Планирование себестоимости потребления электрической энергии на промышленном предприятии

 

Коэффициент использования  рабочего времени:

, о.е.     

 

где Ф_пол – полезный фонд рабочего времени;

Ф_ном – номинальный фонд рабочего времени.

 

 о.е.                                                           

 

4. Планирование численности персонала

 

Численность персонала включает рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием электротехнического оборудования, высоковольтной линии электропередачи от подстанции энергосистемы до ГПП предприятия и внутризаводских электрических сетей.

Численность монтеров и  мастеров по ремонту и эксплуатации электрических сетей рассчитывается по формуле

чел.

где - норматив численности персонала по обслуживанию          ВЛ 110.

        - протяженность ВЛ 110.

;

Принимаем чел.

Численность оперативного персонала ГПП:

, чел    

где - норматив численности оперативного персонала для подстанций с U=110 кВ;

n=1 – число подстанций.

 

R_ГПП = 2,6×1 = 2,6 » 3 чел

Полная численность  эксплуатационного персонала высоковольтной сети равна сумме численности  рабочих, занятых ремонтно-эксплуатационным и оперативным обслуживанием линии и подстанции с учетом поправочных коэффициентов

 

где К₁ = 1,25; К₂ = 1,1; К₃ = 1,1.

 

 чел.                                          

 

Явочный состав эксплуатационных рабочих:

 

, чел                          

 

где n = 2 – количество смен;

= 1075 (из таблицы 5) – сумма единиц ремонтосложности электрооборудования;

Р_Э – количество единиц ремонтосложности, приходящего на одного рабочего;

Р_Э = 900 ед – для электрооборудования, работающего в помещениях с нормальной средой.

 

 чел.                                                    

Структура ремонтного цикла

 

Количество плановых ремонтов в  течении одного ремонтного цикла:

 

                         

 

где n_к и n_т – продолжительность периода в месяцах между текущими и капитальными ремонтами.

 

Результаты вычислений сводим в таблицу 4.

 

Таблица 4. Структура ремонтного цикла

Наименование электрооборудования	Продолжительность ремонтного цикла, год	Продолжительность периода между капитальными ремонтами, мес.	Продолжительность периода между текущими ремонтами, мес.	Структура ремонтного цикла
1. Трансформаторы	12	144	24	5т – 1к
2. Выключатели	8	96	12	7т – 1к
3. Разъединители	3	36	6	5т – 1к
4. Трансформаторы тока и напряжения	12	144	12	11к – 1т
5. Кабельные линии	6	72	3	23т – 1к
6.Разрядники	6	72	12	5т-1к

На основании количества электрооборудования  и количества ремонтов рассчитаем годовой  объем ремонтосложности оборудования и трудоемкости проведения ремонтов.

Расчеты заносим в  таблицу 5.

 

Таблица 5. Годовой объем ремонтосложности оборудования и трудоемкости ремонтов.

ЛИНИИ И ОБОРУДОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО (ДЛИНА)	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	Величина ремонтных  единиц		Трудоемкость текущего ремонта		Трудоемкость капитального ремонта		Общая трудоемкость
			На 1 шт.	Всего	На 1 шт (км).	Всего	На 1 шт (км).	Всего	Всего
Разъединители РНДЗ 3,1-110/1000 У1	6	шт.	1	6	5,07	30	16,9	101,4	94,64
Короткозамыкатели КЗ-110 УХЛ1	8	шт.	1	8	5,07	41	16,9	135,2	126,19
Разрядники РВМ-35 У1	2	шт.	1	2	1,2	2,4	6	12	4,4
Разрядники РВМГ-110М  У1	2	шт.	1	2	1,44	2,9	9	18	5,88
Силовые трансформаторы ТДН-110/10	2	шт.	42	84	287,3	575	1437	2873	526,72
Трансформаторы собственных  нужд              ТМ 160/10	2	шт.	11	22	25,6	51	121,6	243,2	45,87
Камера КРУ (силовые  выключатели ВВТЭ-10-10/630 У1)	21	шт.	11	231	11,83	248	42,25	887,25	359,34
Трансформаторы тока    ТЛК-10-3	54	шт.	1	54	1	54	5	270	76,5
Сборные шины 10 кВ	1секц. система сб. шин-20 м	100 м.	1,2	0,24	2,3	0,5	7,5	1,5	0,36
Трансформатор напряжения НАМИ-10 + ограничитель перенапряжения ОПН-10/12 УХЛ1 (в одной ячейке)	2	комплект.	12,5	25	25,6	51	121,6	243,2	71,47
Батарея конденсаторов  УК-10 с Q=900 кВ*Ар	2	шт.	22	44	60	120	300	600	110
Батарея конденсаторов  УК-10 с Q=1125 кВ*Ар	2	шт.	22	44	60	120	300	600	110
Кабельные линии 10 кВ (марка):
2ААБ 3*16	1,43	км	10	14,3	30	43	100	143	195,43
ААБ 3*16	0,49	км	5	2,45	15	7,4	50	24,5	33,48
2 ААБ 3*25	0,24	км	10	2,4	30	7,2	100	24	32,8
2 ААБ 3*35	0,14	км	10	1,4	30	4,2	100	14	19,13
2 ААБ 3*185	0,17	км	22	3,74	72	12	240	40,8	55,76
2 ААБ 3*240	0,3	км	30	9	96	29	320	96	131,2
Синхронные   двигатели 10 кВ (750 кВт) СДН	2	шт.	22	44	60	120	300	600	320
Кол-во и мощность тр-ров  КТП	20	шт.
1600	2	шт.	24	48	75	150	380	760	138,33
2500	2	шт.	28	56	90	180	460	920	166,67
630	7	шт.	19	133	50	350	250	1750	320,83
400	3	шт.	14	42	44	132	220	660	121
250	2	шт.	13	26	40	80	190	380	71,67
1000	4	шт.	22	88	60	240	300	1200	220
АС-70	6,9	100 км.	1200	82,81	2300	159	7500	517,5	122,48
ИТОГО				1075		2809,54		13115	3480,16

 

Численность рабочего персонала планируется  на базе трудоемкости ремонтных работ.

Численность явочного состава  ремонтного персонала:

, чел.      

где - трудоемкость текущих и капитальных ремонтов;

Ф_эфф – полезный фонд рабочего времени.

 

 чел.                                                      

 

Численность списочного состава ремонтных  рабочих:

 

 чел.               

 

Численность списочного состава эксплуатационных рабочих:

 

 чел.   

 

Общая численность рабочих обслуживающих  энергохозяйство завода:

 

, чел    

 R_общ = 3 +1+ 4 + 4 = 12 чел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Планирование заработной платы обслуживающего персонала

 

Тарифный фонд заработной платы эксплуатационного персонала:

 

, тыс. руб.,   

 

где руб/ час – тарифная ставка эксплуатационных рабочих;

Ф_ном –номинальный фонд рабочего времени.

 

                             

 

Тарифный фонд заработной платы ремонтного персонала:

 

, тыс. руб.,                

 

где руб/ час – тарифная ставка ремонтных рабочих.

 

                                                             

 

Часовой фонд заработной платы эксплуатационных и ремонтных рабочих:

 

, тыс. руб.,     

, тыс. руб.,      

 

где Д_пр – премия, 75% З_т;

Д_ночн – доплата за работу в ночное время, 40% ;

Д_празд – доплата за работу в праздничные дни, 4,5% .

 

Премия эксплуатационных рабочих:

Д_пр тыс. р.                                                                Доплата за работу в ночное время:

Д_ночн

Часовой фонд заработной платы эксплуатационных рабочих:

 

Премия ремонтных рабочих:

Д_пр тыс. р. 

Доплата за работу в праздничные дни:                                                            

Д_празд

Часовой фонд заработной платы ремонтных рабочих:

 

Дневной фонд заработной платы:

 

, тыс. руб.              

 

Годовой фонд заработной платы:

 

, тыс. руб.,   

 

где Д_отп – доплата отпускных;

Д_гос.об. – оплата дней выполнения государственных обязанностей.

, тыс. руб.    

 

где Ф_отп – фонд времени отпуска.

, тыс. руб.   

 

Ф_гос.об – фонд времени выполнения государственных обязанностей

 

Итак,

-доплата отпускных рабочим:

,

-оплата дней выполнения государственных обязанностей:

 

-доплата отпускных эксплуатационным рабочим:

,

-оплата дней выполнения государственных обязанностей отпускных эксплуатационным рабочим:

Годовой фонд заработной платы эксплуатационных рабочих:

 

-доплата отпускных ремонтным рабочим:

,

-оплата дней выполнения государственных обязанностей отпускных ремонтным рабочим:

 

Годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих:

 

Все вычисления заносим в таблицу 6.

 

Таблица 6. Расчет годового фонда заработной платы персонала.

Элементы фонда заработной платы	Заработная плата, тыс. руб.
	Эксплуатационных рабочих	Ремонтных рабочих
1. Фонд оплаты по  тарифу за год	407,85	139,21
Доплаты до часового фонда заработной платы:
а) премия	305,89	104,41
б) оплата праздничных  дней	¾	6,26
в) оплата за работу в  ночное время	163,14	¾
Итого часовой  фонд заработной платы	887,07	249,88
2. Доплата до дневного  фонда заработной платы:
а) оплата праздничных дней	¾	6,26
Итого дневной  фонд заработной платы	887,07	256,14
3. Доплаты до готового  фонда заработной платы:
а) оплата отпусков	87,69	25,61
б) оплата государственных  обязанностей	5,26	1,54
Всего годовой  фонд заработной платы	969,83	283,29
4. Средняя годовая  заработная плата	121,23	70,82

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Планирование сметы годовых эксплуатации расходов по обслуживанию энергохозяйства завода

 

При расчете начислений на заработную плату планируется отчисления на социальное страхование с основной и дополнительной заработной платы в размере 26.2 %. Стоимость эксплуатационных материалов принимается 15 % от заработной платы эксплуатационного персонала. Затраты на текущий ремонт включают в себя:

а) основную и дополнительную заработную плату ремонтного состава персонала;

б) начисления на заработную плату по социальному страхованию  в размере 26.2 %;

в) стоимость материалов, полуфабрикатов, покупных комплектующих  изделий, принимаем 10 % от стоимости основных фондов.

Прочие затраты составляют 30 % от заработной платы эксплуатационных и ремонтных рабочих. При планировании амортизационных отчислений исходят из данных о наличии основных фондов и годовых норм амортизации.

 

Таблица 7. Смета годовых эксплуатационных расходов

Наименование статей затрат	Затраты, тыс. руб.	% к итогу
1. Основная и дополнительная  заработная плата эксплуатационных рабочих	969,83	28,16
2. Начисления на заработную  плату 26,2%	254,10	7,38
3. Эксплуатационные материалы 15% от З/пл экс.	145,47	4,22
4. Ремонт 4.1 Заработная плата  ремонтных рабочих 4.2 ЕСН на З/пл ремонтных  рабочих 26,2 4.3 Расходные материалы 35% от з/пл рем.	70,82   18,55   24,79	2,07            0,54            0,72
5. Амортизационные отчисления	1583,87	46
6. Прочие затраты 30 % от з/пл эксп. и рем.	375,94	10,91
Итого затраты, И	3443,4	100

 

 

 

 

 

7. Определение внутризаводской себестоимости 1 кВт/ч потребляемой электроэнергии

 

Годовое потребление электроэнергии заводом (без учета потерь в цеховых ТП):

Э_ГОД=13583749,81 кВт×ч/год               

Э_ГОД=13583,75 тыс. кВт×ч/год .   

Полезная передаваемая энергия на производственные нужды  и освещения.

 тыс. кВт×ч/год