Предоставление Интернет-услуг в гостинице

Итого: 70 688 руб.  
 

2.5 Организационный  план

Для эффективной работы предприятия  необходим тщательный подбор персонала. Ниже приведены требования к каждой должности в нашем предприятии.  
Технический директор координирует работу всего подразделения гостиницы, занимается кадрами (прием на работу, увольнение), осуществляет руководство работой центра, решает все вопросы, связанные с постоянной работой центра. Финансовые и организационные вопросы, касающиеся прибыли и развития клуба решаются совместно с руководством гостиницы. Кроме того, он отвечает за поставку, ремонт оборудования в случае его износа, технического старения.  
Администраторы поддерживают функционирование сервера и программного обеспечения. Должны иметь высшее образование по специальности «Программирование» или «Администрирование электронных сетей». Администраторы должны быть общительными, осведомленными в своем деле, заинтересованными в сфере своей работы.  
Секретарь ведёт документацию работы Интернет-центра.  
Подбор всего персонала будет проводиться после личного собеседования. При наборе сотрудников к претендентам будут выдвигаться следующие требования:  
¾               общительность и умение общаться с людьми;  
¾               трудолюбие;  
¾                интерес к сфере своей работы;  
¾               честность;  
¾               опыт работы;  
¾               знание английского языка.  
Организационно-штатная структура нашего предприятия приведена на схема. В таблице приведено штатное расписание на первый год работы Центра с указанием наименований должностей, количества штатных единиц и должностных окладов.  
Таблица 3. Штатное расписание Интернет-центра 

2.6 Финансовый  план

1. Постоянные расходы.  
1) Погашение банковского кредита. Здесь имеются в виду отчисления, которые составляют погашение основной суммы кредита.  
2) 3аработная плата работникам — 88 000 руб.  
3) Начисления на заработную плату.  
¾                в пенсионный фонд — 28%;  
¾                в фонд социального страхования — 5,4%;  
¾                в фонд обязательного медицинского страхования — 3,6%;  
¾                в фонд занятости — 1,5%.  
Итого: 38,5% от 88 000 руб. — 33 880 руб.  
4) Амортизационные отчисления. Износ оборудования составляет 10% от балансовой стоимости оборудования в год, поэтому 10% от 82 204 руб. составляет 8 220,4 руб., а в месяц — 685 руб.  
2. Переменные расходы (расчеты на первый месяц).  
1) Налог на прибыль равен 35%, налоговой базой является прибыль от реализации услуг без НДС, т.е. балансовая прибыль.  
Выручка = 288 000, а затраты – 121 880, т.е. балансовая прибыль в данном месяце = 166 120 руб.  
2) НДС. Налог на добавленную стоимость 20%, налогооблагаемой базой является прирост стоимости, т.е. заработная плата + амортизационные отчисления + чистая прибыль. НДС составляет 50 961 руб.  

2.7 Калькуляция  себестоимости

2.8 Оценка возможных  рисков

Интернет уже широко распространен  и в России, но, несмотря на это, существует небольшой риск, связанный с плохим состоянием телефонных линий, что может  приводить к ухудшению качества связи.  
В настоящее время, когда экономическая ситуация меняется очень быстро, и никто не застрахован от неожиданных неудач в бизнесе, следует учитывать элементы риска.  
И коммерческих рисков следует назвать, во-первых, риск от падения спроса и заинтересованности в нашей услуге, а во-вторых, риск от банкротства провайдера, обеспечивающего доступ в сеть. В этом случае понадобится время и дополнительные средства на поиск нового провайдера.  

2.9 Расчет точки  безубыточности

Расчет точки безубыточности позволяет увидеть до какого уровня может упасть выручка, когда прибыль станет нулевой. Для расчетов необходимы следующие данные:  
¾               выручку от продаж — 288 000 руб.;  
¾               постоянные издержки —  =SUM(ABOVE) 153 785,4 руб.;  
¾               переменные издержки —  =SUM(ABOVE) 67 573 руб.;  
¾               прибыль — 166 120 руб.  
1) Найдем сумму покрытия: 288 000 —  =SUM(ABOVE) 67 573 = 220 427 руб.  
2) Вычислим коэффициент покрытия:  
220 427 / 288 000 = 0,765  
3) Пороговая выручка:  
 =SUM(ABOVE) 153 785,4 \ 0,765 = 201 027 руб.  
Фактическая прибыль выше пороговой. Чтобы оценить насколько фактическая выручка от продажи превышает выручку, обеспечивающую безубыточность, рассчитывается запас прочности — процентное отклонение фактической выручки от пороговой. Чем больше запас прочности, тем лучше для фирмы  
S_t = (288 000 — 201 027) \ 288 000 * 100% = 30,2%  
Значение запаса прочности 30,2 % показывает, что если выручка фирмы сократится менее, чем на 30,2 %, то Интернет-Центр будет получать прибыль, если больше, чем на 30,2 % — окажется в убытке.  
 

Заключительные  выводы

В настоящее время происходят заметные изменения в отношениях между потребителем и поставщиком  услуг в сторону улучшения  качества услуг. Та же тенденция прослеживается в гостиничном бизнесе. Одно из важнейших  направлений деятельности современных  российских гостиниц — это обеспечение  Интернет-услуг и максимальное использование  Интернет-технологий для гостиниц.  
Цель проекта — открытие Интернет-центра в гостинице. В центре будет установлено 20 современных компьютеров, подсоединенных на скорости 10 Мбит/с к сети Интернет.  
Начальные затраты (приобретение оборудования, ремонт помещения) составляют 82 204 рублей. Для покрытия этих и других затрат, связанных с открытием компьютерного Интернет-центра гостиница планирует взять возьмем кредит в размере 82 204 рублей в банке под 20% годовых на период в один год. Ежемесячные выплаты составят 8 220,4 рублей.  
План действий по маркетингу Интернет-центра предназначен для реализации стратегии предприятия на 12-месячный период с начала работы. Главная цель предприятия на этот период: создание Интернет-центра в гостинице; окупаемость вложенных в проект вложений за год; создание новых рабочих мест.  
 

Литература

1.                 Аванесов Ю.А. и др. Основы коммерции на рынке товаров и услуг: Учебник для вузов. — М., 1995.  
2.                 Агеева О.А. Акуленок Д.Н., Васильев Н.М., Васянин Ю.Л. и др. Туризм и гостиничное хозяйство / Учебник для вузов. — М.: Тандем-Экмос, 1999.  
3.                 Азар В., Туманов С. Экономика туристского рынка. — М., 1998.  
4.                 Ведяпин В.И. Общая экономическая теория. — М.: 2002.  
5.                 Веселовская Л. И. Методика проведения рекламной кампании. — М., 1991.  
6.                 Горемыкин В.А, Энциклопедия бизнес-планов. — М., Ось-89, 2005. — 1120 с.  
7.                 Гостиничный и туристический бизнес: Учебник / Под ред. Чудновского А.Д. — М. Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ", ЭКМОС, 2000.  
8.                 Зелль А. Бизнес-план. — М.: Ось-89, 2001.  
9.                 Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной формации. — М.,1995.  
10.            Камаев В.Д. Основы экономической теории. — М., 2001.  
11.            Капаций А. Цивилизация богов. Прогноз развития науки и техники в 21-м столетии. — М., 2003.  
12.            Квартальнов В.А. Туризм / Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2000.  
13.            Колтунов В. М. Основы рыночной экономики. — Н. Новгород, 2004.  
14.            Котляр Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1990.  
15.            Кутыев И. Суперкомпьютер на столе? Вполне реально… // Компьютер бизнес Маркет, 13.9.2002, № 38.  
16.            Лесник А.П., Чернышев А.В. Практика маркетинга в гостиничном и ресторанном бизнесе. — К., 2000.  
17.            Липсиц И.В. Бизнес-план — основа успеха. — М.: Машиностроение, 1993.  
18.            Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. — М.: ПрофОбрИздат, 2001.  
19.            Медынский  В. Г.,   Шаршукова  Л. Г.   Инновационное   предпринимательство. Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1997.  
20.            Менеджмент гостиниц и ресторанов. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. — Минск: ООО "Новое издание", 2001.  
21.            Моррис Р. Маркетинг: Ситуации и примеры. — М.: Банки и биржи: Юнисти, 1994.  
22.            Москалёва И. На конференцию... в отель // Отель, 2004, июнь, июль.  
23.            Основы туристской деятельности / Сост. Г.И.Зорина, Е.Н.Ильина и др. – — М.: Советский спорт, 2000.  
24.            Острейковский В.А. Информатика: Учеб. для вузов. — М.: Высш. шк., 1999. — 511 с.  
25.            Прохоров А. Многоликая виртуальная реальность // Компьютерпресс, 2000, Август, С. 9—15.  
26.            Сергеев А. Технологии ІІІ тысячелетия // Мир Internet, № 1, 2001.  
27.            Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе. — М.: ЮРИСТЪ, 2001.  
28.            Современная экономика: Учеб. Пособие / Научн. ред. О. Ю. Мамедов. — 2-е изд. доп. — М.: «Зевс», 2005.  
29.            Станиславчик Е.Н. Бизнес-план. — М.: Ось-89, 2001.  
30.            Суха О. Маркетинг и реклама в гостиничном бизнесе // Финансовая консультация, № 17, 2003, С. 11—18.  
31.            Терещенко Л.К. Правовые проблемы использования Интернета в России / Ежегодник Российского права. — М., 2000.  
32.            Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. Чудновского А.Д. — М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ", ЭКМОС, 2001.  
33.            Туристский бизнес / Под ред. Зорина И.В., Квартального В.А. — М.: Афины: INFOGROUP,1994.  
34.            Уайли Дж. Составление бизнес-плана: Учебное пособие. — М.: 1995.  
35.            Уокер Дж. Введение в гостеприимство. — М.: ЮНИТИ, 1999.  
36.            Файаль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление — это наука и искусство. — М.: Республика, 1992.  
37.            Экономика / Под ред. Булатова А.С. — М.: 2006.