Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2014 в 21:03, курсовая работа
В настоящее время туризм является высокодоходной отраслью, сравнимой по эффективности инвестиционных вложений с нефтегазодобывающей и перерабатывающей. В сфере туризма тесно переплетены интересы культуры, транспорта, безопасности, международных отношений, гостиничного бизнеса и др. Эта отрасль имеет большое значение для государства в целом, субъектов РФ, муниципальных образований и общества. Россия располагает огромным потенциалом как для развития внутреннего туризма, так и для приема иностранных путешественников. У нее есть все необходимое - огромная территория, богатое историческое и культурное наследие, а в отдельных регионах - нетронутая, дикая природа.
Цель работы – изучить методы социально-экономического прогнозирования.
Введение 3
1. Теоретическая база и методология прогнозирования 5
1.2.Сущность прогнозов и их классификация 5
1.2. Методы прогнозирования 10
2. Анализ условий реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» в Сибирском федеральном округе. 19
2.1. Общая характеристика и структура Федеральной целевой программы 19
2.2. Проекты программы по Сибирскому федеральному округу на примере Алтайского края 23
2.3. Эффективность реализации программы и условия внесения новых проектов в перечень мероприятий 29
3.Проект создания туристического комплекса в Алтайском крае «Особая Юрта» 32
3.1.Краткое описание инвестиционного проекта 32
3.2.Определение инвестиционной привлекательности проекта 36
3.3.Социальная эффективность проекта 47
Заключение 49
Список литературы 50
Приложение 52
Агентство «Особая Юрта» будет реализовывать услуги собственного производства и выступать посредником в реализации продукции алтайских мастеров.
Агентство «Особая Юрта»
Услуги собственного производства
Экскурсия «Быт Алтайцев» |
Экскурсия «Приготовление национального блюда» (в т.ч. разделка туши барана) |
Фотографирование |
Катание на лошадях |
Показ инсценированных постановок |
Предоставление юрты в аренду для проведения торжеств и праздников |
Изготовление справочной печатной продукции |
Выезд и проведение торжественных мероприятий и праздников |
Товары на перепродажу
Продажа продукции национальной кухни (баранина, быштаг, ореме, долган, ...) |
Продажа национальных украшений из серебра |
Продажа национальных музыкальных инструментов (хомус) |
Продажа изготовленных национальных наборов для снаряжения коня (под заказ) |
Продажа алтайской юрты (под заказ) |
Рис. 1. Виды продукции/услуг «Особая Юрта»
Приоритетными турпродуктами «Особая Юрта» будут являться экскурсии: «Быт алтайцев», «Приготовление национального блюда» (в т.ч. разделка туши барана). Сопутствующей услугой при проведении экскурсий станет возможность фотографирования посетителями экскурсий.
Если проанализировать структуру продуктов и услуг «Особая Юрта» по выручке, то приоритетными будут собственные услуги.
Рис. 2. Структура продукции/услуг «Особая Юрта»,%
В планировании выручки от реализации экскурсионных услуг используется средневзвешенная стоимость экскурсионной услуги на одного человека.
Таблица 3
Расчет средней стоимости билета на экскурсию «Быт алтайцев»
Категория посетителей |
Доля |
Цена |
Доля*Цена |
Зарубежные туристы |
0,5 |
300 |
150 |
Местное население |
0,4 |
200 |
80 |
Студенты |
0,1 |
60 |
6 |
Средняя цена билета, руб. |
235 | ||
Таблица 4
Расчет средней стоимости билета на экскурсию «Приготовление национального блюда»
Категория посетителей |
Доля |
Цена |
Доля*Цена |
Зарубежные туристы |
0,5 |
300 |
150 |
Местное население |
0,4 |
200 |
80 |
Студенты |
0,1 |
60 |
5 |
Средняя цена билета, руб. |
236 | ||
Таблица 5
Расчет средней стоимости фотографирования
Категория посетителей |
Доля |
Цена |
Доля*Цена |
Зарубежные туристы |
0,5 |
200 |
100 |
Местное население |
0,4 |
100 |
40 |
Студенты |
0,1 |
30 |
3 |
Средняя цена билета, руб. |
143 | ||
Таблица 6
Расчет средней стоимости катания на лошадях в час
Категория посетителей |
Доля |
Цена |
Доля*Цена |
Зарубежные туристы |
0,5 |
100 |
50 |
Местное население |
0,4 |
60 |
24 |
Студенты, дети |
0,1 |
50 |
5 |
Средняя цена билета, руб. |
79 | ||
Таблица 7
Расчет средней стоимости билета на показ постановок
Категория посетителей |
Доля |
Цена |
Доля*Цена |
Зарубежные туристы |
0,5 |
300 |
150 |
Местное население |
0,4 |
150 |
60 |
Студенты, дети |
0,1 |
50 |
5 |
Средняя цена билета, руб. |
215 | ||
Таблица 8
Расчет средней стоимости предоставления юрты
Категория потребителей услуги |
Доля |
Цена |
Доля*Цена |
Приезжие туристы |
0,2 |
3000 |
600 |
Местное население |
0,8 |
2000 |
1600 |
Средняя стоимость в день, руб. |
2200 | ||
Цены на товары для перепродажи установлены на основе средних цен на рынке. Это относится и к изготовлению инструментов, украшений, юрты.
Таблица 9
Реализация национальной
мясомолочной продукции в
Наименование |
кг/л. |
Цена, руб./кг/л. |
Итого |
Баранина |
10 кг. |
230 |
2300 |
Творог |
5 кг. |
70 |
350 |
Сметана |
10 кг. |
150 |
1500 |
Молоко |
10 л. |
45 |
450 |
Далган |
10 кг. |
70 |
700 |
Всего в месяц |
5300 | ||
В первый месяц проекта происходит запуск производства, со второго месяца начинается реализация продукции/услуг.
Производственная программа на 1-й год реализации представлен в таблице 10 (рис.3).
Таблица 11
Производственная программа на 12месяцев
Тыс. руб.
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь | |
Всего |
28,8 |
28,8 |
40,4 |
47,8 |
74,0 |
96,2 |
97,2 |
102,5 |
94,0 |
76,4 |
69,3 |
57,9 |
Примечание: данные предоставлены без учета реализации музыкальных инструментов, конного снаряжения, алтайских юрт.
Начиная со второго года проекта, следует применять коэффициент роста производства 1,4. В Третий год коэффициент – 1,2.
Рис.3. Производственная программа на 1-й год проекта, руб.
Таблица 11
Поквартальная производственная программа на период планирования
Годы |
Кварталы |
Тыс.руб. |
2014 г. |
4 кв. |
98,0 |
2015 г. |
1 кв. |
218,0 |
2 кв. |
293,7 | |
3 кв. |
203,6 | |
4 кв. |
137,2 | |
2016 г. |
1 кв. |
305,2 |
2 кв. |
411,1 | |
3 кв. |
285,0 | |
4 кв. |
342,0 | |
2017 г. |
1 кв. |
410,4 |
2 кв. |
492,4 | |
3 кв. |
590,9 |
Для организации производства необходимы капиталовложения. К основным средствам следуют отнести саму юрту с ее монтажом на сумму 160 тыс. руб.
К нематериальным внеоборотным активам следует отнести затраты на создание сайта, регистрацию предприятия, разработку фирменного стиля, логотипа.
К оборотным средствам следует отнести:
- закупку топлива на 1 год;
- национальной одежды;
- постельных принадлежностей;
- посуды;
- оборудования;
- продуктов на месяц;
- аренда участка;
- рекламных и управленческих расходов.
Расходы на заработную плату будут отнесены на текущие расходы и будут выплачиваться из выручки, начиная с конца второго месяца проекта.
Таблица 13
Капитальные вложения в проект
Наименование вложений |
Количество |
Тыс. руб. |
Внеоборотные активы |
195 | |
Нематериальные активы |
||
Регистрация ИП |
3 | |
Создание сайта агентства |
25 | |
Разработка фирменного стиля |
7 | |
Основные средства |
||
Юрта с мебелью |
160 | |
Оборотные активы |
115 | |
Топливо на год |
9,3 | |
В том числе дрова |
5 | |
уголь |
3 т. |
3,6 |
газ |
0,7 | |
Национальная одежда |
19 | |
В том числе мужская |
1 комплект |
7 |
женская |
1 комплект |
8 |
детская |
1 комплект |
4 |
Постельное белье |
8х850руб. |
6,8 |
Подушки |
8х600руб. |
4,8 |
Матрасы |
4х1200руб. |
4,8 |
Одеяла |
4х1200руб. |
4,8 |
Полотенца |
10х100руб. |
1 |
Покрывала |
4х500руб. |
2 |
Посуда в национальном стиле |
1 сервиз |
1,5 |
Посуда |
4 | |
В том числе |
1 | |
чашки |
1 | |
ножи, ложки, вилки |
2 | |
Оборудование |
41 | |
Электрический сепаратор |
1 |
5 |
Умывальник электрический |
1 |
3,5 |
Генератор |
1 |
6 |
Телевизор |
1 |
6 |
Музыкальный центр |
1 |
3,5 |
Копицентр |
1 |
7 |
Плита газовая |
1 |
10 |
Аренда, коммунальные платеи |
3 | |
Продукты на 1 месяц |
3,8 | |
Мука |
50 кг. |
0,7 |
Хлеб |
1,5 | |
Макаронные изделия |
10 кг. |
0,6 |
Рис |
10 кг. |
0,5 |
Сахар |
10 кг. |
0,5 |
Реклама и прочие оборотные ср. |
23,21 | |
Итого капитальных вложений |
322 |
Информация о работе Макроэкономическое планирование и прогнозирование