Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Апреля 2013 в 13:16, реферат
Важнейшей функцией управления является планирование. Данная функция связана с распределением ресурсов, адаптацией к внешней среде, внутренней координацией и организационным стратегическим предвидением. Формальное планирование способствует снижению риска при принятии решений, служит для формирования установленных целей, помогает создать единство общей цели внутри предприятия.
В данной работе я произвожу расчёт плановых показателей по основным разделам краткосрочного плана и бизнес- плана.
Исходными данными для выполнения работы являются данные с производственной практики на ООО «Березовское рудоуправление».
Введение ………………………………………………………………………………..3
Характеристика операционной системы ………………………………………….4
План по маркетингу и сбыту..……………………………………………………14
Планирование производственной программы…………………………………..19
Плановый расчёт потребности в материально- технических ресурсах………..20
Планирование численности и фонда оплаты труда……………………………..22
Планирование издержек производства, услуг…………………………………..30
Финансовый план………………………………………………………………….36
Заключение……………………………………………………………………………43
Список использованной литературы………………………………………………..44
Численность руководителей, специалистов и служащих определяется в соответствии с производственной структурой цеха и его штатным расписанием.
Приводится режим работы цеха, составляется график выходов.
Режим работы производства – непрерывный, производственные рабочие работают по 3-х бригадному графику.
Фонд заработной платы рассчитывается на основе принятой формы и системы оплаты труда по предприятию.
Годовой фонд заработной платы складывается из фондов основной и дополнительной заработной платы.
Расчет фонда заработной платы рабочих оформляется в таблицу 5.3.
Таблица 5.3.
Расчёт фонда заработной платы
Наименование профессии |
Списочный состав, чел. |
Тарифный разряд |
Фонд основной зарабатной платы |
Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб. |
Всего годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | |||||||
количество человеко-часов |
часовая тарифная ставка, руб. |
заработная плата по тарифу, тыс. руб. |
доплаты, тыс. руб. |
Итого, тыс. руб. |
фонд зарплаты с учётом районного коэф., тыс. руб. | |||||||
премии, % |
прочие доплаты |
всего доплат | ||||||||||
Бункеровщик |
8 |
3 |
244,00 |
36,519 |
5437,68 |
50% |
5,8 |
2724,64 |
8162,32 |
1029,5 |
102,95 |
1132,45 |
Дробильщик |
19 |
3 |
102,74 |
36,519 |
5437,68 |
50% |
11,6 |
2730,44 |
8168,12 |
2413,7 |
241,37 |
2655,07 |
Грохотовщик |
4 |
3 |
488,00 |
36,519 |
5437,68 |
50% |
- |
2718,84 |
8156,52 |
472,8 |
47,28 |
520,08 |
Машинист питателя |
12 |
3 |
162,67 |
36,519 |
5437,68 |
50% |
6,53 |
2725,37 |
8163,05 |
1512,8 |
151,28 |
1664,08 |
Машинист мельниц |
6 |
3 |
325,33 |
34,610 |
5727,96 |
60% |
4,58 |
3441,36 |
9169,32 |
863,2 |
86,32 |
949,52 |
Машинист мельниц |
4 |
4 |
488,00 |
38,420 |
6358,51 |
60% |
3,39 |
3818,50 |
10177,01 |
683,8 |
68,38 |
752,18 |
Флотатор |
4 |
4 |
488,00 |
39,009 |
6455,99 |
60% |
3,44 |
3877,03 |
10333,02 |
648,6 |
64,86 |
713,46 |
Концентраторщик |
2 |
4 |
976,00 |
35,464 |
5869,29 |
60% |
- |
3521,57 |
9390,86 |
272,1 |
27,21 |
299,31 |
Растворщик реагентов |
2 |
3 |
976,00 |
36,519 |
5437,68 |
40% |
- |
2175,07 |
7612,75 |
220,6 |
22,06 |
242,66 |
Аппарат сгустителей |
5 |
3 |
390,40 |
35,141 |
5815,84 |
50% |
3,88 |
2911,80 |
8727,64 |
688,2 |
68,82 |
757,02 |
Сушильщик на сушке и квартовке концентрата |
11 |
3 |
177,45 |
35,141 |
5232,49 |
50% |
7,67 |
2623,92 |
7856,41 |
1362,2 |
136,22 |
1498,42 |
Машинист крана (крановщик) |
3 |
4 |
650,67 |
35,464 |
5869,29 |
40% |
- |
2347,72 |
8217,01 |
357,2 |
35,72 |
392,92 |
Машинист насосных установок |
4 |
3 |
488,00 |
26,624 |
4406,27 |
40% |
2,94 |
1765,45 |
6171,72 |
400,1 |
40,01 |
440,11 |
Регулировщик хвостового хоз-ва |
4 |
3 |
488,00 |
26,624 |
4406,27 |
40% |
2,35 |
1764,86 |
6171,13 |
391,6 |
39,16 |
430,76 |
Слесарь-рем. дробильного отд. |
2 |
3 |
976,00 |
36,519 |
5437,68 |
70% |
- |
3806,38 |
9244,06 |
267,9 |
26,79 |
294,69 |
Слесарь-рем. дробильного отд. |
6 |
4 |
325,33 |
40,535 |
6035,66 |
70% |
3,22 |
4228,18 |
10263,84 |
938,7 |
93,87 |
1032,57 |
Слесарь-рем. дробильного отд. |
3 |
5 |
650,67 |
44,992 |
6699,31 |
70% |
- |
4689,52 |
11388,83 |
495,1 |
49,51 |
544,61 |
Слесарь- ремонтник ОФ |
2 |
3 |
976,00 |
33,279 |
5507,67 |
70% |
- |
3855,37 |
9363,04 |
271,3 |
27,13 |
298,43 |
Слесарь- ремонтник ОФ |
8 |
4 |
244,00 |
36,942 |
6113,9 |
70% |
3,26 |
4282,99 |
10396,89 |
1252,1 |
125,21 |
1377,31 |
Слесарь- ремонтник ОФ |
3 |
5 |
650,67 |
41,006 |
6786,49 |
70% |
- |
4750,54 |
11537,03 |
501,5 |
50,15 |
551,65 |
Электрогазосварщик дроб. отд. |
3 |
4 |
650,67 |
40,535 |
6035,66 |
70% |
- |
4224,96 |
10260,62 |
446 |
44,6 |
490,6 |
Электрогазосварщик дроб. отд. |
2 |
5 |
976,00 |
44,992 |
6699,31 |
70% |
- |
4689,52 |
11388,83 |
330 |
33 |
363 |
Электрогазосварщик |
3 |
4 |
650,67 |
36,942 |
6113,9 |
70% |
- |
4279,73 |
10393,63 |
451,8 |
45,18 |
496,98 |
Электрогазосварщик |
3 |
5 |
650,67 |
41,006 |
6786,49 |
70% |
- |
4750,54 |
11537,03 |
501,5 |
50,15 |
551,65 |
Электромантёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования дробильного отд. |
1 |
4 |
1952,00 |
40,535 |
6035,66 |
70% |
- |
4224,96 |
10260,62 |
148,7 |
14,87 |
163,57 |
Электромантёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики |
2 |
3 |
976,00 |
33,279 |
5507,67 |
70% |
- |
3855,37 |
9363,04 |
271,3 |
27,13 |
298,43 |
Электромантёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики |
5 |
4 |
390,40 |
36,942 |
6113,9 |
70% |
3,26 |
4282,99 |
10396,89 |
800,3 |
80,03 |
880,33 |
Электромантёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики |
4 |
5 |
488,00 |
41,006 |
6786,49 |
70% |
- |
4750,54 |
11537,03 |
668,7 |
66,87 |
735,57 |
Слечарь аварийно- восст. работ |
1 |
4 |
1952,00 |
35,464 |
5869,29 |
70% |
- |
4108,50 |
9977,79 |
144,6 |
14,46 |
159,06 |
Плотник |
1 |
4 |
1952,00 |
35,464 |
5869,29 |
70% |
- |
4108,50 |
9977,79 |
144,6 |
14,46 |
159,06 |
Рабочий по стирке и ремонту с/о |
5 |
2 |
390,40 |
23,987 |
3969,85 |
30% |
2,12 |
1193,08 |
5162,93 |
404,6 |
40,46 |
445,06 |
Уборщик произв. помещений |
1,5 |
1 |
1301,33 |
21,611 |
3576,62 |
25% |
- |
894,16 |
4470,78 |
97,2 |
9,72 |
106,92 |
Кладовщик |
1,5 |
1301,33 |
4000 |
4000 |
40% |
- |
1600,00 |
5600,00 |
127,5 |
12,75 |
140,25 | |
Итого |
145 |
115 |
19579,8 |
1957,98 |
21537,78 |
Пояснения к табл. 5.3:
КЧЕЛ.-ЧАС. = ТП · ЧС.С.,
где ТП – полезный фонд рабочего времени, час; ЧС.С. – списочная численность.
4. Часовая тарифная
ставка определяется по
В среднем дополнительная заработная плата принимается при проектировании – 10% от суммы основной заработной платы с учетом районного коэффициента: гр. 12 = гр. 11 · 0,1
При планировании текущей действительности расчёт плановых затрат производится в разрезе калькуляционных статей затрат по каждому виду продукции в форме, приведенной в таблице 6.1., а затем для дальнейших расчётов затраты сводятся в таблицу по форме, приведённой в таблице 6.7.
Табл. 6.1.
Калькуляция себестоимости производства продукции
Наименование статей затрат |
Затраты |
Структура | |
Всего, тыс. руб |
На единицу продукции | ||
1. Сырье и комплектующие изделия |
361475,070 |
48,960 |
51,333 |
2. Основные и вспомогательные материалы |
45657,962 |
6,182 |
6,484 |
3. Энергия на технологические нужды |
111377,730 |
15,083 |
15,817 |
4. Основная и
дополнительная заработная |
23452,332 |
15,083 |
3,330 |
5. Амортизационные отчисления |
34146,917 |
3,174 |
4,849 |
6. Отчисления в ремонтный фонд |
48685,507 |
4,627 |
6,914 |
7. Цеховые расходы |
43817,496 |
6,595 |
6,223 |
Цеховая себестоимость |
668613,080 |
5,936 |
- |
8. Общепроизводственные расходы |
17070,965 |
90,558 |
2,424 |
9. Прочие производственные расходы |
8083,700 |
2,311 |
1,148 |
Производственная себестоимость |
693767,750 |
1,094 |
- |
10 Внепроизводственные расходы |
10406,515 |
93,968 |
1,478 |
Полная себестоимость. |
704174,260 |
1,410 |
100,000 |
Пояснение к таблице 6.1.
Табл. 6.2.
Расчёт цеховых расходов
Наименование расходов |
Сумма затрат, тыс. руб. |
1. Основная и
дополнительная заработная |
4431,845 |
2. Амотризация зданий и сооружений цехового назначения |
30822,520 |
3. Содержиние зданий и сооружений |
3487,083 |
4. Ремонт зданий и сооружений |
2324,724 |
5. Охрана труда |
664,777 |
6. Прочие расходы цеха |
2086,547 |
ИТОГО цеховые расходов: |
43817,496 |
Пояснение к таблице 6.2.