Методика расчета производственной программы по эксплуатации подвижного состава

СОДЕРЖАНИЕ                                                                                              стр

     1. Методика расчета производственной программы по эксплуатации подвижного состава ……………………………………………………………..2

2. Производственная программа по ТО и ремонту. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .6

3. Расчет потребности в трудовых ресурсах.. ……………………………. 9

4. Определение сметы затрат на перевозку строительных грузов и расчет калькуляции себестоимости перевозок………………………………………….. 11

5. Определяем суммы доходов от перевозочной деятельности.. . ……. .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет производственной программы  АТП

   Исходя из объемов перевозки грузов, которые отражают в заключительных контрактах, определяют провозные способности предприятия, что и составляет основу производственной программы. Так же деятельность АТП состоит из 2-х направлений:

- осуществление  перевозных процессов;

- поддержание подвижного состава в технически исправном состоянии.

   В связи с этим производственная  программа в АТП включает в  себя 2 раздела:

- производственная  программа по эксплуатации подвижного  состава; 

- производственная  программа по ТО и ремонту  подвижного состава.  

   I. Методика расчета производственной программы по эксплуатации подвижного состава включает:

- расчет технико-эксплуатационных  показателей характеризующих конкретный  вид перевозок (показатели определяющие  по сегменту «перевозка строительных  грузов» для ДСУ2, который является поставщиком на ремонт автомобильных дорог, на маршруте работает автомобиль ЗИЛ-5301).

1.1 Определяется длинна маршрута перевозок:

                                               , км

                                             

1.2 Определяем время оборота:

 

 

1.3 Определяем количество оборотов за день:

 

 

1.4 Определяем выработку одного автомобиля за день (т):

 

 

1.5 Определяем производительность автомобиля, выработку т/км:

 

 

1.6 Определяем суточный объем перевозок:

 

 

 

 

1.7 Определяем автомобиле - часы в наряде:

 

 

1.8 определяем  общий пробег для одного автомобиля:

 

 

1.9 Определяем пробег с грузом автомобиля за день работы

 

 

1.10 Коэффициент  использования пробега:

 

 

1.11 Определяем автомобиле – дни в эксплуатации:

 

 

1.12 Определяем общий пробег для всех автомобилей:

 

 

1.13 Определяем общий пробег с грузом для автомобилей работающих на данном сегменте:

 

 

1.14 Определяем скорректированный объем перевозок, которое предприятие может освоить за год:

 

 

1.15 Определяем скорректированный объем перевозок в т.км:

 

 

Показатели характеризующие эксплуатацию автомобилей при перевозке грузов.

Показатели	Условное обозначение	Значение
Длина маршрута Время оборота Количество оборотов Производит. За день, т. Производит. За день, т.км Суточный объем перевозок Кол-во автомобилей Авт. часы в экспл. Общий пробег для 1-го автомобиля	1м, км 1м, ч Z, об Wт, т Wт.км, т.км   Qсут, км Аэ, шт АЧэ, авт.ч , км	30 1,3 5 16 240 320 20 160 158

 

- Производительность  на один автомобиль, т:

 

 

- Определяем  выработку, т.км:

 

 

 

- Выработка  на 1 км пробега:

 

 

 

- Выработка  на 1 авто. час работы:

 

 

 

II. Производственная программа по ТО и ремонту.

Наименование показателей	Условное обозначение	Единица измерения	Значение
Общий пробег	Lобщ	км	808960
Периодичность ЕО, ТО-1, ТО-2	Lео, Lто-1, Lто-2,	км	1500 5000
Нормативная трудоемкость	tео tто-1 tто-2 tтр	Чел.ч	0,3 3,4 13,8 6
Количество технических воздействий ЕО, ТО-1, ТР	Nео Nто-1 Nто-2	ед	2560 378 161
Скорректированная нормативная трудоемкость ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР		чел.ч чел.ч чел.ч чел.ч/1000	0,36 3,7 16,4 6,3
Общая трудоемкость ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР	Тео Тто-1 Тто-2 Ттр	чел.ч   чел.ч/1000	922 1399 2640 4240 9197

 

2.1 корректируем  периодичность по техническим  воздействиям:

- периодичность  ЕО:

 

 

 

 

 

- Периодичность  ТО-1:

 

 

К1 –  коэффициент корректирования периодичности  ТО и простой ПС в ТО-2 и ТР

- Периодичность  ТО-2:

 

 

2.2 Определяем число обслуживаний по предприятию.

- Количество  ТО-1:

 

 

- Количество  ЕО

 

 

- Количество  ТО-2:

 

 

2.3 Определяем скорректированную нормативную трудоемкость по техническим воздействиям:

 

 

 

 

 

2.4 Общая  годовая трудоемкость по предприятию:

 

 

 

 

III. Расчет потребности в трудовых ресурсах.

3.1 Определяем потребность в водительском составе для осуществления перевозочной деятельности.

 

 

Чв.то-2 – часы водителей в работе по ТО-2;

 

 

ФРВ=

ФРВ=

3.2 Определяем численность ремонтных рабочих.

 

3.3 Определяем численность подсобно-вспомогательных рабочих.

   При определении численности  подсобно-вспомогательных рабочих  на трудоемкость принимается  в пределах 25-30% от суммарной трудоемкости:

 

3.4 Определяем численность руководителей, специалистов, служащих. Весь процесс управления АТП разделяется на несколько Функций управления и расчет численности работников производства в разрезе функции подразделяется:

- по функции  общего руководства:

 

 

k  - свободный член уравнения определяющий взаимодействие между нормативом численности работающих и числовыми значениями различных факторов;

Х₁ – списочное количество автомобилей;

Х₂ – коэффициент выпуска автомобилей на линию;

Х₃ – среднесписочное количество водителей по ТО и ремонту;

Х₄ – режим работы предприятия;

Х₅ – численность ремонтных рабочих.

- определяем  численность рабочих по функции  разделения технико-экономическое  планирование:

 

 

- бух.учет и расчет ЗП:

 

- служба  материально технического снабжения:

 

- определяем  численность по экспл.службе:

 

 

- определяем  численность по ТО:

 

IV. Определение сметы затрат на перевозку строительных грузов и расчет калькуляции себестоимости перевозок.

Показатели	Обозначение	Значение
Объем перевозок	Q	82000
Грузооборот	P
Автомобиле часы	АЧн	160
Коэффициент		0,5
Норма расхода затрат на 1000 км.	Н1000км
Количество ездок	Nе	20500
Дополнит. расход топлива в зимний период	Тнд
Часовая тарифная ставка топливо	Счас	65

 

 

4.1.1 Определяем затраты по статье заработная плата водителю.

 

 

 

4.1.2 Определяем премию за увеличение прибыли подвижного состава:

ЗП_Пр=ЗП_{сд1,4=3155488}

4.1.3 Определяем дополнительную ЗП (10%):

ДЗП= ЗП_{сд0,1=315548,8}

4.1.4 Общий  фонд заработной платы:

ФЗП=ЗП_ср+ДЗП=3155488+315548,8=3471036

4.2 Определяем единый социальный налог отчисления от ЗП во внебюджетные фонды:

ЕСН=ФЗПС_тесн=34710360,26=902469

4.3 Определяем затраты на топливо связанные с эксплуатацией ПС:

 

 

4.3.1 Определяем надбавки расхода топлива на работу в зимний период:

 

4.3.2 Определяем расходы на внутри - гаражные нужды:

 

4.3.3 Общий  расход топлива:

 

4.3.4 Определяем затраты на стоимость по топливу в стоимостных единицах

 

4.4 Определяем затраты на смазочно-эксплуатационные материалы:

 

где Н_мм, Н_тр, Н_конс,Н_прочие – нормы расходов моторного масла, трансмиссионной смазки, консистентной смазки в % от расхода топлива

 

4.5 Определяем затраты на ТО и ремонт подвижного состава:

 

4.6 Определяем затраты на шины:

 

4.7 Затраты  на амортизацию подвижного состава:

 

4.9 Формируем смету затрат на эксплуатацию подвижного состава:

Показатели	Обозначения	Значение
Единый социальный налог ФЗП	ФЗП	3471036
Единый социальный налог ЕСН	ЕСН	902469
Затраты по топливу	Зтопл	13154400
Затраты на СМ	Зсм.эн	1390068
Затраты по ТО и ТР	Зтотр	202240
Затраты на шины	Зш
Затраты на амортизацию ПС	Зам	666666,7
Общехозяйственные расходы	Общ.р
Итого:	ƩЗ	20791956

 

4.10 Общехозяйственные  расходы:

 

4.11 Расчет  калькуляции и себестоимости  продукции.

Статьи затрат	Годовая сумма	Себ 1т Q	Себ 1т/км	Себ 1авт/тр	Себ %
ФЗП водителей	3471036	16,4	0,33	57,88	12
ЕСН	902469	4,26	0,09	15,05	3
Затраты на топливо	13154400	70,92	1,45	250,7	53
Затраты на СМ	1390068	10,2	0,21	36,04	8
Затраты на ТО и ТР	202240	11,34	0,23	40,05	9
Затраты на шины		4,53	0,09	16,01	4
Затраты на амортизацию	555555,6	11,24	0,23	39,71	8
ОХР		4,2	0,09	14,83	3