Оперативный план работы с персоналом

 

Оперативный план работы с персоналом

Описание предприятия

 

ООО «Вариант»  является коммерческой организацией, юридическим лицом и имеет  в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном  балансе, может от своего имени приобретать  и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество  имеет гражданские права и  обязанности, необходимые для осуществления  любых видов деятельности незапрещенные  федеральными законами, включая основные виды деятельности:

• выпуск безалкогольных напитков;
• осуществление торгово-коммерческой деятельности;
• оказание услуг юридическим и физическим лицам;
• внешнеэкономическая деятельность.

Организация процессов управления ООО «Вариант»  построена на сочетании двух принципов  построения управленческих структур: линейной и функциональной.

Линейная  структура управления предприятием: нижестоящее звено (подразделение, работник) полностью подчиняется  вышестоящему руководителю. При генеральном  директоре создан аппарат из его  заместителей (руководителей структурных  секторов), подготавливающих проекты  решений, что требует от генерального директора высокого профессионализма при процессе принятия решения. Однако, генеральный директор, во избежание  негативных последствий, излагает концентрации права принятия решений, делегирует значительную часть полномочий нижестоящим руководителям подразделений (сохраняя при этом за собой право контроля и оценки качества, принимаемых низшим звеном, управленческих решений, что сохраняет в структуре управления предприятия основные черты линейной структуры).

Функциональная  структура управления ООО «Вариант»  выражается в том, что при каждом производственном секторе созданы  специализированные, по выполняемым  функциям отделы. Анализируя рисунок 1, можно сказать, что в составе  ООО «Вариант» подразделения  разбиваются, в соответствии с выполняемыми функциями, на 3 сектора (производственный, технический, сбытовой). Каждый сектор включает в себя ряд отделов, которые  распределены по принципу специализации.

Анализ структуры  отделов подразделений производится с учетом порученных им обязанностей. В итоге, производственный сектор, имеет  отделы занимающиеся выпуском продукции, осваивающие новые технологии и  т.д. отделы технического сектора занимаются организацией деятельности ООО «Вариант», а также обслуживают фирму и т.д. Сбытовой сектор организует реализацию продукции оптом и в розницу, координирует работу филиалов, магазинов и др.

Все сектора  предприятия при выполнении своих  функций нацелены на достижение общей  цели - эффективная работа предприятия, поэтому их деятельность взаимозависима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Вариант»

Сбытовой сектор

Производственный сектор

Технический сектор

Внутрифирменная структура

Обслуживающая структура

Филиалы

Складское производство

Основное производство

Вспомогательное производство

Подсобное производство

Транспортный участок

Бухгалтерия

Отдел кадров

Основные цеха

Техническая группа

 

Рисунок 1 - Функционально-линейная модель организационной структуры ООО «Вариант»

 Анализ состава  и структуры персонала

В 2010 г. в  ООО «Вариант» трудились 201 человек, из них 104 женщины и 97 мужчины. Среднесписочная численность персонала на 01.01.2011 г. составляла уже 244 человека, к 01.01.2012 г. увеличилась на 27,2% и составила 335 человек. Увеличение численности персонала обусловлено расширением сферы деятельности и увеличением объема выпускаемой продукции. В числе работников (в 2011 г.) - 125 женщин (51,2% всех сотрудников), в 2012 г. - 198 женщин (59,1% всех работников).

Помимо штатного персонала привлекаются сотрудники, на договорной основе, на определенный период времени.

Динамика  численности персонала за период 2010-2012 гг. по категориям выглядит следующим  образом (таблицы 1 и 2).

В 2012 году планировалось  увеличение прибыли (см. таблицу 2.2), следовательно, планировалось увеличение объема продукции. Данный факт сказался на планировании численности персонала. Предполагалось увеличить персонал на 40%, основное увеличение планировалось осуществить  за счет производственного сектора (44%) категории производственно-промышленного  персонала (ППП 40%).

 

Таблица 1 - Динамика численности персонала ООО «Вариант» в 2010 - 2012 гг.

				Относительное отклонение, %
Категория	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2011/2010	2012/2011
Рабочие, чел.	117	130	173	111,1	133,1
Всего, производственно-промышленный персонал, чел.	163	188	241	115,3	128,2
Непромышленный персонал, чел.	27	38	59	140,7	155,3
Несписочный персонал, чел.	9	14	30	155,5	214,3
Совместители, чел.	2	4	5	200,0	125,0
Всего, средняя численность персонала, чел.	201	244	335	121,4	137,3

 

Рассчитав относительные  отклонения (в процентах), можно сделать  вывод о том, что наблюдается  рост всех категорий работников за исключением совместителей.

Наблюдается устойчивый рост непромышленного персонала  в 2012 г. - 55% к 2010 г. Это происходит за счет роста числа сотрудников  обслуживающего персонала.

В 2012 г. относительно показателей 2010 г. наблюдается относительный  излишек сотрудников в секторе  сбыта (10%) и техническом секторе (5%), происходящий в обоих подразделениях за счет излишек ППП.

Принимая  во внимание факт роста ППП в техническом  секторе и секторе сбыта, отметим  недостаток сотрудников в производственном секторе (4%), а также нехватку ППП  в рассмотренном секторе предприятия.

 

Таблица 2 - Анализ численности и состава персонала ООО Вариант» по подразделениям за 2010 - 2012 гг.

Категории				2011/2010		2012/2011
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	Чел.	%	Чел.	%
Сектор сбыта
Всего	10	11	12	1	110	1	110
ППП, в том числе рабочие	6 1	6 1	7 2	-	100 100	1 1	117 200
Непромышленный персонал	3	3	3	-	100	-	-
Несписочный состав	-	-	-	-	-	-	-
Совместители	1	2	2	1	200	-	-
Производственный сектор
Всего	201	289	279	88	144	-10	96
ППП, в том числе рабочие	167 122	234 171	213 163	67 52	140 140	-21 8	91 95
Непромышленный персонал	20	27	36	7	135	9	134
Несписочный состав	11	25	27	14	227	2	108
Совместители	3	3	3	-	100	-	-
Технический сектор
Всего	33	421	44	9	127	2	105
ППП, в том числе рабочие	15 7	20 8	21 8	5 1	133 114	1	105
Непромышленный персонал	15	20	20	5	133	-	-
Несписочный состав	3	2	3	-1	67	1	-
Совместители	-	-	-	-	-	-	-
Итого по предприятию
Всего	244	324	335	98	140	-7	98
ППП, в том числе рабочие	188 130	260 180	241 173	72 50	138 138	-19 7	93 96
Непромышленный персонал	38	50	59	12	132	9	118
Несписочный состав	14	27	30	13	193	3	111
Совместители	4	5	5	1	125	-	-

 

Помимо изменений  в численности персонала, могут  происходить сдвиги в его функциональной структуре. При анализе структуры  кадров исходят из определения удельного  веса каждой категории работников к  численности всего персонала  и к численности персонала  подразделений.

Анализ структуры  кадров представлен в таблицах 3 и 4.

 

Таблица 3 - Динамика категорий персонала ООО «Вариант» за 2010 - 2012 гг.

Категория персонала	2010 г.		2011 г.		2012 г.
	Количество человек	удельный вес, %	Количество человек	удельный вес, %	Количество человек	удельный вес, %
Рабочие	117	58,2	130	53	173	52
Специалисты	72	35,8	100	41	144	43
Руководители	12	6	14	6	18	5
Итого:	201	100	244	100	335	100

 

По таблице 3 можно отметить рост численности  работников всех категорий.

 

Таблица 4 - Анализ структуры кадров ООО «Вариант»  по подразделениям за 2010 - 2012 гг.

Категории персонала	Удельный вес отдельных категорий  в % к итогу			Индекс удельного веса отдельной  категории
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2011/2010	2012/2011
Сектор сбыта
Всего	100	100	100	Х	Х
Рабочие	10	9	17	90	188,9
Специалисты	80	81	73	101,25	90,0
Руководители	10	10	10	101,25	90,0
Производственный сектор
Всего	100	100	100	Х	Х
Рабочие	61	59	58	96,7	98,3
Специалисты	34	36	36	105,9	100
Руководители	5	5	6	Х	Х
Технический сектор
Всего	100	100	100	Х	Х
Рабочие	21	19	18	90,5	94,7
Специалисты	72	75	77	104,2	102,7
Руководители	7	6	5	86	83,3

 

Анализ показывает, что некоторые руководители отделов  причислены к специалистам, так как  их деятельность требует наличия  специальных технических знаний (отдел главного технолога, лаборатория, торговый отдел). В составе рабочих  выделяются: основные и вспомогательные  рабочие. Это обусловлено тем, что  трудовые функции, выполняемые основными  и вспомогательными рабочими различны. К основным рабочим в ООО «Вариант»  можно отнести рабочих, занятых  изготовлением продукции, к вспомогательным - рабочих, которые обслуживают трудовые процессы (складские рабочие, уборщицы и т.п.).

Динамика  категорий персонала по предприятию  в целом свидетельствует (таблица 3) о том, что увеличение числа  сотрудников происходит по всем категориям персонала, однако количество рабочих по процентному соотношению к общему числу персонала падает, если в 2010 г. они составляли 58,2%, то в 2012 г. - уже 52%. Резко увеличился рост доли специалистов в общем числе сотрудников с 35,8% в 2010 г. до 43% в 2012 г. При том, что прирост руководителей составил с 2010 г. по 2012 г.6%. Однако их процент в общей доле в 2012г. сократился до 5%.

В 2010 г. структура  персонала по подразделениям распределилась следующим образом (таблица 4): в отделе сбыта рабочие и руководители по 10%, большинство сотрудников представлено специалистами - 80%, в производственном секторе абсолютное большинство  составляют рабочие 61%, специалисты 34%, руководители 5%; технический сектор 72% специалисты, 7% руководители и 21% - рабочие. Рабочих в производственном секторе  больше чем в других подразделениях так, как в его состав входят производственные цеха, занятые непосредственно выпуском продукции.

В 2011 г. произошло  снижение количества рабочих по всем подразделениям, по сравнению с 2010 г. удельный вес рабочих составляет в секторе сбыта 9%; производственный сектор - 59%; технический сектор - 19,0%. Удельный вес руководителей не изменился  в производственном секторе и  секторе сбыта, а в техническом  секторе снизился до 6%. По всем подразделениям увеличилась доля специалистов.

В 2012 г. наблюдается  увеличение числа специалистов относительно 2011 г. в техническом секторе. В  производственном секторе количество специалистов не изменилось. Сектор сбыта  испытывает нехватку специалистов, удельный вес составил 73%. В 2012 г. удельный вес  руководителей в секторе сбыта  не изменился относительно 2010 г. и 2011 г. В производственном секторе удельный вес руководителей составил 6%. В  техническом секторе доля руководителей  составила 5%.

Таким образом, в структуре несколько уменьшилась  доля той, категории, которая непосредственно  занята выполнением работ и от роста которых непосредственно  зависит объем производимой продукции. Такое снижение ведет к необходимости  более эффективного использования  этой категории персонала (рабочие), к росту их производительности труда.