Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2013 в 20:56, курсовая работа
В данной курсовой работе показана общая характеристика производственно – хозяйственной деятельности предприятия и приведен расчет затрат, необходимых для проведения модернизации оборудования и рассчитан годовой экономический эффект.
Серия электролиза НАЗа представляет собой территориальное подразделение электролизного цеха с циклом производства от приемного сырья до выдачи товарной продукции. Кроме электролизного цеха, в котором размещены электролизеры, в состав серии входят следующие подразделения: - капитального ремонта электролизера. - литейного отделения. - вспомогательные службы.
Таблица 4.3
№ п/п |
Наименование профессии |
Дополнительная зарплата |
Итого дополнительный фонд зарплаты, руб. |
Всего основной и дополнительный фонды зарплаты, руб. | |
Очередные отпуска | |||||
Продолжительность, человеко-дней. |
Сумма, руб. | ||||
1 |
2 |
21 |
22 |
23 |
24 |
Серия электролиза | |||||
1,00 |
Электролизник (6р) |
945,00 |
465223,50 |
465223,50 |
6648708,42 |
2,00 |
Электролизник (5р) |
1330,00 |
625632,00 |
625632,00 |
8941175,04 |
3,00 |
Электролизник (4р) |
1330,00 |
598367,00 |
598367,00 |
8551519,24 |
4,00 |
Литейщик (5р) |
595,00 |
279412,00 |
279412,00 |
3993196,64 |
5,00 |
Литейщик (4р) |
595,00 |
262633,00 |
262633,00 |
3753400,76 |
6,00 |
Водитель погрузчика |
385,00 |
123392,50 |
123392,50 |
1763455,10 |
7,00 |
Машинист крана |
770,00 |
316701,00 |
316701,00 |
4526109,72 |
Всего |
5950,00 |
2671361,00 |
2671361,00 |
38177564,92 | |
Дежурный персонал | |||||
8,00 |
Электрослесарь |
385,00 |
352,00 |
352,00 |
1801606,40 |
9,00 |
Электромонтер |
385,00 |
274,80 |
274,80 |
1406481,36 |
10,00 |
Электросварщик |
385,00 |
234,80 |
234,80 |
1201753,36 |
Всего |
1155,00 |
861,60 |
861,60 |
4409841,12 | |
Вспомогательный персонал | |||||
11,00 |
Оператор |
105,00 |
229,10 |
229,10 |
204219,74 |
12,00 |
Электромонтер |
70,00 |
274,80 |
274,80 |
163396,08 |
Всего |
175,00 |
503,90 |
503,90 |
367615,82 | |
Итого |
7280,00 |
2672726,50 |
2672726,50 |
42955021,86 | |
Расчет годового фонда зарплаты ИТР и служащих
Таблица 5
№ п/п |
Штатные должности |
Кол-во штата, ед. |
Месячный оклад, руб |
Годовая сумма штатного оклада, руб |
Доплата по районному коэф-фициенту, руб |
Итого фонд зарплаты, руб |
1 |
Начальник серии электролиза |
1 |
65513 |
786156 |
- |
786156 |
2 |
Старший технолог |
1 |
53065 |
636780 |
- |
636780 |
3 |
Старший электрик |
1 |
48465 |
581580 |
- |
581580 |
4 |
Старший мастер |
1 |
50653 |
607836 |
- |
607836 |
5 |
Сменный мастер |
5 |
48400 |
580800 |
- |
580800 |
6 |
Кладовщик |
1 |
12354 |
148248 |
- |
148248 |
7 |
Уборщица |
1 |
8965 |
107580 |
- |
107580 |
Всего |
11 |
110164 |
3448980 |
- |
3448980 |
4. Расчет стоимости основных фондов и амортизационных отчислений
Основными фондами называются выраженные в денежной форме средства труда, которые многократно участвуют в производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму. Стоимость основных фондов переносится на изготавливаемый продукт частями по мере износа. Основные фонды требуют возобновления или модернизации после их полного или частичного износа.
Расчет стоимости
Таблица 6
№ |
Наименование |
Кол- |
Цена за ед. |
Общая стоимость |
Годовая амортизация | |
п/п |
оборудования |
во (шт) |
оборудования (тыс. руб) |
всего оборудова-ния (тыс. руб) |
Норма амортиз. % |
Сумма амор-тизации (тыс. руб) |
1 |
Электролизная ванна |
210 |
1540,00 |
323400,00 |
10,00 |
32340,00 |
2 |
Кран мостовой (5т) |
4 |
1245,00 |
4980,00 |
7,00 |
348,60 |
3 |
Ковш 1,5 т |
5 |
249,77 |
1248,85 |
18,50 |
231,04 |
4 |
Вакуум-ковш 2т |
4 |
357,54 |
1430,16 |
20,00 |
286,03 |
5 |
Мелкое оборудование |
- |
- |
52,34 |
7,00 |
3,66 |
6 |
Транспортные средства |
- |
- |
4960,00 |
12,50 |
620,00 |
Всего |
- |
- |
336071,35 |
- |
33829,33 | |
Структура основных фондов и расчет годовой суммы амортизации
Таблица 7
Основные фонды |
Стоимость о.ф. |
Норма амор- |
Сумма амортиза- | |
тыс. руб. |
% |
тизации, % |
ции, тыс. руб. | |
Здания |
101486,34 |
20,43 |
2,70 |
2740,13 |
Сооружения |
721,05 |
0,15 |
2,50 |
18,03 |
Передаточные устройства |
29907,98 |
6,02 |
6,00 |
1794,48 |
Рабочие машины и оборудование |
336071,35 |
67,66 |
33829,33 | |
Силовые машины |
4943,87 |
1,00 |
6,50 |
321,35 |
Приборы и лабор. оборудование |
245,10 |
0,05 |
15,50 |
37,99 |
Транспортные средства |
234,10 |
0,05 |
15,00 |
35,12 |
Прочее |
23128,00 |
0,01 |
11,00 |
2544,08 |
Всего |
496737,79 |
100,00 |
41320,51 | |
При расчете сырьевых и топливно-энергетических затрат следует учитывать следующие статьи:
Расчет сырьевых и топливно-энергетических затрат
Таблица 8
Наименование статей |
Ед. |
Цена за |
Расход на 1 т |
Годовой расход | ||
затрат и материалов |
изм |
ед. (руб) |
Кол-во |
Сумма (руб) |
Кол-во |
Сумма (руб) |
Сырье и полуфабрикаты |
||||||
1. Аноды обожженные |
т |
16376,3 |
0,55 |
9006,965 |
18150 |
297229845 |
2. Глинозем |
т |
10389,2 |
1,98 |
20570,616 |
65340 |
678830328 |
3. Фтористый алюминий |
т |
16387,4 |
0,019 |
311,3606 |
627 |
10274899,8 |
4. Фтористый кальций |
т |
2431,4 |
0,001 |
2,4314 |
33 |
80236,2 |
Итого |
2,55 |
29891,373 |
84150 |
986415309 | ||
Отходы и возврат |
||||||
1. Огарки |
т |
1487,3 |
0,11 |
163,603 |
3630 |
5398899 |
Итого |
163,603 |
5398899 | ||||
Итого за вычетом возврата |
29727,77 |
981016410 | ||||
Энергетические затраты |
||||||
1. Электроэнергия |
кВт*ч |
0,54 |
14587 |
7876,98 |
481371000 |
259940340 |
2. Сжатый воздух |
м3 |
88,14 |
4,9 |
431,886 |
161700 |
14252238 |
Итого |
8308,866 |
274192578 | ||||
Всего |
38036,636 |
1255208988 | ||||
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования включают:
-смазочные, обтирочные и прочие вспомогательные материалы для ухода за
оборудованием;
смазчиков, дежурных слесарей и электромонтеров;
3. Затраты на текущий ремонт оборудования и транспортных средств.
4. Затраты на внутризаводское перемещение
грузов, на износ малоценных и
быстроизнашивающихся
инструментов и приспособлений.
По проекту на «НАЗ СУАЛ» на участке электролиза алюминия происходит замена подовых блоков на подовых блоков с увеличенным содержанием графита.
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования
Таблица 9
Статьи затрат |
Годовой расход (тыс. руб.) |
Расход на 1т. (руб.) | ||
Проект |
Факт |
Проект |
Факт | |
Содержание оборудования, в том числе: |
||||
а) Зарплата основная, дополнительная, вспом. перс. |
367,62 |
367,62 |
11,14 |
11,14 |
б) Отчисления на соцстрах. |
110,28 |
110,28 |
3,34 |
3,34 |
в) Материалы. |
713,02 |
713,02 |
21,61 |
21,61 |
г) Вспомогательные материалы. |
246,82 |
246,82 |
7,48 |
7,48 |
Текущий ремонт оборудования, в том числе: |
||||
а) Основная и доп. зарплата ремонтного персонала. |
4769,89 |
4769,89 |
144,54 |
144,54 |
б) Отчисления на соцстрах. |
1430,97 |
1430,97 |
43,36 |
43,36 |
в) Материалы |
640,13 |
1,90 |
0,08 |
0,08 |
Амортизация машин и оборудования |
33829,33 |
33829,33 |
1025,13 |
1025,13 |
Износ малоценных и БИИ |
1874,89 |
1874,89 |
56,81 |
56,81 |
Прочее |
3518,64 |
3518,64 |
106,63 |
106,63 |
Всего |
47501,59 |
47501,59 |
1439,44 |
1439,44 |
Цеховые расходы включают расходы на содержание аппарата управления цеха и цехового персонала, амортизацию зданий и сооружений, расходы на содержание и текущий ремонт зданий, сооружений, расходы на испытания, опыты и исследования, рационализацию и изобретательство, затраты на мероприятия по охране труда, технике безопасности.
Затраты по статье “цеховые расходы”
Таблица 10
Статьи затрат |
Годовой расход (руб.) |
Расход на 1т. (руб.) | ||
Проект |
Факт |
Проект |
Факт | |
Содержание аппарата управления |
||||
а) Зарплата ИТР и служащих МОП |
3448980,00 |
3448980,00 |
104,51 |
104,51 |
б) Отчисление на соцстрах. |
1034694,00 |
1034694,00 |
31,35 |
31,35 |
Амортизация зданий и сооруже-ний |
2758157,33 |
2758157,33 |
83,58 |
83,58 |
Текущий ремонт зданий и соору-жений |
275815,73 |
275815,73 |
8,36 |
8,36 |
Охрана труда |
232020,01 |
232020,01 |
7,03 |
7,03 |
Прочие расходы |
929960,05 |
929960,05 |
28,18 |
28,18 |
Непроизводственные затраты |
280644,56 |
280644,56 |
8,50 |
8,50 |
Всего |
8960271,68 |
8960271,68 |
271,52 |
271,52 |