Расчет капитальных затрат, определить срок их окупаемости, рассчитать рентабельность проектируемого цеха

 

Далее при помощи данных таблиц №1.1 и 1.2 составляется сводная  таблица капитальных вложений на строительство цеха производства ТФК

 

Таблица 2. 3

Капитальные вложения на строительство ФКЦ

 

№	Наименование  статей	Капитальные затраты
		сумма, тг	% к итогу
1	Объекты основного производственного назначения:
	Здания Сооружения Оборудование	118772500 5601350 221697081	30,88
			1,46
			57,66
2	Итого по основному производству (основных фондов)	346070931	90
3	Внеобъемные капитальные затраты проектные и изыскательские    работы подготовка  кадров  благоустройства площади, внешней сети водоснабжения канализация и т. д 10% от статьи Σ	34607093,1	10
	ВСЕГО полная стоимость		100
	строительства (капитальные вложения)	380678024

 

 

3. Организация  производства.

Для поддержания необходимой  работоспособности и сохранения здоровья трудящихся на предприятиях установлен определенный режим труда  и отдыха, который предусматривает  регламентированное чередование работы и отдыха в течение рабочего дня.

В непрерывных химических производствах действуют графики  сменности в зависимости от установленной  продолжительности рабочего дня  и специфики производства. Последовательность их составления следующая:

• расчет среднемесячой нopмы рабочего времени;   
• определение сменооборота, т.е. времени от начала работы по графику до дня его повторения;
• определение числа выходов на работу влечение месяца;
• определение  среднемесячное  число  дней  фактической  работы  одного работающего;
• определение числа периодов отдыха.

При переходе из смены в  смену отдых должен быль не менее 32 часов. длительность перерыва между  рабочими сменами (не менее 16 часов).

Баланс рабочего времени  одного работающего (числа часов  работы и отдыха) зависит от календарного времени в году (365 или 366 дней), числа  праздничных и предпраздничных  дней (совпадают ли они с общими выходными днями   или   нет)_; установленной   законом   продолжительности

рабочего дня (7,6 и 4ч). Например, средний баланс рабочего при часовом  рабочем дне может быть 2077 или 2084ч.

Среднемесячная  норма  рабочего  времени каждого рабочего с семь часовым рабочим днем составляет:

Тогда при средней календарной  продолжительности месяца

30 дней х 24 часа = 720 часов

Числа бригад (п ), необходимых для обеспечения бесперебойно работы цеха, в непрерывных и периодических производствах, работающий круглосуточно, рассчитывают по  формуле: п = = = 4 бригады

где Т - календарная продолжительность месяца Т - среднемесячная норма рабочего.

По числу бригад составляется график сменности  (таблица 3.1)  в  проекте график сменооборота составляет 12 дней, так как в неделю каждая бригада работает до переменки 3 дня 3 дня х 4 бригады = 12 дней.

Среднемесячное число  дней фактической работы одного работающего:

= 21,2 дня

Дни отдыха (выходные) для  каждой бригады должны составлять по норме 91 суток: х 3 вых = 91,2 дня = 91 день

Сернокислотный цех работает в режиме непрерывного производств. длительность смены – 8 часов (при 7 часовой продолжительности рабочего дня). Для ведения процесса и обеспечения  отдыха персонала проектируется  сменный график.

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1.

           График сменности (четырехбригадный)

В непрерывном  производстве при 8 часовом рабочем  дне

Бригады	Дни месяца
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1 6	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
І	1	1	1	В	3	3	3	В	2	2	2	В	1	1	1	В	3	3	3	В	2	2	2	В	1	1	1	В	3	3
ІІ	2	2	В	1	1	1	В	3	3	3	В	2	2	2	В	1	1	1	В	3	3	3	В	2	2	2	В	1	1	1
ІІІ	3	В	2	2	2	В	1	1	1	В	3	3	3	В	2	2	2	В	1	1	1	В	3	3	3	В	2	2	2	В
ІV	В	3	3	3	В	2	2	2	В	1	1	1	В	3	3	3	В	2	2	2	В	1	1	1	В	3	3	3	В	2

 

                                                                                                                                                          

В-выходные дни 

	№	Наименование статей	Непрерывное	Прерывное
			Производство7 час рабочий день 4 бригадный график	производство
				8 часовая
				рабочая смена
				пятидневный
				рабочий день
				(41 час)
	1	Календарное число дней в  год	365	365
	2	Нерабочие дни: а) выходные дни по календарю: б) выходные дни •  по графику                         •  субботы  в) праздничные дни
				52
			90	52
				9
	3	Номинальный фонд рабочего времени	275	252
	4	Планового невыхода а) очередные отпуска  б)отпуск за выслугу лиц в) выполнение государственных  и общественных обязанностей г) неявки по болезни	24 3 1	24 3 1
			15	15
	5	Эффективный фонд рабочего времени	232	210
	6	Коэффицнени перехода с явочного числа на списочный (Кпер)	1,19	1,2

Таблица 3.2

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

К

= = = 1,19; 

К

= = = 1,2 

 

 

4. Расчет численности персонала.

На предприятиях химической промышленности численность работающих участка, цеха или завода необходимую  для обеспечения выполнения установленного производственного плана и бесперебойной  работы, рассчитывают по следующим  категориям: рабочие, ИТР, служащие, МПО. Численность работающих определяют главным образом на основании  технических норм труда и в  отдельных случаях – опытно  статистическим методом. Для  определения нормативной численности рабочих рассчитывается баланс   рабочего   времени   одного   рабочего. На   основании баланса рассчитывают  коэффициенты  перехода от  явочного   числа  рабочих  к списочному составу.                                                                                        

В  нашем  случае   отдельно   был  составлен  баланс для  сменного  и несменного персонала, при этом для каждого случая рассчитан коэффициент перехода.                                                                                       

Расчет численности рабочих  на основании данных взятых  с  завода приведен в таблице 4.1. Графа 1,2,3,4,5 заполняются согласно данным взятым

с завода, графа 6 - коэффициент - перехода, взятый с таблицы 3.2 «Баланс-рабочего времени одного среднесписочного рабочего». Графа 7 - списочная численность работающих рассчитывается, как произведение    коэффициент перехода на   явочную  численность. Проектная численность рабочих,  как правило, берется выше явочной численности. Для сменного персонала, занятого в непрерывном, производстве на одно рабочее место по норме рабочего времени в год следует отработать 8760 часов  1 раб место х 365дней х 24 часа = 8760 чел/ час. В    проекте    при    расчете    числа    рабочих    (например,    основные производственные рабочие) эта норма выдерживается: х 8 час х 231 смен = 8778 чел/час

 

Таблица 4.1

Расчет численности  работающих

 

	№	Наименование профессий	Кол. Чел. в смен	Кол. Смен в сутки	Явоч. число в сут.	Коэф. Пepex.	Списоч. числ в сутки		Взят. о в проекте
	1	2	3	4	5	6	7		8
	1. Основные производственные рабочие
	1	Аппаратчик производства кислоты	1	3	3	1,19	3,57		4
"	2	Аппаратчик сжигания фосфора	1	3	3	1,19	3,57		4
	3	Аппаратчик фильтрации	1	3	3	1,19	3,57		4
	4	Аппаратчик гидратации	1	3	3	1,19	3,57		4
	5	Аппаратчик теплообменников	1	3	3	1,19	3,57		4
		Итого	5	15	15		17,85		20
	2. Вспомогательные  рабочие
	А) по уходу и  надзору за работой оборудования
	1	Слесарь-электрик	1	3	3	1,19	3,57		4
	2	Слесарь ремонтник	1	3	3	1,19	3,57		4
	3	Оператор по обслуживанию насосных установок	1	3	3	1,19	3,57		4
		Итого	3	9	9		10,71		12
	Б) по текущему ремонту  оборудования
	1	Электромонтер	10	1	10	1,2	12		12
	2	Газосварщик	2	1	2	1,2	1,4		2
	3	Слесарь по ремонту ап/ты оборуд	10	1	10	1,2	12		12
	4	Машинист теплообменников	4	1	4	1,2	4,8		5
	5	Электросварщик	1	1	1	1,2	1,2		1
	6	Сливщик-разливщик	2	1	2	1,2	2,4		2
	7	Чистильщик печей и  газоходов	1	1	1	1,2	1,2		1
	8	Отборщик проб	2	1	2	1,2	2,4		2
		Итого	32	8	32		37,4		37
	ИТОГО по цеху		40	32	56		65,96		69

 

 

5. Расчет годового фонда заработной платы.

Тарифная система - основа организации заработной платы работающих на предприятиях химической и нефтехимической  промышленности представляет собой  совокупность правил, позволяющих дифференцировать заработную плату в зависимости  от квалификаций и условий труда. Элементами тарифной системы для  рабочих является тарифная сетка, тарифная ставка и тарифно-квалификационный справочник, для руководящих, инженерно-технических  работников и служащих - схема должностных  окладов, номенклатура и характеристика должностей, штатное расписание.

Тарифная сетка - шкала при помощи которой разбиваются на определенные группы по уровню оплаты все работы в зависимости от квалификации труда, затрачиваемого на их выполнение. В химической нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности действует шестиразрядная тарифная сетка.

Тарифные разряды работ  устанавливаются на основе тарифно-квалификационных справочников путем сравнения сложности, точности и ответственности работ  с учетом технологического процесса, разнообразия и сложности технологических  схем, автоматических устройств, оборудования, наладки, регулировать стоимости перерабатываемого сырья. Тарифные разряды рабочим присваивает тарифно-квалификационная  комиссия.

Тарифная ставка - норма, определяющая размер оплаты труда работника  за единицу времени в зависимости  от тарифного разряда. Расчет годового фонда заработной платы приведен в таблице 5.1.

 

Таблица 5.1

Расчет годового фонда заработной платы рабочих.

 

№	Наименование статей	Длительность  смен	Тарифный разряд	Тарифная часовая ставка	Проект кол-во	Тэфф. смен	Объем в человек	Фонд З.П.по тар. тыс. тг	Доплата до основ-го фонда		Итого основ З.П. тыс. тг	Доплата за район коэффициент	Итого осов З.П. с учетом район коэф	Дополнительная З.П.		Всего год фонд, тыс. тг
									% к тариф фонду	Сумма, тыс. тг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
		1. Основные производственные  рабочие
1	Аппаратчик производства кислоты	8	4	320	4	232	924	2365440	30%	709632	3075072	461260,8	3536332,8	353633,2	3889966
2	Аппаратчик сжигания фосфора	8	2	280	4	232	924	2069760	30%	620928	2690688	403603,2	3094291,2	309429,12	3403720,32
3	Аппаратчик фильтрации	8	4	285	4	232	924	2106720	30%	632016	2738736	410810,4	3149546,4	314954,64		3464501,04
4	Аппаратчик гидратации	8	5	250	4	232	924	1848000	30%	554400	2402400	360360	2762760	276276		3039036
5	Аппаратчик теплообменников	8	4	220	4	232	924	1626240	30%	487872	2114112	317116,8	2431228,8	243122,88		2674351,68
	Итого				20						13021008			1497415,7		16471575,04	\
2. Вспомогательные  рабочие
(А) по уходу  и надзору за работой оборудования
1	Слесарь-электрик	8	4	120	4	232	924	887040	30%	266112	1153152	172972,8	1326124,8	132612,48		1458737,28
2	Слесарь-ремон	8	4	120	4	232	924	887040	30%	266112	1153152	172972,8	1326124,8	132612,48		1458737,28
3	Оператор по обслуживанию насос уста-к	8	4	150	4	232	924	1108800	30%	332640	1441440	216216	1657656	165765,6		1823421,6
	Итого				12											4740896
Б) по текущему ремонту  оборудования
1	Электромонтер	8	4	140	12	210	2520	28224400	30	8467320	36691720	5503758	42195478	4219547,8		46415025,8
	Газосварщик	8	4	140	2	210	420	470400	30	141120	611520	91728	703248	70324,8		773572,8
2	Слесарь по ремонту аппаратуры и обор-ия	8	4	140	12	210	2520	2822400	30	846720	3669120	550368	4219488	421948,8		4641436,8
3	Машинист теплообменников	8	3	140	5	210	1050	1176000	30	352800	1528800	229320	1758120	175812		1933932
5	Электросварщик	8	5	155	1	210	210	260400	30	78120	338520	50778	389298	38929,8		428227,8
6	Сливщик-разливщик	8	3	120	2	210	420	403200	30	120960	524160	78624	602784	60278,4		663062,4
7	Чистильщик печей и  газоходов	8	3	130	1	210	210	218400	30	65520	349440	52416	401856	40185,6		442041,6
8	Отборщик проб		4	140	2	210	420	470400	30	141120	611520	91728	703248	70324,8		773572,8
	итого															56070872
	ИТОГО по цеху:				69											77283343,04