Характеристика операционной системы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2013 в 13:16, реферат

Краткое описание

Важнейшей функцией управления является планирование. Данная функция связана с распределением ресурсов, адаптацией к внешней среде, внутренней координацией и организационным стратегическим предвидением. Формальное планирование способствует снижению риска при принятии решений, служит для формирования установленных целей, помогает создать единство общей цели внутри предприятия.
В данной работе я произвожу расчёт плановых показателей по основным разделам краткосрочного плана и бизнес- плана.
Исходными данными для выполнения работы являются данные с производственной практики на ООО «Березовское рудоуправление».

Содержание

Введение ………………………………………………………………………………..3
Характеристика операционной системы ………………………………………….4
План по маркетингу и сбыту..……………………………………………………14
Планирование производственной программы…………………………………..19
Плановый расчёт потребности в материально- технических ресурсах………..20
Планирование численности и фонда оплаты труда……………………………..22
Планирование издержек производства, услуг…………………………………..30
Финансовый план………………………………………………………………….36
Заключение……………………………………………………………………………43
Список использованной литературы………………………………………………..44

Прикрепленные файлы: 1 файл

Kursovaya_po_planirovaniyu_OOO_Berezovskoe_rudou.doc

— 478.50 Кб (Скачать документ)

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется в соответствии с производственной структурой цеха и его штатным расписанием.

Приводится режим работы цеха, составляется график выходов.

 Режим работы производства – непрерывный, производственные рабочие работают по 3-х бригадному графику.

Фонд заработной платы  рассчитывается на основе принятой формы  и системы оплаты труда по предприятию.

Годовой фонд заработной платы складывается из фондов основной и дополнительной заработной платы.

Расчет фонда заработной платы рабочих оформляется в  таблицу 5.3.

 

Таблица 5.3.

Расчёт фонда заработной платы

Наименование  профессии

Списочный состав, чел.

Тарифный разряд

Фонд основной зарабатной платы

Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб.

Всего годовой фонд заработной платы, тыс. руб.

количество человеко-часов

часовая тарифная ставка, руб.

заработная плата по тарифу, тыс. руб.

доплаты, тыс. руб.

Итого, тыс. руб.

фонд зарплаты с учётом районного коэф., тыс. руб.

премии, %

прочие доплаты

всего доплат

Бункеровщик

8

3

244,00

36,519

5437,68

50%

5,8

2724,64

8162,32

1029,5

102,95

1132,45

Дробильщик

19

3

102,74

36,519

5437,68

50%

11,6

2730,44

8168,12

2413,7

241,37

2655,07

Грохотовщик

4

3

488,00

36,519

5437,68

50%

-

2718,84

8156,52

472,8

47,28

520,08

Машинист питателя

12

3

162,67

36,519

5437,68

50%

6,53

2725,37

8163,05

1512,8

151,28

1664,08

Машинист мельниц

6

3

325,33

34,610

5727,96

60%

4,58

3441,36

9169,32

863,2

86,32

949,52

Машинист мельниц

4

4

488,00

38,420

6358,51

60%

3,39

3818,50

10177,01

683,8

68,38

752,18

Флотатор

4

4

488,00

39,009

6455,99

60%

3,44

3877,03

10333,02

648,6

64,86

713,46

Концентраторщик

2

4

976,00

35,464

5869,29

60%

-

3521,57

9390,86

272,1

27,21

299,31

Растворщик  реагентов

2

3

976,00

36,519

5437,68

40%

-

2175,07

7612,75

220,6

22,06

242,66

Аппарат сгустителей

5

3

390,40

35,141

5815,84

50%

3,88

2911,80

8727,64

688,2

68,82

757,02

Сушильщик на сушке  и квартовке концентрата

11

3

177,45

35,141

5232,49

50%

7,67

2623,92

7856,41

1362,2

136,22

1498,42

Машинист крана (крановщик)

3

4

650,67

35,464

5869,29

40%

-

2347,72

8217,01

357,2

35,72

392,92

Машинист насосных установок

4

3

488,00

26,624

4406,27

40%

2,94

1765,45

6171,72

400,1

40,01

440,11

Регулировщик  хвостового хоз-ва

4

3

488,00

26,624

4406,27

40%

2,35

1764,86

6171,13

391,6

39,16

430,76

Слесарь-рем. дробильного отд.

2

3

976,00

36,519

5437,68

70%

-

3806,38

9244,06

267,9

26,79

294,69

Слесарь-рем. дробильного отд.

6

4

325,33

40,535

6035,66

70%

3,22

4228,18

10263,84

938,7

93,87

1032,57

Слесарь-рем. дробильного отд.

3

5

650,67

44,992

6699,31

70%

-

4689,52

11388,83

495,1

49,51

544,61

Слесарь- ремонтник  ОФ

2

3

976,00

33,279

5507,67

70%

-

3855,37

9363,04

271,3

27,13

298,43

Слесарь- ремонтник  ОФ

8

4

244,00

36,942

6113,9

70%

3,26

4282,99

10396,89

1252,1

125,21

1377,31

Слесарь- ремонтник  ОФ

3

5

650,67

41,006

6786,49

70%

-

4750,54

11537,03

501,5

50,15

551,65

Электрогазосварщик  дроб. отд.

3

4

650,67

40,535

6035,66

70%

-

4224,96

10260,62

446

44,6

490,6

Электрогазосварщик  дроб. отд.

2

5

976,00

44,992

6699,31

70%

-

4689,52

11388,83

330

33

363

Электрогазосварщик

3

4

650,67

36,942

6113,9

70%

-

4279,73

10393,63

451,8

45,18

496,98

Электрогазосварщик

3

5

650,67

41,006

6786,49

70%

-

4750,54

11537,03

501,5

50,15

551,65

Электромантёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования дробильного отд.

1

4

1952,00

40,535

6035,66

70%

-

4224,96

10260,62

148,7

14,87

163,57

Электромантёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики

2

3

976,00

33,279

5507,67

70%

-

3855,37

9363,04

271,3

27,13

298,43

Электромантёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики

5

4

390,40

36,942

6113,9

70%

3,26

4282,99

10396,89

800,3

80,03

880,33

Электромантёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики

4

5

488,00

41,006

6786,49

70%

-

4750,54

11537,03

668,7

66,87

735,57

Слечарь аварийно- восст. работ

1

4

1952,00

35,464

5869,29

70%

-

4108,50

9977,79

144,6

14,46

159,06

Плотник

1

4

1952,00

35,464

5869,29

70%

-

4108,50

9977,79

144,6

14,46

159,06

Рабочий по стирке и ремонту с/о

5

2

390,40

23,987

3969,85

30%

2,12

1193,08

5162,93

404,6

40,46

445,06

Уборщик произв. помещений

1,5

1

1301,33

21,611

3576,62

25%

-

894,16

4470,78

97,2

9,72

106,92

Кладовщик

1,5

 

1301,33

4000

4000

40%

-

1600,00

5600,00

127,5

12,75

140,25

Итого

145

115

             

19579,8

1957,98

21537,78


 

 

 

 

 

Пояснения к табл. 5.3:

    1. Списочная численность берется из табл. 5.2.
    2. Тарифный разряд берется по данным предприятия.
    3. Количество человеко-часов определяется по формуле:

КЧЕЛ.-ЧАС. = ТП · ЧС.С.,

где ТП – полезный фонд рабочего времени, час; ЧС.С. – списочная численность.

4. Часовая тарифная  ставка определяется по тарифной  сетке в соответствии с разрядом  рабочего по данным цеха.

  1. Заработная плата по тарифу определяется: гр. 6 = гр. 4 · гр. 5.
  2. Доплаты: размер премии принимается по данным цеха; прочие доплаты – за работу в вечернюю и ночную смены в среднем принимается 7-10% от гр. 6; доплаты за работу в праздничные дни – 2,7% от гр. 6.
  3. Итого: гр.10 = гр. 6 + гр. 9
  4. В фонд дополнительной заработной платы рабочих включается:
  • оплата очередных отпусков и дополнительных отпусков;
  • оплата времени выполнения государственных обязанностей;
  • прочие доплаты (оплата выслуги лет и т.д.).

В среднем дополнительная заработная плата принимается при  проектировании – 10% от суммы основной заработной платы с учетом районного коэффициента: гр. 12 = гр. 11 · 0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Планирование издержек производства, услуг.

При планировании текущей  действительности расчёт плановых затрат производится в разрезе калькуляционных статей затрат по каждому виду продукции в форме, приведенной в таблице 6.1., а затем для дальнейших расчётов затраты сводятся в таблицу по форме, приведённой в таблице 6.7.

Табл. 6.1.

Калькуляция себестоимости  производства продукции

Наименование  статей затрат

Затраты

Структура

Всего, тыс. руб

На единицу продукции

1. Сырье и комплектующие изделия

361475,070

48,960

51,333

2. Основные и  вспомогательные материалы

45657,962

6,182

6,484

3. Энергия на технологические  нужды

111377,730

15,083

15,817

4. Основная и  дополнительная заработная плата  производственных рабочих

23452,332

15,083

3,330

5. Амортизационные  отчисления

34146,917

3,174

4,849

6. Отчисления  в ремонтный фонд

48685,507

4,627

6,914

7. Цеховые расходы

43817,496

6,595

6,223

Цеховая себестоимость

668613,080

5,936

-

8. Общепроизводственные  расходы

17070,965

90,558

2,424

9. Прочие производственные  расходы

8083,700

2,311

1,148

Производственная  себестоимость

693767,750

1,094

-

10 Внепроизводственные  расходы

10406,515

93,968

1,478

Полная  себестоимость.

704174,260

1,410

100,000


Пояснение к таблице 6.1.

  1. Статьи затрат  с 1- 7 заполняются на основе расчетов, выполненных ранее.
  2. Затраты на все виды ремонтов охватывают капитальный, средний, текущий ремонты и межремонтные осмотры. Эти затраты укрупнено берутся в размере 10 % от первоначальной стоимости основных фондов по данным предприятия.
  3. Расчет цеховых расходов сводится в таблицу 6.2.
  4. Цеховая себестоимость определяется как сумма затрат статей 1 – 7.
  5. На общефабричные расходы составляется смета по форме, приведенной в таблице 6.3.
  6. Прочие производственные расходы включают в себя все виды налогов, включаемых в себестоимость продукции ( таблица 6.4.).
  7. Производственная себестоимость – сумма статей затрат: цеховая себестоимость + общепроизводственные расходы + прочие производственные расходы.
  8. Внепроизводственные расходы включают в себя затраты, связанные со сбытом продукции, и берутся в среднем 1,5 % от производственной себестоимости.
  9. Полная себестоимость – производственная себестоимость + внепроизводственные расходы.

Табл. 6.2.

Расчёт цеховых расходов

Наименование  расходов

Сумма затрат, тыс. руб.

1. Основная и  дополнительная заработная плата  цехового персонала

4431,845

2. Амотризация  зданий и сооружений цехового  назначения

30822,520

3. Содержиние  зданий и сооружений

3487,083

4. Ремонт зданий  и сооружений

2324,724

5. Охрана труда

664,777

6. Прочие расходы  цеха

2086,547

ИТОГО цеховые  расходов:

43817,496


 

Пояснение к таблице 6.2.

  1. Основная и дополн<span clas

Информация о работе Характеристика операционной системы