Совершенствование организации труда и управления в ООО «Автолидер-Восток»

 

Направления, по которым, в  организации устанавливаются цели:

- Прибыльность

Основные показатели работы дилерского центра Автолидер-Восток за 2010 год приведены в таблице 3.

Таблица 3. Основные показатели работы автосалона за 2010 год

№	Наименование показателей	Единица измере-ний	Величина Показателей		Выполне-ние плана, %
			По плану	По Отчету
Январь
1.	Объем продаж	Тыс. Руб.	10 440.813	10 440.813	100
2.	Численность менеджеров	Чел.	16	12	85.7
3.	Выработка	Тыс. Руб.	652.551	870.068	133
4.	Себестоимость продаж	Тыс. руб.	4 176.325	4 176.325	87.5
5.	Прибыль	Тыс. руб.	6 264.488	6 264.488	100
Февраль
1.	Объем продаж	Тыс. Руб.	10 728.517	10 728.517	100
2.	Численность менеджеров	Чел.	14	14	100
3.	Выработка	Тыс. Руб.	766.323	766.323	100
4.	Себестоимость продаж	Тыс. руб.	4 291.407	4 291.407	100
5.	Прибыль	Тыс. руб.	6 437.110	6 437.110	100
Март
1.	Объем продаж	Тыс. Руб.	18 201.125	15 655.519	86
2.	Численность менеджеров	Чел.	18	13	72
3.	Выработка	Тыс. руб.	1 011.174	1 204.271	119
4.	Себестоимость продаж	Тыс. руб.	7 280.450	6 262.208	86
5.	Прибыль	Тыс. руб.	10 920.675	6 262.208	86
Апрель
1.	Объем продаж	Тыс. Руб.	22 673.023	17 184.563	75.8
2.	Численность менеджеров	Чел.	19	14	73.7
3.	Выработка	Тыс. Руб.	1 193.317	1 227.469	102.9
4.	Себестоимость продаж	Тыс. руб.	9 069.209	6 873.825	75.8
5.	Прибыль	Тыс. руб.	13603.814	10 310.738	75.8
Май
1.	Объем продаж	Тыс. Руб.	20 180.390	18 145.579	89.9
2.	Численность менеджеров	Чел.	19	15	78.9
3.	Выработка	Тыс. Руб.	1 062.126	1 209.705	113.9
4.	Себестоимость продаж	Тыс. руб.	8 072.156	7 258.232	89.9
5.	Прибыль	Тыс. руб.	12 108.234	10 887.347	89.9
Июнь
1.	Объем продаж	Тыс. Руб.	22 097.858	20 780.340	94
2.	Численность менеджеров	Чел.	18	17	94.4
3.	Выработка	Тыс. Руб.	1 227.659	1 222.373	99.6
4.	Себестоимость продаж	Тыс. руб.	8 839.143	8 312.136	94
5.	Прибыль	Тыс. руб.	3 258.715	12 468.204	94
Июль
1.	Объем продаж	Тыс. Руб.	23 221.828	13 781.669	59.3
2.	Численность менеджеров	Чел.	20	17	85
3.	Выработка	Тыс. Руб.	1 161.091	810.686	69.8
4.	Себестоимость продаж	Тыс. руб.	9 288.731	5 512.668	59.3
5.	Прибыль	Тыс. руб.	13 933.097	8 269.001	59.3
Август
1.	Объем продаж	Тыс. руб.	18 707. 739	17 917. 936	95.8
2.	Численность менеджеров	Чел.	16	18	112.5
3.	Выработка	Тыс. Руб.	1 169.234	995.441	56.9
4.	Себестоимость продаж	Тыс. Руб.	7 483.096	7 167.174	95.8
5.	Прибыль	Тыс. Руб.	11 224.643	10 750.762	95.8
Сентябрь
1.	Объем продаж	Тыс. руб.	15 856.772	17 711.140	111.7
2.	Численность менеджеров	Чел.	15	15	100
3.	Выработка	Тыс. руб.	1 057.118	1 180.743	111.7
4.	Себестоимость продаж	Тыс. руб.	6 342.709	7 084.456	111.7
5.	Прибыль	Тыс. руб.	9 514.063	10 626.648	111.7
Октябрь
1.	Объем продаж	Тыс. Руб.	14 897.651	12 544.340	84.2
2.	Численность менеджеров	Чел.	12	18	150
3.	Выработка	Тыс. Руб.	1 241.471	696.908	56.1
4.	Себестоимость продаж	Тыс. руб.	5 959.060	5 017.736	84.2
5.	Прибыль	Тыс. руб.	8 938.591	7 526.604	84.2
Ноябрь
1.	Объем продаж	Тыс. Руб.	11 190.587	8 760.404	78.3
2.	Численность менеджеров	Чел.	11	14	127
3.	Выработка	Тыс. Руб.	1 017.326	625.743	61.5
4.	Себестоимость продаж	Тыс. руб.	4 476.235	3 504.161	78.3
5.	Прибыль	Тыс. руб.	6 714.352	5 256.234	78.3
Декабрь
1.	Объем продаж	Тыс. Руб.	28 343.051	13 947.455	49.2
2.	Численность менеджеров	Чел.	21	15	71.4
3.	Выработка	Тыс. Руб.	1 349.669	929.830	68.9
4.	Себестоимость продаж	Тыс. руб.	11 337.220	5 578.982	49.2
5.	Прибыль	Тыс. руб.	17 005.831	8 368.473	49.2

 

В данной таблице  показаны показатели работы автоцентра за 2010 год, из которых видно, что:

1. В январе и феврале  план по объемам реализации  автомобилей был выполнен на 100% без отклонений в следствие:

• низкого спроса на автомобили в начале года.

       В сентябре фактический объем реализации превысил запланированный, в следствие:

• выплаты производителем дополнительной переменой маржи за высокое качество реализации автомобилей;
• перевыполнение плана продаж автомобилей на 11.7%.

В течение девяти месяцев 2010 года, кроме сентября, запланированные объемы доходов от реализации автомобилей были выше фактических, машины были реализованы по низкой цене, чем дал разрешение производитель. Это значит, что ООО «Автолидер-Восток» не получил ту прибыль, которую мог получить. На это повлияли следующее:

• сниженная стоимость на автомобили из-за механических повреждений, возникших по пути в автосалон и в автосалоне;
• снижение цен на автомобили из-за предприятия-изготовителя;
• проведение автосалоном различных акций и скидок на автомобили в конце года для стимулирования объемов продаж автомобилей старого модельного ряда 2010 года и освобождения складов под новые автомобили 2011 года;

2. Численность менеджеров  с января по июль была меньше запланированной, а с августа по декабрь превысила план. Только в сентябре запланированная численность менеджеров совпала с фактической.

В ООО «Автолидер-Восток » высокая текучести кадров. Для постоянного контроля работы и знаний менеджеров работает специалист и проводит аттестации. Если менеджер не проходит аттестацию, то его увольняют. Поэтому продавцы-консультанты, постоянно меняются.

3. В 2010 году был поставлен план на определенный объем реализации автомобилей. План в августе, октябре и ноябре не  выполнился, а менеджеров было больше, из-за этого выработка на одного менеджера составила 56.9, 56,1 и 61,5%. С марта по июль и в декабре переработка составила 119, 102,9, 113,9 99,6, 69,8 и 68,9%, следовательно было перевыполнение плана.

В феврале план был выполнен на 100%, следовательно выработка на одного менеджера была равна запланированной.

4. Себестоимость автомобилей, составляет 40% от объемов реализации автомобилей и включает в себя затраты автосалона на реализацию.В январе и феврале фактическая себестоимость совпала с запланированной, т.к. план по объему реализации автомобилей был выполнен на 100%.

5. Прибыль с марта по июль, августе, с октября по декабрь из-за невыполнения плана 14, 24,8, 10,1, 6, 40,7, 4,2, 15,8, 21,7 и 50,8% ниже запланированной.

Из данных, представленных в таблице 4, видно, что в январе и феврале план реализации каждой модели автомобиля был выполнен на 100%.

Отклонения от плана начались в марте, в том числе: модель Santa Fe и Elantra не продавались и план был выполнен только на 37 и 40% . Спросом пользовались модели: Accent, Getz, Avante, Porter, Tucson, i30, i20. Планы были выполнены на 76, 91, 81, 63, 88, 83 и 90% .Самым большим спросом пользовалась модель  Sonata.

В апреле Santa Fe и Elantraне не продавалась и план был выполнен только на 24 и 19%. План NYUNDAI Sonata был перевыполнен на 18%, а по модели PATROL на 26%. Остальные модели пользовались в апреле относительно ровным спросом.

В мае самый высокий  доход принесла модель Avante, план по реализации которой был перевыполнен на 338%. Также высоким спросом пользовались модели автомобилей: Accent, Sonata, i30.

В июне были перевыполнены  планы по реализации следующих моделей  автомобиля: NF Sonata на 104%, а Accent, Avante, Sonata, i30 соответственно на 4, 61, 15 и 4%. Самым низким спросом в июне пользовалась модель Sonata, план по реализации которой составил 39%.

Наибольшим спросом в  июле пользовались модели автомобилей: NF Sonata , i30 и Elantra. План реализации модели PATROL был перевыполнен на 5,6%, а модели Santa Fe и Avante практически не продавались. Планы по их реализации были выполнены лишь на 39,2% и 30,9% соответственно.

В августе наименьшую прибыль  салону принесла модель автомобиля Elantra., план по реализации которой был выполнен лишь на 31,6%.

Планы были перевыполнены  на 07% и 3.2% на модели i30 и i20 принесли самую большую прибыль автосалону. Наименьшим спросом в августе пользовалась модель Porter. План ее продаж был выполнен только на 62,1%. Также в августе была реализована последняя модель Matrix.

В сентябре в автосалоне появилась новая модель NF Sonata, в этом же месяце план был выполнен на 99,9%. Выросли объемы продаж модели Accent, и план её реализации был перевыполнен на 0,2%. А объемы продаж Terracan, i30 и i20 значительно снизились по сравнению с июлем и августом.

В октябре сохранился хороший спрос на модель Accent, и план по ее реализации был перевыполнен на 8%, а на Getz 5%. Новая модель Avante также пользовалась спросом, и план по ее реализации был выполнен на 93%.Значительно снился спрос Santa Fe и Avante, план по которым был выполнен только на 36 и 38% соответственно. Остальные модели пользовались в октябре относительно ровным спросом, хотя планы по их реализации не были выполнены.

С ноября месяца план автомобилей упал практически всех моделей. Планы по реализации моделей: Accent, Avante, Porter, Tucson, были выполнены на 40, 46, 50 и 62% соответственно. Но в ассортимент салона добавилась новая модель NF Sonata, запланированный объем реализации которой был даже перевыполнен на 10%.

В декабре были самые худшие результаты повыполнению плана за целый год. Модели: Accent, Porter, NF Sonata, i30 и i20, план по реализации которых не был выполнен даже на половину. Чуть большим спросом пользовались модели: Getz, Avante, Tucson, Sonata и NF Sonata, планы по реализации которых были выполнены на 55, 53, 55, 58 и 53% соответственно. В декабре план по реализации ни одной модели автомобиля не был выполнен.

Анализ проводился методом  сравнения нормативных и фактических  показателей, а именно: численность  менеджеров, выработка, себестоимость  и прибыль объем продаж автомобилей. Из всего этого можно сделать вывод, что автосалону для обеспечения стабильности продаж автомобилей следует ориентироваться на модели, имеющие неэластичный спрос.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Внутренняя и  внешняя среда организации

2. 1 Внешняя среда организации

Под внешней средой организации  понимаются все условия и факторы, возникающие в окружающей среде, независимо от деятельности конкретной фирмы, но оказывающие или могущие  оказать воздействие на её функционирование и поэтому требующие принятия управленческих решений.

Для получения ясной оценки проведем SWOT-анализ. В  таблице 5, указаны сильные и слабые стороны ООО «Автолидер-Восток»

Таблица  5.Сильные и  слабые стороны ООО «Автолидер-Восток»

Аспект среды	Сильные стороны	Слабые стороны
Продукт	широкая номенклатура продаваемой  продукции; возможность расширения ассортимента продаваемой продукции; хорошее качество продукции; натуральный состав продукции без  применения синтетических компонентов	Слабых сторон не наблюдается
Организация	высокий уровень квалификации руководящих  сотрудников компании; адекватная организационная структура; эффективная система контроля	низкая заинтересованность рядовых  сотрудников в развитии компании
Персонал	высокий уровень квалификации персонала; отсутствие текучести кадров в  целом по предприятию; высокий уровень социального обеспечения  работников	Слабых сторон не обнаружено
Маркетинг	хорошая репутация фирмы; широкий ассортимент продукции; высокая оценка качества продукции  со стороны потребителя	несовершенство организации системы  маркетинга (отсутствие службы маркетинга как самостоятельного отдела компании); отсутствие маркетинговых исследований рынка; редкое проведение рекламы продукции; отсутствие проведения мероприятий  по стимулированию сбыта;
Финансы	финансовая устойчивость компании; компания является платежеспособной;	Слабых сторон не обнаружено

 

           Слабые стороны наблюдаются в области маркетинга. Следующим этапом SWOT-анализа - определение рыночных возможностей и угроз.

Рыночные возможности  – это благоприятные обстоятельства, которые предприятие может использовать для получения преимущества.

Рыночные угрозы – события, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие на предприятие.

На основе информации, полученной из таблицы, определим рыночные угрозы и возможности.

Данные в виде таблицы:

Таблица 6. Рыночные возможности и угрозы

Возможности	Угрозы
слабые позиции фирм-конкурентов; высокий уровень спроса на продукцию компании; тенденция роста предпочтений потребителей натуральным продуктам; возможность выхода на новые  рынки;	повышение инфляции; повышение цен на сырьё  и готовую продукцию; снижение уровня покупательской способности населения; увеличение себестоимости  продукции;

 

Обладая информацией о  внешней среде и профиле предприятия (сильных и слабых сторонах), для  оценки взаимозависимости факторов внутренней и внешней среды составляется матрица SWOT.

 

 

2. Внутренняя среда организации

Анализ непосредственного  окружения

1. Внутриотраслевая конкуренция представляет собой борьбу предпринимателей ради прибыли, за место на рынке и возникает раньше остальных форм конкурентной борьбы.

 

2. Поставщики

Чрезвычайных угроз от поставщиков продукции для предприятия  нет. Имея HYUNDAI в качестве своего официального дилера, предприятия-поставщики заинтересованы в обоюдовыгодном сотрудничестве: темпы реализации услуг компанией HYUNDAI неуклонно растут и в большинстве случаев определяют и темпы реализации своей продукции компаниями-поставщиками.

Так как поставщиков у компании имеется большое количество, то между  ними существует конкуренция, поэтому  угрозы с их стороны не ожидается, наоборот, у предприятия есть возможности  получать качественную продукцию, отвечающую требованиям заказчиков.

С другой стороны, опасение может вызвать  то, что поставки продукции не всегда стабильны, то же касается и цен поставщиков.

Поставщики давно существуют в отрасли и успели себя зарекомендовать как надёжные партнёры.

3. Потребители