Реконструкция башенной печи для отжига трансформаторной полосы

 

Таблица 36 – Штатное расписание производственных рабочих печи 

Наименование профессии	Средний тариф- ный разряд	Часовая тарифная ставка	Расстановочный штат					Резе- рвный состав	Списочный штат
			Бригады				Всего
			1	2	3	4
Основные производственные	11	156,5	7	7	7	7	28	3	31
	9	143,4	8	8	8	8	32	4	36
Старший термист	7	130,9	8	8	8	8	32	4	36
Термист	7	130,9	5	5	5	5	20	4	24

 

Продолжение таблицы 36

Оператор ПУ2	7	130,9	5	5	5	5	20	3	24
Оператор стыковосварочной машины	11	156,5	4	4	4	4	16	2	18
	11	156,5	4	4	4	4	16	3	19
Аппаратчик установки защитного газа	7	130,9	5	5	5	5	20	3	23

 

Заработанная плата по тарифу определяется по формуле:

 

(89)

где τ – часовая тарифная ставка, руб.;

w – расстановочный штат;

F_н – количество отработанных часов в год, равное 1952 часа [18].

 

Приработок при сдельной схеме:

 

(90)

где ∆Н_в – процент перевыполнения нормы выработки при выполнении план на  100 %, принимается 3 %.

 

Премии определяются по формуле:

 

(91)

где х – процент премии за выполнения плана, принимается 30 %.

 

Доплаты за работу в ночную смену, праздники, переработку графика

 

(92)

 

Основная заработная плата:

 

З0 = Зт + Зп + П + Д.

(93)

Процент дополнительно заработной платы k_Д принимается 0,12.

Дополнительная заработная плата:

 

Зд = kд · З0.

(94)

 

Общий фонд заработной платы:

 

Зг = З0 + Зд.

(95)

 

Размеры премий из фонда  материального поощрения (ФМП) П_м, принимаются 15 % от тарифной заработной платы.

Дополнительная заработная плата от премий из ФМП определяется по формуле:

 

(96)

 

Общая сумма выплат:

 

(97)

 

Удельная заработная плата:

 

(98)

 

Страховые взносы в государственные  внебюджетные фонды:

 

Зстр = 0,34 · Зп .

(99)

 

Удельные отчисления на социальное страхование:

 

(100)

 

Расчет заработной платы  представлен в таблице 37.

Таблица 37 – Расчет заработной платы

Средний тарифный разряд	Зт, тыс. руб.	Зп, тыс. руб.	П, тыс. руб.	Д, тыс. руб.	З0, тыс. руб.	Зд, тыс. руб.
7	23508	705	7264	2351	33827	4059
9	8957	269	2768	896	12890	1547
11	18329	550	5664	1833	26376	3165
Всего	50794	1524	15695	5079	73093	8771

 

Продолжение таблицы 37

Средний тарифный разряд	Зг, тыс. руб.	, тыс. руб.	Зп, тыс. руб.	, тыс. руб.	Зстр, тыс. руб.	, тыс. руб.	Итого ФОТ и отчисления
							до реконструкции тыс. руб.	после реконструкции тыс. руб.
7	37887	423	41836	156,2	14224	53,1	56060	209300
9	14436	161	15941	59,5	5420	20,2	21361	79700
11	29541	330	32620	121,8	11091	41,4	43711	163200
Всего	81864	914	90397	337,5	30735	114,7	121132	452200

5.2 Экономика производства 

5.2.1 Расчет дополнительных капитальных  затрат

 

Дополнительные капитальные  затраты по формуле:

 

Кд = Кнов + Кав + Ксм – Кл ,

(101)

где К_нов – стоимость нового оборудования;

К_ав - стоимость средств автоматизации;

К_см – стоимость строительно-монтажных работ;

К_л – стоимость ликвидационного оборудования.

 

Дополнительные капитальные  затраты приведены в таблице  38.

 

Таблица 38 – Дополнительные капитальные затраты

Наименование	Стоимость, руб
Радиационные трубы	4500000
Блоки струйной обдувки	2240000
Футеровка	500000
Регулятор	1530000
Строительно – монтажные работы	2000000
Итого	10770000

 

К_д = 10770000 руб.

5.2.2 Расчет себестоимости продукции

 

Снижение брака приводит к уменьшению затрат на заданное (за вычетом отходов) вследствие снижения отходов и брака. Проектом предусматривается снижение брак на 5 %.

Расчет производится по методике изложенной в [18] и [20].

5.2.2.1 Расчет расходов по переделу

 

Расходу по переделу (РПП) определяются на основе базовых калькуляций себестоимости [18]. При этом учитываются:

- дополнительные капитальные  затраты, изменение амортизационных  отчислений;

- изменение энергоемкости  продукции;

- изменение норматива  образования ремонтного фонда;

- рост годового объема  производства.

Перерасчет базовых затрат по каждой статье ведется по формуле:

 

 

(102)

где – затраты i-й статьи РРП базовой калькуляции, р/т;

 – доля условно-переменной  части в i-й статье, доли ед.;

 –  доля условно-постоянной  части в i-й статье, доли ед.;

  –  коэффициент роста  объема производства.

5.2.2.2 Учет изменения стоимости  основных фондов

 

По проекту происходит увеличение стоимости основных фондов цеха, в результате чего возрастают годовые амортизационные отчисления.

Увеличение затрат по статье «Амортизация основных фондов» определяется по формуле:

 

(103)

где К_д – дополнительные капитальные затраты, р;

Н_а – средняя норма амортизации вводимых фондов;

 – годовой объем производства  планового периода.

 

Н_а = 12 %;

руб.

Годовые амортизационные  отчисления в плановом периоде определяются по формуле:

 

(104)

где – затраты на амортизацию в базовом периоде, руб/т.

  – коэффициент роста объема  производства.

 

= 1,01 %.

руб/т

руб/т.

Затраты по статье «Общезаводская расходы» определяются с учетом изменения объема производства по формуле:

 

(105)

где С_n – сумма расходов в плановом периоде, рут/т;

С_б – сумма расходов в базовом периоде, руб/т.

γ –  коэффициент роста  объема производства.

 

Расчет фонда оплаты труда:

- до реконструкции (базовый вариант):

 

- после реконструкции (проектный вариант):

 

Ремонтный фонд:

- до реконструкции (базовый вариант):

 

- после реконструкции (проектный вариант):

 

Внутризаводское передвижение грузов:

- до реконструкции (базовый вариант):

 

- после реконструкции (проектный вариант):

 

Прочие расходы:

- до реконструкции (базовый вариант):

 

- после реконструкции (проектный вариант):

 

 

- до реконструкции (базовый вариант):

724,4 + 289,8 + 208,35 = 1222,55;

- после реконструкции (проектный вариант):

 

 

Себестоимость отжига руб/т представлена в таблице 39.