Расчет технико-экономических показателей структурного подразделения

Расчеты этих показателей выполняем в следующей последовательности:

2.2.1. Численность основных рабочих (Чpfq) по профессиям и разрядам работ рассчитываем по формуле

,        (2)

где Чpfq – расчетное количество основных рабочих f-го разряда q-й профессии, чел.;

Tiq – норма времени на обработку i-го изделия и q-й профессии рабочего, мин;

Fn – плановый (полезный) годовой фонд времени одного рабочего (1721 ч по Приложению 6);

Kв – коэффициент выполнения норм времени (примем равным 1,1);

f = 1…6 – количество разрядов;

q = 1…d – количество видов профессий рабочих.

Расчет численности основных рабочих по профессиям и разрядам работ выполним в соответствии с таблицей 2.2.

 

Таблица 2.2 Расчет численности основных рабочих
№ п/п	Показатели	Трудоемкость по видам и разрядам работ на программу
		Отрезная пила	Токарные работы			Протяжные работы	Фрезерные работы		Шлифовальные работы		Итого
		3	2	3	4	3	2	3	3	4
1	Трудоемкость на одно изделие, нормо-мин:
	изделие 17	3		21		12	36				72
	изделие 25			203	27						230
	изделие 29		6		151			32	24	135	348
2	Трудоемкость на программу, нормо-час:
	изделие 17 - 40000 шт	2000		14000		8000	24000				48000
	изделие 25 - 20000 шт			67666,67	9000						76666,67
	изделие 29 - 30000 шт		3000		75500			16000	12000	67500	174000
3	Итого нормо-часов на годовую программу	2000	3000	81666,67	84500	8000	24000	16000	12000	67500	298666,67
4	Коэффициент выполнения норм	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
5	Итого чел/часов на годовую программу	1818,18	2727,27	74242,42	76818,18	7272,73	21818,18	14545,45	10909,09	61363,64	271515,15
6	Годовой фонд времени одного рабочего	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721
7	Численность рабочих
	а) расчетная	1,06	1,58	43,14	44,64	4,23	12,68	8,45	6,34	35,66	157,77
	б) принятая	1	2	43	45	4	13	9	6	36	159

 

2.2.2 Рассчитаем  численность вспомогательных рабочих, используя укрупненные нормативы  численности (Приложение 8) и нормы обслуживания для уборщиков бытовых и производственных помещений, а также дежурного персонала ремонтной службы (Приложение 9).

Точные расчеты по численности вспомогательных рабочих не производятся, их количество определяется в зависимости от численности основных рабочих. Принятая численность рабочих в п.7 таблицы 2.2 составила 159 человек, следовательно, количество вспомогательных рабочих будет определяться для интервала 100-200 основных рабочих, согласно Приложению 8.

 

Таблица 2.3 Укрупненные нормативы численности вспомогательных рабочих

№ п/п	Профессия	Количество рабочих в подразделении, человек
1	Наладчики оборудования	5
2	Кладовщики производственных кладовых	4
3	Транспортные рабочие	5
4	Кладовщики и раздатчики инструмента	3
5	Слесари и станочники по ремонту оборудования	4
6	Распределители работ	3

 

Рассчитаем численность смазчиков по следующей формуле:

.      (3)

Категории ремонтной сложности для каждого типа оборудования представлены в Приложении 5, причем для смазчиков следует учитывать только механическую часть. Количество единиц ремонтной сложности, обслуживаемых 1 человеком за смену, составляет 1200 ед.

.

Следовательно, примем количество смазчиков, равное 2 человека.

Расчет численности слесарей производится аналогичным образом, следует только рассчитать две величины согласно механической и электрической частям категории ремонтной сложности оборудования. 1-ин дежурный слесарь за смену обслуживает 1000 единиц ремонтной сложности.

,

.

Таким образом, общая численность слесарей составляет 4 человека.

Рассчитаем численность уборщиков.

1) Для этого необходимо определить количество производственных площадей по следующей формуле:

, м2,   (4)

где Рплощ – удельная производственная площадь на единицу оборудования (1) или одно верстачное место (2);

kст – общее количество станков;

kверст – общее количество верстаков.

Выпускаемая продукция относится к разряду сложной, поэтому следует принять следующие значения: Рплощ1 = 8 м2/ед. и Рплощ2 = 6 м2/место.

При производстве рассматриваемых изделий не используются верстаки, поэтому из формулы 4 следует удалить соответствующий член.

м2

2) Далее рассчитаем количество стружки следующим образом:

.  (5)

Таким образом, по изделиям данный показатель составит:

Кол-во стружки 1 = (25 – 20)*40000 = 200000 кг;

Кол-во стружки 2 = (26 – 22)*20000 = 80000 кг;

Кол-во стружки 3 = (130 – 105)*30000 = 750000 кг.

Итого вес стружки составит 1030000 кг (1030 т).

3) Определим вес собираемый отходов на 1 м2 убираемой площади в смену по формуле:

, кг.       (6)

500 в данном случае – количество смен в году (250 рабочих дней при двусменном режиме работы предприятия).

кг с 1 м2 убираемой площади.

Округлим данное значение до меньшего целого (2 кг). Соответственно, предусмотрев уборку помещений с посыпкой полов опилками, площадь, убираемая за смену 1-им уборщиком составит 1020 м2.

Теперь можно непосредственно рассчитать число уборщиков:

Полезная площадь для бытовых и административно конторских помещений при закрытом хранении одежды составляет 3 м2 на одного человека.

Число уборщиков бытовых площадей =

  (7)

Число уборщиков служебных помещений =

       (8)

Примем число уборщиков производственных помещений = 2 чел. и число уборщиков бытовых и служебных помещений = 5 чел.

 

2.2.3 Определим  численность руководителей, специалистов  и служащих по нормативам в зависимости от числа рабочих (до 200 рабочих).

 

Таблица 2.4 Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих, чел

Подразделение	Должность	Кол-во человек
Руководство	Начальник	1
ПДБ	Старший диспетчер	1
	Диспетчер	2
Технологическое бюро	Инженер-технолог 2-й категории	1
	Инженер-технолог	2
Бюро по труду и заработной плате	Начальник БТЗ	1
	Инженер по нормированию труда	1
Экономическое бюро	Инженер-экономист	1
	Механик	1
	Энергетик	1
	Секретарь	1
	Табельщик	1
Итого		14

 

Общая численность руководителей, специалистов и служащих составляет 8,8% от численности основных рабочих  (14/159*100%) и не превышает норматива (15%).

Численность сменных мастеров рассчитывается из расчета 1 мастер на 30 основных рабочих. Таким образом, число мастеров = 159/30 = 5,3. Примем 6 человек. В таком случае, в подчинении 4-х мастеров будет находиться по 27 рабочих и еще на 2-х мастеров приходится по 26 и 25 основных рабочих соответственно.

В соответствии с рассчитанным количеством руководителей, специалистов и служащих составим схему управления подразделением (рисунок 1) и штатное расписание (таблица 2.5).

Для вспомогательных рабочих примем следующие разряды: второй – уборщики бытовых и производственных помещений; третий и четвертый – рабочие других профессий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема управления подразделением

 

Таблица 2.5 Штатное расписание

№ п/п	Профессия	Количество человек	Разряд	Часовая тарифная ставка или мес. оклад, руб.
Основные рабочие
1	Станочники 2-го разряда	15	2	7,85
2	Станочники 3-го разряда	63	3	8,74
3	Станочники 4-го разряда	81	4	9,83
Вспомогательные рабочие
4	Наладчики оборудования	5	4	11,70
5	Кладовщики производственных кладовых	4	3	7,80
6	Транспортные рабочие	5	3	7,80
7	Кладовщики и раздатчики инструмента	3	3	7,80
8	Слесари и станочники по ремонту оборудования	4	4	11,70
9	Распределители работ	3	3	7,80
10	Уборщики производственных помещений	2	2	7,07
11	Уборщики бытовых и служебных помещений	5	2	7,07
12	Слесари	4	3	7,80
13	Смазчики	2	4	8,84
Руководители и специалисты
14	Начальник	1		3600
15	Старший диспетчер	1		2400
16	Диспетчер	2		1800
17	Инженер-технолог 2-ой категории	1		2400
18	Инженер-технолог	2		1800
19	Начальник БТЗ	1		2400
20	Инженер по нормированию труда	1		1800
21	Инженер-экономист	1		1800
22	Механик	1		2200
23	Энергетик	1		2200
24	Секретарь	1		1100
25	Табельщик	1		1000
26	Сменный мастер	6		2160

 

2.2.4 Примем сдельно-премиальную  систему оплаты труда для основных  рабочих и повременно-премиальную  для вспомогательных рабочих. Рассчитаем их годовые фонды оплаты труда, расчеты представим в виде таблиц 2.6 и 2.7 соответственно.

Тарифный (прямой) фонд заработной платы рабочих-сдельщиков (Зс) определяется по формуле:

,        (9)

где f = 1…6 – количество разрядов;

j = 1…6 – число операций по изготовлению изделия;

i = 1…30 – количество наименований изделий, изготовленных в цехе;

Cчf – часовая тарифная ставка f-го разряда рабочего-сдельщика, руб, (из таблицы 2.5);

Tijf – норма штучно-калькуляционного f-го разряда времени на j-й операции по i-му                                              наименованию изделия, мин;

Ni – годовая программа выпуска i-го изделия.

Доплата до часового фонда рабочим-сдельщикам и повременщикам (таблицы 2.6 и 2.7) за работу в ночное время рассчитывается по формуле

,         (10)

где Зп – прямая заработная плата, соответственно для рабочих-сдельщиков или для рабочих-повременщиков;

Ун – удельный вес времени ночной работы, %. Ночным для начисления доплат считается время с 22 часов до 6 часов. При двухсменном режиме работы ночное время составляет не более двух часов в сутки

Ун = 2 · 100 / 16 = 12,5%;

Кн – коэффициент, учитывающий размер доплаты к тарифу за работу в ночное время (принято в размере – 0,2 от тарифной ставки повременщика соответствующего разряда).

Сумма доплат за неосвобожденное бригадирство составляет 5% от фонда прямой заработной платы (по тарифу).

Оплата основных и дополнительных отпусков рассчитывается по формуле

,          (11)

где Зосн – основная заработная плата, руб.;

Пот – средняя продолжительность основного и дополнительного отпуска одного рабочего, дн. (Приложение 6);

Nном – номинальный фонд рабочего времени, дн. (Приложение 6).

 

Таблица 2.6 Структура фонда заработной платы рабочих-сдельщиков
№ п/п	Элементы расчета	Кол-во нормо-часов	Тарифная ставка	Сумма, тыс. руб.	Доля прямой заработной платы, %
1	2	3	4	5	6
1	Прямая сдельная заработная плата, по разрядам:
	2-й разряд	27000	7,85	211,95	7,7
	3-й разряд	119666,67	8,74	1045,89	38,0
	4-й разряд	152000	9,83	1494,16	54,3