Влияние экономического кризиса на бюджет Ульяновской области

 

Рисунок 4.Прибыль, млрд.руб.

 

Параметры прогноза социально-экономического развития Ульяновской  области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее - прогноз) разработаны по рекомендации Минэкономразвития России в двух вариантах: консервативном, разработанном исходя из продолжения кризисных явлений в мировой экономике и медленного восстановления экономики региона, и умеренно-оптимистичном, предусматривающем реализацию активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. За основу формирования бюджета был выбран умеренно-оптимистичный сценарий прогноза развития экономики области.

Экспертиза  прогноза показала, что динамика основных показателей, характеризующих развитие экономики области в 2012–2014 годах, после восстановительного роста в 2010-2011 годах, явившегося следствием спада региональной экономики под влиянием мирового финансового кризиса 2008 года, будет умеренной.

Таблица 1.

Основные  показатели развития экономики  Ульяновской  области

в 2008–2014 годах*.

Показатели	Отчёт 2008 года	Отчёт 2009 года	Отчёт 2010 года	Оценка 2011 года	Прогноз 2012 года	Прогноз 2013 года	Прогноз 2014 года
1	2	3	4	5	6	7	8
Валовой региональный продукт (ВРП)
1.Объём ВРП  в действующих ценах,  млн. рублей	151226	152627	185329	219341	237007	261030	288861
2.Индекс-дефлятор  объёма ВРП (в % к предыдущему  году)	119,3	109,4	111,4	113,8	104,4	105,9	106,1
3.Индекс физического  объёма ВРП в сопоставимых  ценах (в % к предыдущему году)	101,6	92,6	109,0	104,0	103,5	104,0	104,3
Индексы основных показателей развития экономики (в  % к предыдущему году, в сопоставимых  ценах)
4.Промышленное  производство	101,2	75,2	117,3	106,0	107,0	105,0	104,5
5.Производство  продукции сельского хозяйства	114,8	101,9	73,0	152,0	104,3	104,5	105,1
6.Инвестиции  в основной капитал	111,8	96,5	86,7	100,0	106,0	108,0	110,0
7. Объем  работ,  выполненных по виду деятельности  “строительство”	113,5	83,1	77,6	111,5	108,0	109,0	110,0
8. Оборот розничной  торговли	104,2	93,1	110,1	106,0	110,0	108,0	109,0
9. Фонд начисленной заработной платы всех работников	124,5	104,1	109,0	115,0	112,0	112,0	110,0
10.Реальные располагаемые   денежные доходы населения	105,5	100,4	109,7	101,3	103,3	103,9	105,2
11.Среднегодовой  индекс потребительских цен (уровень  инфляции)	116,2	110,5	107,4	110,9	107,5	105,7	105,4
12.Прибыль прибыльных  организаций	89,1	125,0	103,0	102,0	107,0	109,0	110,0

          * - согласно прогнозу, представленному  Минэкономики Ульяновской области

 

Проведённый сравнительный  анализ основных макроэкономических показателей развития Российской Федерации и Ульяновской области свидетельствует о том, что по большинству из них темпы роста прогнозируются выше, чем в среднем по России.

 

Таблица 2.

Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей Российской Федерации и Ульяновской области в 2009-2012 годах*.

 

Показатели	Отчёт 2009 года	Оценка 2010 года	Отчет 2011 года	Прогноз 2012 года
1	2	3	4	5
Темпы роста ВРП Ульяновской области и ВВП РФ, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Ульяновская область	92,6	109,0	104,0	103,5
Российская  Федерация	92,1	104,0	104,1	103,7
2.Индекс  потребительских цен,  в % к декабрю  предыдущего года
Ульяновская область	107,6	110,6	109,3	106,4
Российская  Федерация	108,8	108,8	106,0-107,0	105,0 -106,0
3.Индекс  промышленного производства, в % к предыдущему  году
Ульяновская область	75,2	117,3	106,0	107,0
Российская  Федерация	90,7	108,2	104,8	103,4
4.Индекс  производства продукции сельского  хозяйства, в % к предыдущему году
Ульяновская область	101,9	73,0	152,0	104,3
Российская  Федерация	101,2	88,1	113,7	101,4
5.Инвестиции  в основной капитал,  в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Ульяновская область	96,5	86,7	100,0	106,0
Российская  Федерация	83,8	106,0	106,0	107,8
6.Оборот  розничной торговли, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Ульяновская область	93,1	110,1	106,0	110,0
Российская  Федерация	95,1	106,3	105,3	105,5
7. Номинально начисленная среднемесячная заработная плата, руб.
Ульяновская область	11731,4	13337,7	15471,7	17483,1
Российская  Федерация	18 638,0	20952,0	23578,0	26048,0
8.Реальные  располагаемые денежные доходы  населения, в % к предыдущему  году
Ульяновская область	100,4	109,7	101,3	103,3
Российская  Федерация	102,0	104,2	101,5	105,0
9. Доля  фонда заработной платы в ВРП  (ВВП), в %
Ульяновская область	38,8	37,6	36,5	38,0
Российская  Федерация	27,3	26,1	24,6	24,7

* - согласно  прогнозу Минэкономразвития Российской  Федерации и прогнозу Минэкономики  Ульяновской области 

 

В 2012-2014 годах в Ульяновской области прогнозируется ежегодный рост промышленного производства не менее 5-7%.

Оценивая итоги  прошлого года, можно сказать, что  основные задачи бюджетной и налоговой  политики, намеченные на 2011 год, выполнены. Это достигнуто благодаря консолидации усилий всех участников бюджетного процесса.

Обеспечен стабильный рост налоговых и неналоговых  доходов консолидированного бюджета, реально обеспечены действующие  социальные обязательства перед  населением области, созданы условия  для стабильного функционирования учреждений социально-культурной сферы, продолжена практика стимулирования и поддержки муниципальных образований области, а также проведены организационные мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, подготовлена необходимая нормативная база для реализации федерального закона № 83-ФЗ.

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Ульяновской области за 2011 год:

доходы сложились  в сумме 39858 млн. рублей,

расходы – 41717 млн. рублей,

дефицит – 1859 млн. рублей.

В консолидированный  бюджет Ульяновской области за 2011 год поступило доходов в виде налоговых и неналоговых платежей в сумме 27175,5 млн. рублей, что на 2891,6 млн. рублей или на 11,9 процента больше по сравнению с 2010 годом. Выполнение плановых назначений консолидированного бюджета области составило 104,1 процента.

Увеличение  поступлений консолидированного бюджета  по сравнению с прошлым годом  вызвано главным образом ростом поступлений в областной бюджет, доля которого составляет 68,1 процента от общих поступлений в консолидированный бюджет области и 86,5 процента прироста поступлений.

Поступления в  областной бюджет составили 18505,0 млн. рублей, что на 2382,3 млн. рублей или  на 14,8 процента больше по сравнению с 2010 годом.

При этом сверх  плана 2011 года поступило 871,2 млн. рублей. Эта сумма сложилась в основном из сверхплановых поступлений по налогу на прибыль организаций (450,5 млн. рублей), акцизам на алкогольную продукцию (145,2 млн. рублей), налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения (16,3 млн. рублей) и налогу на доходы физических лиц (88,7 млн. рублей). За счёт этих же источников обеспечен и рост к уровню прошлого года.

В консолидированные  бюджеты муниципальных образований  Ульяновской области за 2011 год  поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 8670,6 млн. рублей, что на 5,6 процента или на 463,2 млн. рублей больше, чем за 2010 год.

В 2011 году работа по увеличению налоговых и неналоговых  доходов в консолидированный  бюджет Ульяновской области проводилась в соответствии с Планом межведомственных мероприятий по увеличению доходной части консолидированного, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 23.12.2010 № 970-пр. В целях повышения качества представления отчётов о выполнении данного Плана Министерством финансов Ульяновской области в марте 2011 года во все муниципальные образования были направлены рекомендации по составлению отчёта (письмо от 11.03.2011 № 10/994).

Со стороны  Министерства финансов области осуществляется постоянный контроль за организацией работы по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области, в рамках которого сотрудниками Министерства проводились выездные совещания в девятнадцати муниципальных образованиях области, в ходе которых проведены заседания комиссий по укреплению дисциплины оплаты труда и сокращению недоимки.

На размеры  налоговых поступлений в консолидированный  бюджет области значительное влияние  оказывает наличие недоимки по налогам, которая по состоянию на 01 января 2012 года составила 502,2 млн.руб. или 2,1 % от суммы поступлений. По сравнению с этим показателем на 01.01.2011 недоимка снизилась на 41,7% или на 358,7 млн. рублей.

Самое большое  снижение недоимки произошло по акцизам  на алкогольную продукцию и спирт, оно составило 127,6 млн. рублей.

В разрезе муниципальных  образований области снижение недоимки достигнуто всеми муниципальными образованиями  за исключением города Димитровграда.

Общая сумма  безвозмездных поступлений в  консолидированный бюджет Ульяновской  области составила 12682,5 млн. рублей или 98,3 процента уточнённого годового плана. Исполнение ниже плана сложилось в основном за счёт поступлений от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В отчётном году поступило 99,4 млн. рублей или 30,0 процентов годового плана. В соответствии с решением правления государственной корпорации реализация названных мероприятий должна быть завершена до 01 июля 2012 года. В связи с этим оставшаяся часть средств в сумме 231,9 млн. рублей перечислена в бюджет Ульяновской области в 2012 году.

Проведённая работа с федеральными структурами позволила  дополнительно привлечь из федерального бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в общей сумме 432,3 млн. рублей (в том числе на оказание государственной поддержки птицеводческим и свиноводческим организациям – 47,4 млн. рублей, на повышение заработной платы педагогическим работникам – 166,3 млн. рублей, а также получен грант в связи с ростом налогового потенциала и инвестиций в сумме 218,6 млн. рублей); на государственную поддержку сельского хозяйства в сумме 987,0 млн. рублей, на модернизацию здравоохранения 1174,1 млн. рублей, на модернизацию системы общего образования 200,0 млн. рублей и другие расходы.

По сравнению  с 2010 годом объём полученной финансовой помощи больше на 982 млн. рублей или на 8,4 процента.

 

С учётом безвозмездных  поступлений расходы консолидированного бюджета за отчётный год составили 41717 млн. рублей или с ростом к уровню фактических расходов 2010 года на 10,2 процента. В абсолютной сумме рост расходов к уровню прошлого года составил 3877 млн. рублей.

 

Структура доходов областного бюджета за 2009-2012 годы представлена на приведённых ниже диаграммах.

 

Рисунок 5.

Структура доходов  областного бюджета в 2009 году.

 

Рисунок 6.

Структура доходов  областного бюджета в 2010 году.

 

Рисунок 7.

Структура доходов  областного бюджета в 2011 году.

Рисунок 8.

Структура доходов  областного бюджета в 2012 году (план).

Консолидированный бюджет Ульяновской области в  отчётном году, как и было заявлено в основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2011 год, имел чётко выраженную социальную направленность. В структуре расходов бюджета на долю социального блока приходится 66,1%.

В сфере здравоохранения  в 2011 году в Ульяновской области реализовывался приоритетный национальный проект «Здоровье», на осуществление мероприятий которого из федерального бюджета были выделены субсидии на общую сумму 21,2 млн. рублей и софинансирование из областного бюджета в общей сумме 1,5 млн. рублей.

В 2011 году на территории Ульяновской  области начала реализовываться  Программа модернизации здравоохранения  Ульяновской области. В целом  в 2011 году на финансирование программных  мероприятий в областном бюджете  Ульяновской области были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 200 млн. рублей.

Взятые Ульяновской областью расходные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным  категориям граждан в 2011 году выполнены  в полном объёме.

Оценивая расходы инвестиционного  характера, необходимо остановиться на реализации мероприятий областной целевой программы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах», на финансирование которой в 2011 году из областного бюджета было направлено 78,3 млн. рублей. Выделенные средства позволили привлечь из федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» средства в сумме 21,1 млн. рублей на обеспечение мероприятий по развитию газификации в сельской местности.