	8030	1,08	0,012	10615,02
ПКМ-15	7300	1,35	0,012	1809,38
ПКМ-5	6720	1,8	0,012	740,28
Всего				148928,33

 

Расчет суммы годовых  амортизационных отчислений

Расчет суммы годовых амортизационных  отчислений производят, исходя из среднегодовой стоимости действующих основных фондов и установленных норм амортизационных отчислений по основным фондам.

В данном курсовом проекте расчет суммы годовых  амортизационных отчислений по основным фондам, уже имеющимся на передающем радиоцентре, производится, исходя из общей суммы капитальных вложений затраченной на строительство передающего радиоцентра и средней нормы амортизационных отчислений по основным фондам передающих радиоцентров, равной 5,8 %.

Сумма годовых  амортизационных отчислений по основным фондам равна:

З_{АМ ОТЧ} = 12005000×5,8% / 100% = 696290 рублей.

 

Расчет суммы прочих производственных и транспортных расходов, не выделенных в самостоятельные статьи, и прочих административно-управленческих и  эксплуатационно-хозяйственных расходов

Затраты можно определить, зная, что  в структуре себестоимости передающих радиоцентров они занимают 9%.

Полную сумму годовых эксплуатационных расходов по передающему радиоцентру  определяем, суммируя расходы по всем статьям.

Результаты расчетов по всем статьям эксплуатационных расходов обобщены в сводной смете затрат на производство продукции, которая представлена в таблице 16.

 

 

Таблица 16. Сводная смета затрат на производство продукции передающего радиоцентра

Наименование статей эксплуатационных расходов	Эксплуатационные расходы, рублей	Процент к общей сумме эксплуатационных расходов
1.Заработная плата штата работников  основной деятельности	46536,00	4,36
2.Отчисления на страховые взносы	12192,43	1,14
3.Материалы и запасные части	67451,60	6,32
4.Электроэнергия для производственных нужд	148928,30	13,95
5.Амортизационные отчисления	696290,00	65,23
6.Прочие расходы	96072,36	9
Итого	1067470,69	100

 

Вывод: основными годовыми затратами  являются амортизационные отчисления и оплата электроэнергии для производственных нужд, в процентном отношении к  общей сумме эксплуатационных затрат они составляют 77,5%.

 

1.7 Расчет показателей эффективности работы передающего радиоцентра

Производительность труда

Производительность труда является важнейшим показателем деятельности предприятия и характеризует степень эффективности труда.

Уровень производительности труда (П) измеряется объемом доходов, полученных от основной деятельности ( ) на одного работника за определенный период времени:

П_тр = Д_осн / Ч, руб./ чел.

где Ч - среднесписочная численность  работников основной деятельности, в  том числе работников аппарата управления, 29 человек.

П_тр = 2072039,3 / 29 = 71449,63 руб./чел.

Себестоимость продукции  предприятия

Себестоимость продукции предприятия  измеряется как суммой затрат на создание всего объема продукции, так и  суммой затрат на производство единицы  продукции - удельной себестоимостью (С_удл).

Удельную себестоимость в радиопредприятиях исчисляют в расчете на сто рублей дохода от основного вида деятельности:

Где - сумма эксплуатационных расходов, 1071128,97 руб,:

 = (1067470,69/2072039,3)×100 = 51,52 руб.

На сто рублей дохода приходится 51,52 руб. затрат.

Показатели использования основных фондов

Основным стоимостным показателям использования основных фондов является показатель фондоотдачи или уровень использования основных фондов ( ), который рассчитывается как частное от деления величины доходов за год ( ) на среднегодовую стоимость производственных фондов ( ):

К_и = Д/Ф_осн, руб./руб.

К_и = 2072039,3/ 12005000 = 0,17 руб.

Показатель фондоотдачи показывает, что на один рубль основных производственных фондов приходится 0,17 рубля доходов. Показатель фондоотдачи необходимо рассматривать в увязке с показателем фондовооруженности. Показатель фондовооруженности (V) определяется отношением среднегодовой стоимости основных производственных фондов ( ) к среднесписочной численности работников основной деятельности (Ч):

V = Ф_осн / Ч, руб./ чел.

V = 12005000/29 = 413965,52 руб./чел.

Показатель фондовооруженности показывает, что на одного человека приходится 413965,52 рублей стоимости основных фондов.

Прибыль

Прибыль является важнейшим обобщающим стоимостным показателем работы передающего радиоцентра. Она характеризует эффективность работы, отражая конечные результаты деятельности.

Прибыль (П) определяют как разность между величиной доходов ( ) и затратами ( ) на производство этой продукции:

П= Д - ∑Э, руб.

П = 2072239,30– 1067470,69= 1004568,61 рублей.

Передающий радиоцентр получает 1004568,61 руб. прибыли от реализации продукции.

Уровень рентабельности

Относительный показатель прибыли  называется уровнем рентабельности. Уровень рентабельности ( ) определяется в процентах как отношение суммы общей прибыли ( ) к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и оборотных средств ( ):

где - сумма капитальных затрат на строительство передающего центра, 12005000 рублей; - оборотные средства, которые берутся ориентировочно равными 3% от величины и составляют 360150 рублей;

= 1004568,61 / (12005000 +360150) ×100 = 8,12 %.

Рентабельность показывает, что на 100 рублей вложенных средств в радиоцентр мы получаем 8,12 рублей прибыли.

 

Средняя заработная плата  работников передающего радиоцентра

Среднюю заработную плату работников определяют с учетом дополнительных выплат работникам радиоцентра из фонда  материального поощрения. В данном курсовом проекте расчет показателя производят без учета этих дополнительных выплат. Следовательно,

где - годовой фонд заработной платы, 47176,8 руб.

ЗП_ср = 46536 /29 = 1604,7 рублей.

 

 

2. Расчет технико-экономических  показателей радиоцентра после  дооборудования коротковолновыми  передатчиками

 

Для вновь устанавливаемых передатчиков приводятся все необходимые для дальнейших расчетов данные в таблице 17.

 

Таблица 17 - Данные по вводимым передатчикам

Тип передатчика	Количество передатчиков	Заказчик	Класс излучения	Время ввода в действие	Среднесуточная загрузка каналов, кан.-час
ПКМ-5 «ЦиклонБ»	3	ИТАРТАСС	В8Е	01.01.2013	21

 

2.1 Расчет суммы дополнительных  капитальных затрат на развитие передающего радиоцентра

 

Учитывая, что в соответствии с  заданием на проектирование имеются  производственные площади для установки  передатчиков, а также системы энергоснабжения, воздухоохлаждения и необходимые антенные сооружения, рассчитываем только капитальные затраты на приобретение новых передатчиков, поставляемых в полной комплектации, их монтажу и настройку. Составим сметно-финансовый расчет 1 на приобретение оборудования.

В смете 1 на приобретение оборудования необходимо учесть средства на транспортно-складские  расходы в размере 5% от стоимости  оборудования. Смета 1 представлена в таблице 18.

Таблица 18. Сметно-финансовый расчет 1 на приобретение оборудования

Наименования оборудования	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.
			единицы	всего
ПКМ-5 «ЦиклонБ» Транспортно-складские расходы	шт. %	3 5%	45000 -	135000 6750
Всего				141750

Составим сметно-финансовый расчет 2 на стоимость монтажа и настройки коротковолновых передатчиков, который представлен в таблице 19.

 

 

 

Таблица 19. Сметно-финансовый расчет 2 на стоимость монтажа и настройки оборудования

Наименование ценника  и номер позоции	Наименование видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.
				единицы	всего
10-2030	Монтаж передатчика  ПКМ-5	комплект	3	323	696
10-2120	Монтаж-эквивалент антенны	шт.	3	70	210
10-3215м	Настройка передатчика  ПКМ-20 на основную волну	шт.	3	215	645
10-3219м	Настройка передатчика ПКМ-20на дополнительную волну	волна	3×5	18,3	274,5
Затраты на электроэнергию для настройки передатчиков					15,6
Расход на электровакуумные и полупроводниковые приборы					572,21
Всего					2686,31

 

Таблицы 20 Расчетное число каналов потребления электроэнергии и расход электровакуумных и полупроводниковых приборов при настройке передатчиков

Наименование позиции  ценника	Расчетное число часов  потребления электроэнергии,	Расход электровакуумный и полупроводниковых приборов в  комплекте
10-3215м	49	0,1
10-3219м	11	0,012

 

Расход электроэнергии W, необходимой  для настройки передатчика;

W=t_ч*P_i*P_{пер.ном}, где

t_ч – расчетное число часов потребления электроэнергии;

P_i – удельная норма потребления мощности передатчиком вот сети на 1 кВт мощности высокой частоты (ВЧ) передатчика, кВт;

P_{пер.ном} - номинальная колебательная мощность высокочастотного передатчика.

Таблица 21 Удельная норма  расхода электроэнергии для передатчика

Тип передатчика	Класс излучения	Удельная норма потребления  электроэнергии на 1 кВт мощности передатчика, кВт
ПКМ-5	В8Е	2,0