Организация бизнес плана

Бизнес план

 

Выполнил: Козлов М.С.

                      Руппель Е.А.

   Проверил: Матвеев  Д.М. 

Резюме 

 

    У современного  общества интерес к физическому  здоровью и активному отдыху  стоит далеко не на последнем  месте. Относительный рост благосостояния  населения возрождает спрос на  данный род услуг. Приоритетом  нашего бизнес плана является  малое количество спорт залов  для занятий единоборствами (точнее  борьбы) на левом берегу города  Новосибирска. Цель организации  проекта- создать необходимые  условия для занятий единоборствами  и дальнейшего благоприятного  развития нашей деятельности  в этой сфере.

Оценка рынка сбыта

 

Спорт зал будет работать с 12.00 до 22.00. Для посещения необходимо будет приобрести абонемент. Стоимость  абонемента на 1 месяц занятий будет  составлять 1000р. Стоимость разового посещения 100р.

Длительность одного занятия 2 часа. Кроме того, расписание посещений  планируется разбить на 2 периода: с 12.00 до 16.00- первый период и с 16.00 до 22.00- второй период. Стоимость абонемента в первый период будет на 20% ниже, чем во второй, то есть разовое занятие-80р,абонемент- 800р. Таким образом, будет обеспечена оптимальная загрузка спортивного  зала.

 Введение услуги на  рынок, на наш взгляд, должно  пройти успешно. За некоторое  время до официального открытия  необходимо начать рекламную  кампанию. Для этого необходимо  приемное помещение с телефоном,  тогда еще до открытия спортзала  можно будет организовать продажу  абонементов. 

После первых двух месяцев  работы следует проанализировать загруженность  залов в каждую из двух периодов и при необходимости провести кампанию по стимулированию сбыта. В  качестве стимулов можно предлагать сделать каждое десятое посещение  бесплатным в плохо продаваемые  часы.  

Реклама

 

    Реклама будет  производиться следующим образом: 

    После того, как  будет произведен ремонт здания  и интерьер приобретет надлежащий  вид мы проводим показательную  тренеровку и делаем по ней видеоролик. В дальнейшем запускаем его в социальную сеть, таким образом наша реклама приобретет весьма масштабный характер. Также делаем партию объявлений со сведениями о наборе людей для занятий самбо, дзюдо, расклеиваться которые будут в близ лежащих людных местах( учебные заведения, остановки спортивные клубы и т.д.)

 

Географическое положение

 

    Расположение  здания является основным из  приоритетов для реализации нашего  проекта. Этому благоволит: 1) отсутствие  конкурентов в данном районе,а именно отдаленность от Ж/м Троллейный спортзалов для занятий борьбой 2) здание находится в оживленной местности

3) здание окружают 2 школы,  детский сад, гимназия 

Место расположения зала

Описание производственного  процесса

 

     В  открываемом заведении планируется организовать зал,  оборудованный для занятий борьбой, раздевалка на 17 человек, три  душевые кабины и туалет. Также в холодное время будет работать гардероб. Раз в три месяца планируется закрывать предприятие на санитарную уборку и одновременно осуществлять учет и планирование.  
Одновременно в зале могут заниматься 15 человек, в котором постоянно будет тренер, ведущий тренировочный процесс. 
Желающие посещать клуб должны сначала приобрести абонемент у администратора. При возможности посетителям будет рекомендовано заранее записываться на определенное время, что поможет планировать загрузку залов и гарантировать то, что в момент посещения в зале будет место.

     В вестибюле предприятия  будет постоянно находиться дежурный  администратор,  который будет  реализовывать новые абонементы, давать информацию по телефону, вести журнал предварительной  записи на занятия, а также  информировать посетителей о  интересующих их вопросах. Тренер  и администратор будут работать 6 дней в неделю. Воскресенье выходной  день. В 22.00 будит проводиться  санитарная уборка соответствующим  персоналом. Отпуска работникам  планируется предоставлять в  летний период, так как в это  время ожидается падение спроса  на услуги в связи с сезоном  отпусков и возможностью проводить  время на открытом воздухе.  

    На предприятии должны  иметься следующие помещения: 

•   Зал площадью 75 кв. м
• Раздевалка площадью не менее 17 кв. м 
• Вестибюль с гардеробом площадью 15 кв.м
•  Помещение для администрации площадью 9 кв.м
•  Подсобное помещение площадью 4 кв.м 
• Душевые – 3 кабинки
• Туалеты – 1 
  Таким образом, общая площадь помещений под организуемое предприятие должна составлять не менее  125 кв. м  

    Стоимость   аренды данного помещения составляет 

        20 тыс.рублей  в месяц. 

   Инвентарь, необходимый  для данного зала:

• Маты 2*1    37шт.                      1350р – 1шт.
• Настил борцовский на 75 кв.м       10000 р
• Груши 4 шт.                                 5000р – 1 шт.
• Лапы, макивары                        1500р
• Гантели                                         5000р
• Шведская стенка                        3000р
• Турник                                           1000р

Итого затраты на инвентарь  составят: 78500р                      

 

Определение производственной программы

 

   Производственную  программу организуемого предприятия  будем определять, исходя из возможностей  загрузки зала, а также из ценовой  стратегии фирмы. 

   Всего  будет 10 групп занимающихся единоборствами  примерно по 15 человек в каждой (итого 150 чел.). В первом периоде  занятий с 12.00 до 16.00 4 группы, стоимость  абонемента 800р. ,во второй период  6 групп с 16.00 до 22.00  стоимость  абонемента 1000р.

Рассчитаем примерный  объем выручки в месяц за первый период занятий:

60 человек * 800р.=48000р 

Выручка в месяц  за второй период занятий:

90 человек * 1000р.=90000р

Итого  выручка  составит 138 000  рублей в месяц

  Практика  показывает, что добиться максимальной  загрузки зала на  протяжении  всего дня практически невозможно. Как правило, утром зал загружен  на 70-80%, а вечерами оказывается  переполнен. Поэтому при расчете  плановой выручки следует исходить  из средней загрузки залов  в 85%.  
Таким образом, плановая выручка составит:  
138000*0,85=117300р

Смета на общеорганизационные  расходы

 

• Аренда   -                        20 тыс. руб/месяц
• Инвентарь   -                  79 тыс. руб
• З/п персонала
1. Тренер     -                     30 тыс. руб
2. Администратор   -       10 тыс. руб
3. Уборщица   -                  7  тыс. руб
• Освещение      -            1тыс.руб    
• Канцелярские расходы-     1 тыс.руб
• Телефон    -                       1 тыс.руб
• Затраты на ремонт и оформление 15т.руб 
• Реклама  -                        10тыс.руб

Итого:  173000 рублей          

Постоянные затраты (аренда,з/п персонала,свет,телефон,канц.товары) составляют 70000р   

Плановая выручка 117 300 р.

Следовательно чистый доход  составит: 117300-70000=47300 руб/мес

Срок  окупаемости проекта: общ.затраты/чистый доход=173000/47300=3,65

Округляем до 4-х. срок окупаемости  составит 4 месяца.          

 

Спасибо за внимание