Организация производства на предприятиях связи

4. Электромонтер – 9200 р. (согласно  расчету).

 

З/П раб. мес.=16500+13500+12700+496800=539500

З/П раб. год.= 539500*12=6474000

Выплата премии рабочим от ФЗП 20%

6474000*0,2=1294800

Административно управленческий персонал 5% от ФЗП

6474000*0,05=323700 тыс. руб.

В пенсионный фонд РФ 26%=(6474000+1294800+323700)=8092500 *0,26=2104050 млн. руб.

В фонды обязательного медицинского страхования - 5,1%

8092500 *0,051=412717,5 тыс. руб.

В Фонд социального страхования - 2,9%

8092500 *0,029=234682,5  тыс. руб.

Отчисления на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний 0,2%

8092500*0,002=16185 тыс. руб.

Итого общий Ф. З/П.= 10860135 млн. руб.

10860135*0,302=3279760 млн. руб.

 

4.3.Затраты на материалы и запасные части

 

Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям, исходя из объема оборудования:

 

1 вариант. Затраты на материалы и запасные части

- на линейные сооружения  с использованием медного кабеля  – 5% от стоимости

-на станционное оборудование  – 1% от стоимости.

1) стоимость кабеля КСПП 1*4*1,2

5966000*0,05(5%) =298300 тыс.р.

строительство кабельных линий связи кабелем КСПП

7850000*0,05(5%) =392500 тыс.р.

2)Строительство абонентских линий

5333200*0,05(5%) =266660 тыс.р.

3) М-200

(1716000+1144000+2860000)*0,01(1%)=57200 тыс.р.

4) Элком

(2400000+2000000)*0,01(1%)=44000тыс. р.

5) ИКМ 30, ИКМ 120

(2194000+1344000)*0,01(1%)=35380 тыс.р.

6) НРП

(354200+1357000)*0,01(1%)=17112 тыс.р.

Итого: 1111157 млн.руб.

 

2. Вариант. Затраты на материалы  и запасные части.
1. стоимость кабеля КСППБ 1*4*1,2

4332000*0,05(5%)=216600 тыс. р.

Ст-во кабельных линий связи кабелем КСПП 1*4*1,2

5700000*0,05(5%)=285000 тыс. р.

2. Строительство абонентских линий

5333100*0,05(5%)=266665 тыс. р.

3. Стоимость и строительство кабелем окб-4

(1999500 +3225000 )*0,01(1%)=52245 тыс. р.

4. М-200

(1716000+1144000+2860000)*0,01(1%)=57200 тыс. р.

5. Элком

(2400000 +2000000)*0,01(1%)=44000 тыс. р.

6. ИКМ 30, ОЛТ 2/4

(2194000+1344000)*0,01(1%)=353800 тыс. р.

7. НРП

354200*0,01(1%)=3542 тыс. р.

Итого: 960632 млн. руб.

 

3. Вариант. Затраты на материалы  и запасные части.
1. Строительство абонентских линий

5333100*0,05(5%)=266665 р.

2. ИКМ 30, 120

(2194000+1344000)*0,01(1%)=35380 тыс. р.

3. Элком

(2400000+2000000)*0,01(1%)=44000 р.

4. Флокс и мачты

(3000000+2000000+2500000)*0,01(1%)=75000 р.

Итого: 421045

 

4.4.Затраты на производственную электроэнергию

 

Величина этих затрат определяется, исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт-ч электроэнергии (0,17 р.).

Ниже приводятся данные потребляемой мощности в сутки:

ЦАТС М-200, Элком

на 200 номеров – 11,1 кВт;

на 400 номеров – 23 кВт;

на 1000 номеров – 56 кВт;

 

Системы передачи:  ИКМ-30С – 1,7 кВт;

ИКМ-120 – 2 кВт;

ЦРРС:                Флокс-30 – 12 кВт;

Флокс-120 – 15 кВт

 

1 вариант. Затраты на электроэнергию.

ОС:

на 200 номеров: 11,1 кВт*6*0,17=11,322 р.

на 400 номеров: 23 кВТ *2*0,17=7,82 р.

на 1000 номеров: 23 кВТ*2*0,17=7,82 р.

26,962*365=9841,13 р.

УС:

на 400 номеров: 23*3*0,17=11,73 р.

на 1000 номеров: 23*1*0,17=3,91 р.

15,64*365=5708,6 р.

 

Системы передачи:

ИКМ-30С : 1,7 кВт*20*0,17=5,78 р.

ИКМ-120 – 2 кВт*8*0,17=2,72р.

8,5*365=3102,5 р.

Итого: 18652р.

2 вариант. Затраты на электроэнергию.

ОС:

на 200 номеров: 11,1 кВт*6*0,17=11,322 р.

на 400 номеров: 23 кВТ *2*0,17=7,82 р.

на 1000 номеров: 23 кВТ*2*0,17=7,82 р.

26,962*365=9841,13 р.

УС:

на 400 номеров: 23*3*0,17=11,73 р.

на 1000 номеров: 23*1*0,17=3,91 р.

15,64*365=5708,6 р.

 

Системы передачи:

ИКМ-30С : 1,7 кВт*20*0,17=5,78 р.

Олт2/4=1,7*8*0,17=2,312 р.

8,092*365=2953,6

Итого: 18503 тыс. р.

3 вариант. Затраты на электроэнергию.

ОС:

на 200 номеров: 11,1 кВт*6*0,17=11,322 р.

на 400 номеров: 23 кВТ *2*0,17=7,82 р.

на 1000 номеров: 23 кВТ*2*0,17=7,82 р.

УС:

на 400 номеров: 23*3*0,17=11,73 р.

на 1000 номеров: 23*1*0,17=3,91 р.

15,64*365=5708,6 р.

 

26,962*365=9841,13 р.

Флокс-30: 12 кВт*20*0,17=40,8 р.

Флокс- 120: 15 кВТ*8*0,17=20,4 р.

61,2*365=22338 р.

Итого: 37887 тыс. р.

 

 

4.5.Расчет амортизационных отчислений

 

Эти затраты определяются, исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и группировки оборудования по срокам полезного использования:

- кабельные линии с  однопарным кабелем – 3-5 лет;

- кабельные линии с  многопарным кабелем – 5-7 лет;

 

- ЦАТС М-200, Элком,

- системы передачи – 5-7 лет.

 

1 вариант. Расчет амортизационных отчислений

1. С однопарным кабелем 3-5 лет

5333100/5=1066620

 

2. С многопарным кабелем 5-7 лет

(5966000+7850000)/6=2302666

3. М-200 7-10 лет

(1716000+1144000+2860000)/8=715000

4. Элком

(2400000+2000000)/8=550000

5. Система передачи 5-7лет ИКМ

(2194000+1344000)/6=589666

6. НРП

(354200+1357000)/8=213900

Итого: 5437852

 

2 вариант. Расчет амортизационных отчислений

1)С Однопарным кабелем 3-5лет

5333100/5=1066620

2)С Многопарным кабелем 5-7лет

(4332000+5700000)/6=1672000

3)М-200 7-10 лет

(1716000+1144000+2860000)/8=715000

4)Элком

(2400000+2000000)/8=550000

5)Система передачи 5-7лет

Икм

(2194000+1344000)/6=589666

6)НРП

354200/6=59033

Итого: 4652319

 

3 вариант. Расчет амортизационных отчислений

1)С Однопарным  кабелем 3-5лет

5333100/5=1066620

2)М-200 7-10 лет

(1716000+1144000+2860000)/8=715000

3)Элком 7-10лет

(2400000+2000000)/8=550000

4)Флокс 7-10лет

(3000000+2000000)/8=625000

5)Мачты

2500000/8=312500

  6)Рабочее проектирование РРЛ трассы

1400000/8=175000

7)   Согласование частот с Госсвязьнадзором

157500/8=19687,5

        8)Пусконаладочные работы

2100000/8=262500

Итого: 3726307

 

4.6.Прочие производственные и транспортные расходы

А так же административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы могут быть приняты в размере 3,2% от фонда заработной платы работников.

 

 

1 вариант: 12820797*3,2%=410265

2 вариант: 12595266*3,2%=403048

3 вариант: 10860135*3,2%=347524

 

Итого эксплуатационных затрат:

1 вариант: 12820797+3871880+1111157+18652+5437852+410265=23670603

2 вариант: 12595266+3803770+960632+18503+4652319+403048=22433538

3 вариант:10860135+3279760+421045+37887+3726327+347524=18672678

 

 

5. Расчет объема  продукции

Доходы:

Для расчета доходов учтем, что Nаб=3300 чел. Ежемесячные платежи физических лиц в среднем составляют 280 руб., а юридических – 560 руб. Подключение физического лица обойдется в 2500 руб., а юридического – в 5000 руб. Количество подключений возьмем за 1/5 незадействованной емкости. Пользователями сети Интернет будем считать 10% от подключенных к сети. Их средний доход в месяц – 340 руб.

 

3300 абонентов

 

Количество юр. Лиц = 3300/6=550 чел.

Количество физ. Лиц = 3300/6*5=2750 чел.

 

Доходы от телефонной связи населения = 280*2750*12=9240000 руб. в год

Доходы от телефонной связи предприятий = 560*550*12=3696000 руб. в год

Доходы от подключений населения = 2750/5*2500= 1375000 руб.

Доходы от подключений предприятий = 550/5*5000= 550000 руб.

Доходы от новых подключений за год =2750/5*280*6=924000 руб.

Доходы от новых подключений предприятий. = 550/5*560*6= 369600 руб.

Доходы от Интернет:330*340*12= 1346400 руб.

Доходы от Интернет нов. =330/5*340*6= 134640 руб.

Итого доходов за 1 год = 17501000

2 год:

Доходы от телефонной связи населения = (2750+550)*280*12= 11088000 руб.

Доходы от телефонной связи предприятий = (550+110)*560*12= 4435200 руб.

Доходы от подключений населения = 2750/5*2500=1375000 руб.

Доходы от подключений предприятий = 550/5*5000= 550000 руб.

Доходы от новых подключений за год = 2750/5*280*6= 924000 руб.

Доходы от новых подключений предприятий . = 550/5*560*6= 369600 руб.

Доходы от Интернет = (3300+660)*0,1* 340*12=1615680 руб.

Доходы от Интернет( нов). = 330/5*340*6=134640 руб.

Итого доходов за 2 год =20492120

3 год.

Доходы от телефонной связи населения = (3300+550)*280*12=12936000 руб.

Доходы от  телефонной связи предприятий. = (660+110)*560*12= 5174400 руб.

Доходы от подключений населения = 2750/5*2500= 1375000 руб.

Доходы от подключений предприятий = 550/5*5000=550000 руб.

Доходы от новых подключений за год = 2750/5*280*6=924000 руб.

Доходы от новых подключений предприятий. = 550/5*560*6= 369600 руб.

Доходы от Интернет = (3960+660)*0,1*340*12= 1787040 руб.

Доходы от Интернет (нов). = 330/5*340*6=134640 руб.

Итого доходы за 3 год = 21365720 руб.

4 год:

Доходы от телефонной сети населения = (3850+550)*280*12= 14784000 руб.

Доходы от телефонной сети предприятий. = (770+110)*560*12=5913600 руб.

Доходы от подключений населения = 2750/5*2500=1375000 руб.

Доходы от подключений предприятий = 550/5*5000=550000 руб.

Доходы от новых подключений за год = 2750/5*280*6=924000 руб.

Доходы от новых подключений предприятий. = 550/5*560*6= 369600 руб.

Доходы от Интернет = (4620+660)*0,1*340*12=2154240 руб.

Доходы от Интернет (нов). = 330/5*340*6=134640 руб.

Итого доходы за 4 год = 25935800 руб.

5 год:

Доходы от телефонной сети населения = (4400+550)*280*12=16632000 руб.

Доходы от телефонной сети предприятий. = (880+110)*560*12=6652800 руб.

Доходы от подключений населения = 2750/5*2500= 1375000 руб.

Доходы от подключений предприятий = 550/5*5000=550000 руб.

Доходы от новых подключений населения за год = 2750/5*280*6=588000 руб.

Доходы от новых подключений предприятий. = 550/5*560*6= 369600 руб.

Доходы от Интернет =(5280+660)*0,1*340*12=2423520 руб.

Доходы от Интернет (нов). = 330/5*340*6=134640 руб.

Итого доходы за 5 год = 28725560 руб.

 

 

6.Расчет показателей  экономической эффективности капитальных  вложений

 

6.1Сравнительная экономическая эффективность

рассчитывается при сопоставлении вариантов строительства и выбора предпочтительного варианта построения сети. Эффективным (оптимальным) признается вариант с минимальным значением приведенных затрат.

Приведенные затраты по каждому варианту представляют собой сумму текущих затрат и капитальных вложений, приведенных к одинаковой размеренности по времени в соответствии с нормативным коэффициентом экономической эффективности: