Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Октября 2015 в 11:39, курсовая работа
Определить производственную программу
Рассчитать потребное количество оборудования, работающих и их загрузки
Рассчитать капитальные вложения, эксплуатационные затраты
Рассчитать финансовые показатели
Произвести расчет сводных технико-экономических показателей проектируемого цеха
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма, т.р. |
Откуда берутся данные |
1 |
Основные материалы |
5339723 |
П.2.9. |
2 |
Вспомогательные материалы |
52399 |
Из сметы косвенных расходов ст. 3, 12, 14 |
3 |
Электроэнергия всех видов со стороны |
622711,5 |
СКР ст. 1, 10 |
4 |
Заработная плата (всех видов категорий работающих) |
5796181 |
Основная зарплата производственных рабочих из СКР разд. VI |
5 |
Начисления на зарплату (отчисления соцстраху) |
3896,35 |
СКР разд. VI |
6 |
Амортизация |
19964,2 |
СКР разд. III |
7 |
Прочие расходы |
1547825 |
Все остальные косвенные расходы, не включенные в перечисленные статьи |
Итого |
13382700 |
№ п.п |
Наименование статей калькуляции |
Единица измерения |
Сумма |
I Прямые расходы |
|||
1 |
Основные материалы за Вычетом расходов. |
Руб. |
49,32 |
2. |
Основная зарплата основных рабочих. |
Руб. |
319,9 |
II |
Косвенные расходы |
Руб. |
143,23 |
Итого: | |||
№п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Показатели спроектируемого участка (цеха МП) | ||||
Абсолютные показатели | |||||||
Выпуск продукции | |||||||
1. |
Годовой выпуск в натуральном выражении: |
||||||
деталей |
шт. |
155516 | |||||
комплектов деталей |
шт. |
8152 | |||||
2. |
Годовой выпуск в денежном |
тыс. руб. |
5339723 | ||||
3. |
Трудоемкость годового выпуска |
н/ч |
25737,8 | ||||||||
4. |
Основные средства (капитальные вложения) |
тыс. руб. |
6417,1 | ||||||||
5. |
Оборотные средства |
тыс. руб. |
52399 | ||||||||
6. |
Производственные фонды (оборудование) |
тыс. руб. |
433 | ||||||||
7. |
Общая мощность станочного оборудования |
кВт |
133 | ||||||||
8. |
Общая площадь цеха |
м2 |
420 | ||||||||
Труд и зарплата | |||||||||||
9. |
Количество работающих в цехе, в том числе: |
чел. |
27 | ||||||||
а) основных рабочих |
чел. |
18 | |||||||||
б) вспомогательных рабочих |
чел. |
9 | |||||||||
в) ИТР |
чел. |
2 | |||||||||
г) МОП |
чел. |
1 | |||||||||
10. |
Общий фонд заработной платы |
5796181 | |||||||||
Относительные показатели | |||||||||||
Производительность труда | |||||||||||
11. |
Годовой выпуск продукции: |
||||||||||
а) на одного основного рабочего |
т.р. |
3,17 | |||||||||
б) на одного работающего |
т.р. |
1,98 | |||||||||
Трудоемкость изделия | |||||||||||
12. |
Количество н/ч на единицу продукции (комплект деталей) |
н/ч |
84 | ||||||||
Металлоемкость изделия | |||||||||||
13. |
Норма расходов материала на деталь |
кг |
2,3 | ||||||||
14. |
Коэффициент использования металла |
0,91 | |||||||||
Использование производственных фондов | |||||||||||
15. |
Выпуск продукции на 1 руб. основных и оборотных средств |
т.р. |
0,00176 | ||||||||
16. |
Выпуск продукции на 1 м2 площади цеха |
т.р. |
0,63 | ||||||||
17. |
Средний коэффициент загрузки станков |
0,99 | |||||||||
Техническая вооруженность труда | |||||||||||
18. |
Основные средства на одного работника |
т.р./чел. |
833,2 | ||||||||
19. |
Стоимость оборудования на одного работающего |
т.р./чел. |
41,57 | ||||||||
Электровооруженность труда | |||||||||||
20. |
Средний расход силовой электроэнергии на одного рабочего (основного и вспомогательного) |
кВт.ч./чел. |
60,6 | ||||||||
Среднемесячная заработная плата | |||||||||||
21. |
Основного производственного рабочего |
т.р. |
204000 | ||||||||
22. |
Вспомогательного рабочего |
т.р.. |
192000 | ||||||||
23. |
ИТР |
т.р.. |
204000 | ||||||||
24. |
Одного работающего |
т.р. |
192000 | ||||||||
25. |
Средний тарифный разряд производственных рабочих |
4,3 | |||||||||
26. |
Косвенные расходы в основной зарплате производственных рабочих |
% |
223 | ||||||||
Информация о работе Организация и планирование деятельности малого предприятия