Открытие детских садов

В программе разработано содержание детских праздников, развлечений и досугов. Определены примерные уровни развития, в которых отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого года пребывания в дошкольном учреждении.

Программа сопровождается перечнями литературных и музыкальных произведений, дидактических и подвижных игр, рекомендованных к использованию в педагогическом процессе.

 

5.2 Здания и сооружения

Планируемое предприятие планируется разместить в арендованном помещении  площадью более 540 м2. Рядом будет располагаться детская площадка, на которой планируется размещение необходимого игрового оборудования.

Стоит отметить, что не все помещения можно приспособить к детскому саду. Найти в аренду подходящее помещение достаточно сложно, оно должно соответствовать ряду требований. Ниже приведены требования к помещению детского сада, согласно нормативного документа «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования» (Утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 января 2010 года № 13:

Размеры игровых площадок ДОО общего типа: для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м2 на одно место, для детей дошкольного возраста - 7,2 м2;

Площади помещений групповой ячейки:

- раздевальная (приемная) - площадью не менее 18 м2;

- групповая (игровая) - площадью  не менее 50 м2 (для ясельных групп  из расчета не менее 2,5 м2 на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 м2);

- буфетная - площадью не  менее 3,8 м2;

- спальня - площадью не  менее 50 м2 (для ясельных групп  из расчета не менее 1,8 м2 на 1 ребенка, для дошкольников - не менее 2,0 м2).

- туалетная - площадью не  менее 16 м2 (для ясельных групп  из расчета не менее 0,8 м2 на 1 ребенка.

Договор аренды необходимо заключить на долгосрочной основе более года (как минимум), что потребует обязательной регистрации договора аренды в Центре по недвижимости. В противном случае, возникает риск большой зависимости от арендодателя, который может диктовать свои условия, что отразится на оплате за 1 месяц.

В стоимость аренды, возможно, будет входить оплата земельного налога и налога на имущество.

 

5.3 Оборудование  и инвентарь

Среди основного оборудования, необходимого для оснащения детского сада следует выделить следующее.

 

 

 

 

Таблица 6 – Оборудование и инвентарь

Наименование	Кол-во
Кровати двухярусные	40
Кровати обычные	20
Стенка для игрушек	10
Игровой комплекс для помещений	4
Детская площадка (уличный комплекс)	4
Спортивный комплекс	2
Шкаф для раздевалки 4-секционный	30
Стол со скамейками (для размещения в помещении)	30
Набор игровой мебели	10
Скамейка для помещений	7
Стульчик	120
Лазы	3
Песочница	4
Качалка-балансир	5
Карусель	1
Игровая мебель	5
Мебель для кухни	1
Стиральные машины	2
Посуда, утварь	1

 

 

Общая стоимость оборудования и инвентаря составит 13 984 тыс.тг. Более подробная информация приведена в расчетах к настоящему бизнес-плану. Продавцом оборудования выступает ООО «Папа Карло», РФ.

 

5.4 Коммуникационная  инфраструктура

Проектом предусмотрена аренда помещения, в котором уже присутствует необходимая коммуникационная структура (электро-, тепло- и водоснабжение, телефонная связь).

 

6. Организация, управление  и персонал

Общее руководство предприятием осуществляет директор. Заместитель директора осуществляет руководство производственным (воспитатель, методист, педиатр, няня) и обслуживающим персоналом.

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже.

Рисунок 2 – Организационная структура

Руководством организации предусмотрено наличие квалифицированного педиатра. Детьми с нарушением речи будет заниматься логопед (почасовой рабочий день). Музыкальный руководитель будет заниматься музыкальным образованием детей.

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой детского сада и находиться в курсе событий.

Специалисты детского сада – воспитатели сада, педиатр, логопед, музыкальный работник. К обслуживающему персоналу можно отнести: охранника, повара, прачку и сторожа. 
7. Реализация проекта

7.1 План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с конца 2011 по апрель 2012 г.

Таблица 7 – Календарный план реализации проекта

Мероприятия\Месяц	2 011		2 012
	11	12	1	2	3	4
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО
Решение вопроса финансирования
Получение кредита
Аренда помещения
Поставка оборудования и инвентаря
Начало работы

 

 

7.2 Затраты на  реализацию проекта

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

 

Таблица 8 – Инвестиционные затраты в 2012 г.

Наименование	Сумма, тыс.тг.	2 012
		1 мес.	2 мес.	3 мес.
Кровати двухярусные	1 463	732	732
Кровати обычные	373	187	187
Стенка для игрушек	435	218	218
Игровой комплекс для помещений	454	227	227
Детская площадка (уличный комплекс)	1 788	894	894
Спортивный комплекс	375	188	188
Шкаф для раздевалки 4-секционный	1 286	643	643
Стол со скамейками	2 432	1 216	1 216
Набор игровой мебели	413	206	206
Скамейка для помещений	190	95	95
Стульчик	381	191	191
Лазы	287	143	143
Песочница	313	157	157
Качалка-балансир	331	166	166
Карусель	170	85	85
Игровая мебель	193	97	97
Мебель для кухни	1 500		750	750
Стиральные машины	100		50	50
Посуда, утварь	700		350	350
Итого	13 984	5 442	6 992	1 550

 

 

Цена за доставку оборудования включена в стоимость самого оборудования. Продавцом оборудования выступает ООО «Папа Карло», РФ.

 

8. Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы состоят из расходов на питание детей, а также на предметы личной гигиены, белье и полотенца. Норма определена в сумме 12 тыс.тг. (с НДС) в месяц на 1 ребенка.

 

Таблица 9 – Переменные расходы в месяц, тыс.тг. без НДС

Статья расходов	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Расходы по оказанию услуг
Питание в мес.	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286
с учетом заполняемости	961	1 259	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286

 

 

Общие расходы на содержание 1 ребенка с учетом постоянных расходов приведены в следующей таблице.

Таблица 10 – Расходы на содержание 1 ребенка

Переменные		без НДС	с НДС
Питание (в мес.)	тыс.тг.	10,7	12,0
Постоянные
Заработная плата	тыс.тг.	19	19
Постоянные расходы	тыс.тг.	8,8	9,8
Итого расходы на содержание 1 ребенка		38,4	40,7

 

 

Таким образом, расходы на содержание 1 ребенка составляют 40,7 тыс.тг. При цене услуг предприятия в размере 50 тыс.тг. прибыль в расчете на 1 ребенка составляет 9,3 тыс.тг.

 

9. Общие и административные  расходы

Таблица 11 – Общие и административные расходы предприятия в месяц

Затраты		2012	2013 - 2018
ФОТ		2 264	2 264
Услуги банка		10	10
Аренда помещения	540 м2	868	868
Электроэнергия		20	20
Теплоснабжение		40	40
Водоснабжение + канализация	100 м3	10	10
Услуги КСК		28	28
Интернет, услуги связи	Мегалайн	27	27
Канцтовары		5	5
Обслуживание и ремонт ОС		15	15
Расходы на рекламу		15	15
Прочие непредвиденные расходы		15	15
Итого		3 316	3 316

 

 

Аренда помещения рассчитана исходя из средней арендной ставки 1 800 тг./м2.

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались исходя из тарифов АО «Астана Су Арнасы» и АО «Астанаэнергосервис».

 

Таблица 12 – Расчет расходов на оплату труда

№	Должность	Количество	оклад	К начислению	ФОТ
	Адм.-управленческий персонал
1	Директор	1	85	85	93
2	Зам.директора	1	65	65	71
3	Бухгалтер-кассир	1	60	60	66
	Производственный персонал
1	Методист	1	55	55	60
2	Воспитатель	12	55	660	725
3	Няня	6	50	300	330
4	Музыкант	1	55	55	60
5	Педиатр	0,5	55	28	30
6	Хореограф	1	55	55	60
7	Учитель англ.языка	1	55	55	60
8	Логопед	0,5	55	28	30
	Обслуживающий персонал
1	Повар	2	50	100	110
2	Кух.рабочая	2	35	70	77
3	Посудомойщица	1	40	40	44
4	Прачка	1	40	40	44
5	Коридорные	2	35	70	77
6	Уборщица	2	35	70	77
	Вспомогательный персонал
1	Охранник	3	35	105	115
2	Сантехник	1	40	40	44
3	Электрик	1	40	40	44
4	Завхоз	1	40	40	44
	Всего по персоналу	42	1 035	2 060	2 264