Разработка руководства по качеству предприятия

5.5.3 Внутренний обмен информацией

На ОАО БРУ высшим руководством определен и внедрен результативный процесс обмена информацией по вопросам Политики в области качества, требований, Целей в области качества и их достижения, что в итоге улучшает деятельность предприятия и непосредственно вовлекает всех работников в достижение Целей в области качества.

Внутренний обмен информацией включает в себя:

• обеспечение нормативной документацией (НД) - документированные процедуры (СТО, МИ, РИ, КП и положения);
• анализ данных о результативности СМК;
• использование положений о подразделениях (ПП);
• использование должностных инструкций (ДИ).

Оперативный обмен информацией включает в себя:

• приказы;
• распоряжения;
• протоколы совещания «День качества»;
• оперативные совещания с руководством подразделений.

5.6 Анализ со стороны руководства

5.6.1 Общие положения

Под анализом со стороны руководства ОАО БРУ понимается оценка пригодности, соответствия назначению и результативности СМК, а также инициирование корректирующих действий с целью реализации Политики, Целей в области качества и непрерывных улучшений.

Анализ со стороны руководства проводится на «Днях качества», основной целью которого является обеспечение выполнения обязательств, принятых в области качества.

Подробно механизм проведения анализа описан в МИ 01.06

5.6.2 Входные данные для анализа

Входными данными для анализа служат:

• отчеты по внешним и внутренним аудитам;
• акты контроля соблюдения технологической дисциплины;
• оценка функционирования процессов;
• анализ выполнения предупреждающих и корректирующих действий;
• выполнение решений по результатам предыдущего анализа СМК высшим руководством;
• изменения, которые могли повлиять на СМК;
• рекомендации по улучшению;
• оценка удовлетворенности потребителя качеством продукции (претензии, рекламации, опросы потребителей);

5.6.3 Выходные данные анализа

Выходными данными из анализа служат:

• изменения, касающиеся Политики и Целей в области качества;
• корректирующие и предупреждающие действия;
• решения по повышению результативности процессов СМК;
• решения по обеспечению ресурсами.

Ответственным за анализ выполнения Политики и Целей в области качества является директор ОАО БРУ.

6. Менеджмент ресурсами

6.1 Обеспечение ресурсами

На ОАО БРУ высшим руководством определены необходимые ресурсы для функционирования и улучшения СМК, а также для удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон. К основным необходимым ресурсам отнесены персонал, инфраструктура (здания, оборудование, оргтехника, транспорт, связь и т.д.), материалы (основные и вспомогательные), технологии, производственная среда, поставщики, финансы.

Определение потребности и выделение ресурсов для результативного функционирования ОАО БРУ и повышения удовлетворённости потребителя производится высшим руководством О ОАО БРУ в соответствии с КП 7.5.04

6.2 Человеческие ресурсы

Обеспечение всех видов деятельности, входящих в систему менеджмента качества ОАО БРУ, персоналом необходимой компетентности, состоит из следующих этапов:

• определение потребности и подбор персонала;
• стажировка персонала;
• подготовка (обучение) персонала;
• аттестация персонала.

Весь поступающий на работу персонал проходит вводное обучение (инструктаж) в установленном на ОАО БРУ порядке.

Подготовка и инструктирование персонала проводится с целью достижения необходимой компетентности для выполнения поставленных перед ним задач.

Подготовка персонала охватывает все уровни работающих на ОАО БРУ:

• руководящего персонала;
• технического персонала;
• производственного персонала;
• контролирующего персонала.

Обучение персонала происходит на территории предприятия в специализированном учебном центре.

Подробно об обеспечении человеческими ресурсами, требуемыми для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК и повышении ее результативности, описано в МИ 18.01

Общее руководство и контроль проведения аттестации и переаттестации персонала на ОАО БРУ возлагается на начальника отдела кадров. Руководители структурных подразделений являются ответственными за своевременную подготовку и повышение квалификации кадров, обеспечивающих результативность и качество работы при выполнении планов.

6.3 Инфраструктура

На ОАО БРУ определена инфраструктура, состоящая из:

• внутришахтные и надшахтные помещения;
• административных помещений;
• оборудования (основного и вспомогательного);
• средств технологического оснащения;
• транспорта;
• оргтехники и средства связи.

Подробно состав инфраструктуры ОАО БРУ указан в технологических планировках цехов и складов, в комплектах технологической документации на производство конкретной продукции и изложен в МИ 09.14

6.4 Производственная среда

При создании производственной среды большое внимание уделено правилам техники безопасности и соответствующим указаниям по применению средств защиты, рациональному и удобному размещению рабочих мест, температуре, влажности, освещению, воздушной вытяжке.

Указанная информация содержится инструкциях по охране труда и техники безопасности на производство конкретных видов работ и изложена в МИ 09.15

7. Процессы жизненного цикла

7.1 Планирование процессов жизненного  цикла продукции

В ОАО БРУ планирование процессов жизненного цикла продукции обеспечивается за счет применения следующих процедур планирования:

— стратегическое планирование развития предприятия. На основании положений концепции развития разрабатываются бизнес-планы направлений деятельности. Бизнес-планы направлений деятельности определяют потребность в разработке новых процессов или изменения существующих. Ответственным за разработку бизнес-планов является зам.директор, курирует разработку – директор ОАОБРУ. Концепция развития пересматривается ежегодно, на основании результатов работы компании за год и результатов анализа СМК со стороны руководства. Срок завершения пересмотра концепции развития – не позднее 15 января каждого года. Срок разработки бизнес-планов не позднее 30 января каждого года.

— планирование развития СМК. Обеспечивается за счет разработки целей в области качества и разработки плана развития СМК. Цели в области качества задают обобщенные требования к исполнению проектов предприятия и плановые показатели качества процессов и продукции.

— планирование порядка и правил исполнения процессов предприятия. Обеспечивается за счет разработанных документированных процедур и карт процессов СМК. Карты процессов содержат целевые показатели качества исполнения процессов. Целевые показатели качества, заданные в картах процессов детализируют цели в области качества по процессам.

— планирование исполнения проектов. Обеспечивается за счет проектной организации работ в соответствии с документированными процедурами и картами процессов СМК.

 

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.2.1 Определение требований, относящихся  к продукции

Разработанный на ОАО БРУ механизм установления требований потребителей позволяет адекватно определить и документально зафиксировать требования потребителя для предотвращения возникновения разногласий между потребителем и исполнителем. Требования к продукции и цели, приведенные в спецификациях потребителей и контрактах, проверяются соответствующими подразделениями ОАО БРУ на их реализуемость.

7.2.2 Анализ требований, относящихся  к продукции

Под анализом требований потребителя подразумевается выяснение способности ОАО БРУ реализовать требования потребителя.

При анализе требований потребителя при поставке железнорудного концентрата отдел технического контроля совместно со всеми заинтересованными службами, участие которых необходимо при выполнении данного заказа рассматривает запрос потребителя.

Все записи по результатам анализа оформляют по установленной форме и сохраняют в соответствии с требованиями МИ 03.02

Подробно механизм анализа, согласования и заключения договоров описан в МИ 03.01

Внесение изменений в договор проходит, как правило, все те же этапы анализа и проверок, которые были при подписании самого договора.

7.2.3 Связь с потребителем

После проведения анализа возможности выполнения заказа сотрудник отдела поставок проверяет начальный запрос и все дополнения, поступившие после начального запроса, готовит проект договора (коммерческое предложение) и направляет его потребителю. После передачи коммерческого предложения:

• если условия договора полностью удовлетворяют потребителя, то он подписывает договор и отправляет его на ОАО БРУ;
• если у потребителя есть замечания или дополнения, то по данным вопросам начинаются переговоры между потребителем и ОАО БРУ.

Договор принимается к исполнению только после разрешения всех разногласий с оформлением «Протокола разногласий» и подписания основного текста договора и «Протокола разногласий» обеими сторонами.

Все вопросы, связанные с юридической ответственностью сторон по выполнению требований договора записываются отдельной статьей в договоре.

7.3 Проектирование и разработка

• Планирование проектирования и разработки

• Выходные данные проектирования и разработки

• Анализ проекта и разработки

• Верификация проекта и разработки

• Валидация проекта и разработки

• Управление изменениями проекта и разработки

 

7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок

Для максимального удовлетворения требований потребителей необходимо иметь соответствующее оборудование и материалы. Поэтому закупки осуществляются в управляемых условиях и только у тех поставщиков, которые в максимальной степени удовлетворяют требованиям, предпочтениям и ожиданиям ОАО БРУ по качеству и надежности оборудования и материалов, ценам, срокам, объемам и способам поставки.

Для правильного выбора поставщиков разработаны методики оценки поставщиков, которые изложены в МИ 06.01. По результатам оценки поставщиков отдел закупа составляет перечень основных поставщиков, который утверждает директор. Процесс закупки представлен в КП 7.4.02.

7.4.2 Информация по закупкам

Отдел закупа при заключении договоров на поставку оборудования и материалов формулирует в договоре требования для закупаемого оборудования, дальнейшее обслуживание и поддержание согласно МИ 06.02.

7.4.3 Верификация закупленной  продукции

Проверка полученных основных и вспомогательных материалов осуществляется ОТК на основании МИ 10.01. Входной контроль закупаемой продукции проводится с целью исключения использования в производстве материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, не соответствующих установленным требованиям на поставку.

7.5 Производство и обслуживание

7.5.1 Управление производством  и обслуживанием

Под управлением производством на ОАО БРУ понимается деятельность, связанная с планированием, контролем, регулированием и оцениванием процесса предоставления продукции.

Управление процессами производится с целью предотвращения несоответствий, а также для предоставления продукции требуемого качества в установленные сроки.

Деятельность по управлению процессами направлена:

• на обеспечение планирования производства на всех стадиях технологического процесса;
• на обеспечение работоспособности технологического оборудования за счет организации и проведения планового ремонта;
• на регулирование и управление процессами и характеристиками продукции через контроль соблюдения технологической дисциплины;
• на организацию технического контроля при производстве и испытаниях продукции.

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

В ОАО БРУ к процессам, требующим валидации, относится процесс проведения корпоративного обучения.

Валидация данного процесса осуществляется за счет:

• разработки и утверждения карты процесса №03 – КП «Проведение корпоративного обучения»;
• разработки и утверждения программы обучения для каждого семинара-тренинга;
• разработки квалификационных требований к преподавателям (в соответствии с №11 – ДП «Управление закупками»);
• выбора квалифицированных преподавателей и составления «Списка утвержденных преподавателей» (в соответствии с №11 – ДП «Управление закупками»);
• оценки качества проведенного обучения по каждому семинару-тренингу и каждому преподавателю (в соответствии с №09 – ДП «Анализ удовлетворенности потребителей»).