Задача по составлению отчетности

Сумма ежемесячных страховых взносов во внебюджетные фонды с заработной платы и сумма страхового взноса в фонд социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний составляет 51 340 руб. (общая ставка страховых взносов – 30 % + страховой взнос от НС и ПЗ – 0,2 %).
В организации заключен договор купли/продажи с поставщиком товара «1». Согласно договору купли/продажи товар «1» поставляется на следующих условиях: 50 % стоимости товара оплачивается в момент передачи товара, а 50 % стоимости – в течение 30 дней после поставки товара. Стоимость 1 единицы товара «1» - 2 360 руб., в т.ч. НДС 18 % - 360 руб.