Бюджетная система

Должность

Число ставок должностей

Расчет нормы обслуживания в час

Число часов работы в день

Дневная нагрузка

Чис

ло рабо

чих дней в году

Годовая нагрузка

Число врачеб

ных посеще

ний

Сред

ний расход на медикаменты на 1 посе

щение

Сумма расходов на медикаменты, руб.

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

всего

1

2

3

4

5

6

7 = гр5 · гр3

8 = гр6 · гр4

9 = гр7 + гр8

10

11 = гр10 · гр9

12 = гр11/гр2

13

14= гр13 · гр12

1. Терапия

3

6

2

3

4

18

8

26

281

7306

2435,3

10

24353,33

2. Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

1

36

1,25

37,25

281

10467,25

6978,2

21

146541,5

3. Гинекология

1

6

1,25

5

0,5

30

0,625

30,63

281

8605,625

8605,6

20

172112,5

4. Педиатрия

2

7

2

2,5

3

17,5

6

23,5

281

6603,5

3301,8

13

42922,75

5. Неврология

1

7

1,25

4

х

28

х

28

281

7868

7868

8

62944

6. Дерматология

1

9

1,25

5

х

45

х

45

281

12645

12645

18

227610

Стоматология

1,5

4

х

5

х

20

х

20

281

5620

3746,7

23

86173,33

ВСЕГО:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

762657,4

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

проект на следующий год

1

2

3

4

5

1. Среднегодовое количество коек

х

551

х

329

2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в год, руб.

450 000

440800

390 000

246 750

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

Проект

 на следующий год

1

2

3

4

5

1. Канцелярские и хозяйственные  расходы

1. Среднегодовое количество коек

х

551

х

329

2. Расходы на 1 койку в год, руб.

230

230

230

230

Итого канцелярских и хозяйственных  расходов, руб.: стр.1·стр.2

х

126730

х

75670

2. Мягкий инвентарь

1. Количество коек на начало  года

х

515

х

305

2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2

х

309000

х

183000

4. Прирост коек за год

х

80

х

36

5. Расходы на дооборудование 1 новой  койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на дооборудование  новых коек, руб.: стр.4·стр.5

х

64000

х

28800

7. Всего расходов на мягкий инвентарь,  тыс. руб.: стр.3+стр.6

х

373000

х

211800

Показатель

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

принято в текущем году

проект на следующий год

принято в текущем году

проект на следующий год

1

2

3

4

5

1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров

450 000

440 800

390 000

246 750

2. Начисления на заработную плату  (26%)

117000

114608

101400

64155

3. Питание

3 500 000

3 798 985

2 000 000

2 303 130

4. Медикаменты

4 000 000

4 222 815

2 100 000

2 346 360

5. Мягкий инвентарь

х

373 000

х

211 800

6. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

126 730

х

75 670

7. Приобретение оборудования и  инвентаря

250 000

312500

150 000

187500

8. Капитальный ремонт

1 200 000

1380000

700 000

805000

9.Прочие расходы

400 000

450 000

300 000

350 000

Итого расходов

9 917 000

11 219 438

5 741 400

6 590 365

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала

750 000

800 000

2. Начисления на заработную плату  (26%)

195000

208000

3. Медикаменты

765 657,40

900 000

4. Мягкий инвентарь

х

300 000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

250 000

6. Приобретение оборудования и  инвентаря

400 000

500000

7. Капитальный ремонт

1 000 000

960000

8. Прочие расходы

х

250 000

Итого расходов

3 110 657

4 168 000

Учреждение

Текущий год

Проект на следующий год

принято

исполнено за 6 месяцев

ожидаемое исполнение

1. Больницы и диспансеры в городах

9 917 000

4958500

9 917 000

11 219 438

2. Больницы и диспансеры в сельской  местности

5 741 400

2870700

5 741 400

6 590 365

3. Амбулаторно-поликлинические учреждения

3 110 657

1555328,5

3 110 657

4 168 000

4. Прочие учреждения здравоохранения

2 400 000

1 200 000

2 400 000

2 600 000

Итого расходов

21 169 057

10584528,5

21 169 057

24 577 803

Показатели

Текущий год

Проект на следующий год

принято

исполнено за 6 месяцев

ожидаемое исполнение

1

2

3

4

5

Наименование доходов

1. Налог на имущество физических  лиц

32 000

16 000

32 000

40 000

2. Земельный налог

109 200

54 600

109 200

300 900

3. Единый налог на вмененный  доход

272 000

136 000

272 000

312 800

4. Транспортный налог

35 264

17632

35 264

35 264

5. Налог на доходы физических  лиц

786 658

393329

786 658

726 875

6. Неналоговые доходы

500

250

500

575

ИТОГО доходов

1 235 622

617811

1 235 622

1 416 414

Дотации и субвенции из бюджета  области

759 342

349 671

759 342

807 799

ВСЕГО доходов

1 994 964

967 482

1 994 964

2 224 213

Наименование расходов

1. Общегосударственные расходы

110 000

50 000

110 000

113850

2. Национальная безопасность и  правоохранительная деятельность

100 000

50 000

100 000

110000

3. Национальная экономика

350 000

175000

350 000

376250

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

950 000

450 000

950 000

1068750

5. Охрана окружающей среды

100 000

50 000

100 000

105000

6. Образование

13 795

6 898

13 795

15 785

7. Культура, кинематография и средства  массовой информации

350 000

175 000

350 000

410 000

8. Здравоохранение и спорт

21 169

10 585

21 169

24 578

ИТОГО расходов

1 994 964

967 482

1 994 964

2 224 213

Субвенции в область

х

х

х

х

ВСЕГО расходов

1 994 964

967 482

1 994 964

2 224 213

Оборотная кассовая наличность

39 899,28

19 349,64

39 899,28

44 484,26