Бизнес-план открытия центра ветеринарной помощи «ВетеринарPRO»

 

 

 

 

 

 

        БИЗНЕС-ПЛАН

открытия центра ветеринарной помощи

      «ВетеринарPRO»

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: Фомин А.А., Чурсаева Ю.А.

Дата: 8.01.2013г.

 

 

 

 

Саратов

2013г.

 

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………...3

Резюме……………………………………………………………………...…..….4

Описание  предприятия и отрасли………………………………………….…….5

Характеристика  предоставляемых услуг…………………………………..……8

Организационный план………………………………………………………..…9

План маркетинга……………………………………………………………..…..11

Финансовый  план………………………………………………………………..13

Потенциальные риски……………………………………………………..…….20 

Введение

Открытие  Центра ветеринарной помощи обусловлено  повышением уровня жизни населения  России и в Саратове в частности  и, соответственно, уровня доходов. Многие жители приобретают предметы роскоши, а так же дорогих и элитных  домашних животных, которым потребуется  врачебный осмотр, выдача документов об отсутствии заболеваний.

Основной  принцип работы Центра – индивидуальный подход к каждому клиенту с  высококачественным обслуживанием.

В ходе проведения работ по составлению бизнес-плана  был проведен анализ рынка ветеринарных услуг, сегментированы потребители  платных услуг по оказанию ветеринарных услуг.

Основными клиентами Центра, представленного  в настоящем бизнес-плане, будут являться платежеспособные владельцы, домашние животные которых имеют различные заболевания, недуги или же им необходим профилактический осмотр.

 

 

 

Концепция бизнеса. Резюме.

Проект  открытия Центра ветеринарной помощи «ВетеринарPRO» направлен на максимальное удовлетворение потребительских запросов в сфере ветеринарии.

Основной  целью данного Центра является оказание ветеринарной помощи домашним животным жителей г. Саратова.

Осуществление бизнес-плана планируется за счет собственного капитала в размере 100 000 рублей и заемного капитала в размере 352 449,51 рублей, предполагаемого в виде банковского кредита либо в виде материальной помощи потенциального инвестора.

Минусом является отсутствие собственного помещения  и оборудования. Поэтому нам необходима материальная помощь.

Дата  начала проекта 01.02.2013

Длительность  проекта 2 года.

Предположительный срок окупаемости –5 мес.

 

Описание предприятия и отрасли

Ветеринария - область научных знаний и практической деятельности, направленная на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

Основными задачами управления ветеринарии Правительства Саратовской области являются:

предупреждение  и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных на территории области, в том числе мероприятия  по охране территории Саратовской области  от заноса болезней животных из других регионов Российской Федерации;

защита  населения от болезней, общих для  человека и животных, в пределах компетенции, а также осуществление  государственного ветеринарного надзора, обеспечение безопасности продуктов  животноводства в ветеринарно-санитарном отношении;

разработка  и реализация целевых программ в  сфере ветеринарии и планов ветеринарного  обслуживания животноводства на территории области;

обеспечение контроля деятельности специалистов в  области ветеринарии.

 

Управление  ветеринарии в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции:

осуществляет  руководство и контроль за деятельностью  областных государственных учреждений ветеринарии - областной, городской, районных станций по борьбе с болезнями  животных оказывающими ветеринарные услуги населению и исполняющими государственную  программу обеспечения безопасности территории Саратовской области  в ветеринарном отношении;

 

организует  прогнозирование, разработку комплексных  планов и программ по предупреждению и ликвидации болезней животных, а  также обеспечивает ветеринарную защиту животных и окружающей среды;

участвует в ликвидации очагов заболеваний  животных на животноводческих объектах области, в том числе путем  создания специальных бригад специалистов для оказания экстренной ветеринарной помощи при проведении незапланированных  противоэпизоотических мероприятий  в особых условиях и экстремальных ситуациях;

рассматривает поступающие письма, предложения, заявления  и жалобы, по вопросам ветеринарии;

в пределах своей компетенции осуществляет государственный ветеринарный надзор;

проводит  регистрацию и контроль деятельности специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью;

участвует в разработке мероприятий по внедрению  достижений науки и передового опыта, направленных на обеспечение благополучия ветеринарно-санитарного состояния  животноводства, повышение продуктивности животных и качества животноводческой продукции;

создании  в установленном порядке резерва  биологических препаратов, медикаментов, дезинфицирующих средств и распоряжении им.

Управление  в пределах своей компетенции  выдает заключения при предоставлении земельного участка под строительство  предприятий по производству и хранению продуктов животноводства о соответствии размещения таких предприятий действующим  ветеринарным нормам и правилам.

 

Информация  о деятельности ветеринарной службы Саратовской области в 2011 году.

В целях  обеспечения биологической безопасности территории Саратовской области  управлением ветеринарии и подведомственными  учреждениями ветеринарии в 2011 году осуществлено 8 674 160 ветеринарных обработок различных животных, 97 063 777 ветеринарных обработок птиц. В том числе, 2 миллиона 115 тысяч обработок против сибирской язвы, более 772 тысяч антирабических прививок.

Более 757 тысяч голов животных подвергнуты  диагностическому исследованию на туберкулез, 744 тысячи - на бруцеллез. За 2011 год достигнуто снижение уровня инфицированности вирусом  лейкоза крупного рогатого скота  в хозяйствах всех форм собственности  до 2,8%.

Учитывая  обострившуюся эпизоотическую ситуацию по заболеванию свиней африканской  чумой, на территории Саратовской области  в качестве мер неспецифической  профилактики проведено более 562 тысяч  профилактических вакцинаций против классической чумы свиней. Организованы круглосуточные посты, совместно с представителями  Федеральной службы по ветеринарному  и фитосанитарному надзору по Саратовской области и Государственной  инспекцией безопасности дорожного  движения на трассах перемещения  грузов из Южного Федерального округа.

Центр ветеринарной помощи, представленный в данном бизнес-плане, является частью сферы ветеринарии Саратовской  области. Оказывает услуги различного характера, начиная от простого приема врача-ветеринара до проведения хирургического вмешательства. 

Характеристика  предоставляемых услуг

Основными видами предоставляемых услуг являются:

-Прием  врача-ветеринара

-Вакцинация  животных

-Оформление  документов (паспорт здоровья)

-Рентген

-Лабораторная  диагностика

-Проведение  операций

 При  оказании высококачественных ветеринарных  услуг домашним животных наши  клиенты будут стараться обращаться  в наш Центр еще раз при  необходимости, так как врач-ветеринар  будет уже осведомлен о состоянии  животного и истории его болезни.  А так же многие клиенты  ставят некоторые прививки с  определенной периодичностью, что  позволяет нам наработать определенную  клиентскую базу.

Предоставляя  данные услуги, Центр предоставит  все необходимые лицензии и сертификаты  по необходимости, чтобы подтвердить квалификацию своих работников.

 

Организационный план

Организационная структура представлена в виде линейной структуры

Административный отдел включает в себя директора (индивидуального  предпринимателя), отвечающего по всем юридическим аспектам Центра, а так же оказание помощи в работе менеджера.

Врачебный отдел состоит из 3 врачей-ветеринаров, работающих по схеме сутки-через  двое.

За работу отделов снабжения  и маркетинга отвечает менеджер.

 

Календарный план состоит из 10ти этапов.

На первом этапе ИП приобретает  в государственной ветеринарной службе лицензию на оказание услуг  в сфере ветеринарии.

Одновременно с первым этапом начинается второй, на котором менеджер подбирает  подходящее помещение и арендует его.

Третий этап включает в себя покупку  необходимого оборудования и его  транспортировку до Центра, за что  отвечает менеджер.

Четвертый этап начинается после получения  лицензии, установки оборудования и  завершается после приема на работу 3 врачей-ветеринаров.

Этапы с 5 по 10 представляют собой процесс  предоставления ветеринарных услуг.

Ниже представлены необходимые  расходные материалы

 

 

План  маркетинга

На данный момент в Саратове зарегистрировано 29 ветеринарных клиник.

В том  районе, где планируется открытие нашего Центра, присутствует всего  лишь 1 ветеринарная клиника (Зоо Сити). На наш взгляд в данном секторе конкуренция будет высокой лишь на первых месяцах существования Центра. Понижение уровня конкуренции, повышение значимости Центра, повышение спроса и соответственно прибыли планируется в 4-5 месяцах проекта, что указано в операционном плане.

В 2012 году население пос. Юбилейный, в котором планируется открытие Центра, составило более 20 000 человек.

В результате проведенных исследований выяснилось, что 7 из 10 человек имеют домашних животных. Т.е. можно сказать, что объем рынка достаточно высок.

Рынок ветеринарных услуг стабилен и даже имеет небольшой  рост из-за повышения состоятельности  жителей города.

Группы  потребителей:

1. По видам животных (кошачьи, собаки, грызуны)
2. По состоятельности владельцев
3. По количеству животных на одного владельца
4. По породистости животных

В процессе осуществления деятельности Центра будет проводиться рекламная  кампания на местном телевидении  и в местных печатных изданиях, начиная со второго месяца проекта.

 

Финансовый  план

Осуществление бизнес-плана планируется за счет собственного капитала в размере 100 000 рублей и заемного капитала в размере 352 449,51 рублей, предполагаемого в виде банковского кредита либо в виде материальной помощи потенциального инвестора.

Планируемые поступления от продаж

Общие издержки представлены в таблице  ниже

 

 

 

 

Показатели, характеризующие эффективность  инвестиций в проект

 

Отчет о прибылях и убытках

 

Отчет о прибылях и убытках (продолжение)

 

Бухгалтерский баланс

 

 

Бухгалтерский баланс (продолжение)

 

Анализ безубыточности

 

Потенциальные риски

В данном разделе необходимо рассмотреть  некоторые виды рисков, которые могут  встретиться на пути реализации проекта.

1. Производственные риски. Связаны с задержками поставок расходных материалов и лекарственных препаратов или же их отсутствие. В данном случае вся ответственность ложится на менеджера, который должен точно в срок приобрести необходимые материалы.
2. Коммерческие риски. Включают в себя снижение платежеспособного спроса. Для минимизации данных рисков необходимо своевременно изучать конъюнктуру рынка, устанавливать соответствующую ценовую политику и общественное мнение.
3. Маркетинговые риски. Связаны с изменением потребительских настроений, например, когда потребители выбирают другой более наукоемкий и технически оборудованный центр. Этот вид рисков контролируется директором, совещающимся со своими врачами-ветеринарами с целью отслеживания новинок фармацевтики и ветеринарии и обновления своих активов. Так же эти риски связаны с потерями позиций Центра на рынке вследствие появления новых конкурирующих ветеринарных клиник.
4. Правовые риски. Изменения в правовых актах или ветеринарном законодательстве в целом. Необходимо соблюдать все устои законодательства, вовремя продлевать нужные лицензии и сертификаты.