Бизнес-план элитной мини-гостиницы

Содержание

 

1. Резюме
2. Описание отрасли
3. Характеристика организации
4. Производственный и организационный план
5. Маркетинговый план
6. Финансовый план и расчет эффективности проекта
7. Анализ рисков

Заключение

Приложения

 

1. Резюме

 

Основные сведения о  проекте 

Характер проекта

Проведение всего комплекса  мероприятий, связанных со строительством гостиницы элитного типа.

Описание проекта

В новом рекреационном  микрорайоне города Екатеринбурга будет построена элитная гостиница, отвечающая основным характеристикам гостиниц подобного уровня в современном понимании. Параметры гостиницы сформированы на основе мониторинга спроса на рекреационные услуги в Российской Федерации и за рубежом.

Продукция

• К эксплуатации предлагаются комфортабельные номера, отвечающие основным характеристикам элитной гостиницы и комплекс дополнительных услуг (баня-сауна, бильярд, парикмахерская, бассейн, магазин, охраняемая автостоянка и т.д.) в современном понимании;
• Предлагаемые услуги являются аналогами лучших разработок в области гостиничного бизнеса;

Выбор услуги объясняется:

• наличием опыта руководителей будущей гостиницы предприятия;
• потребностями рынка, обеспечивающими высокие прибыли, рентабельность 67.72 %;
• ориентацией на потенциального потребителя корпоративного типа, наличие которого обосновано настоящим бизнес планом.

Направления использования  инвестиций

Выполнение  строительно-монтажных работ.

Основания выбора данного  проекта

Уверенность участников проекта в выгодности данного капиталовложения и развитии данного направления деятельности (реализации данного проекта) основывается на:

• уровне спроса, превышающим уровень предложения;
• тенденциях повышения уровня спроса в связи с уникальностью предлагаемой продукции, заключающейся в том, гостиниц подобного типа в Екатеринбурге пока очень мало;
• наличие нежёсткой конкуренции;
• возможностью путем массированного агрессивного проникновения стать лидером в регионе Екатеринбурга, в данный момент времени.

Расчеты по проекту, представленные в главе  “Финансовый план” показывают, что проект является экономически выгодным и привлекательным для финансирования.

Финансово-экономический  анализ проекта, приведенный в настоящем  бизнес плане, показывает, что установленный  уровень цен на услуги, привлекателен  для потребителей, повышенное качество услуг позволят достичь расчётного уровня рентабельности.

Выбор поставщиков и  подрядчиков для участия в  реализации проекта будет проводиться  на конкурсной основе.

Реализация проекта, представленная в настоящем бизнес плане, включает в себя следующие этапы:

• Проведение монтажно-строительных работ;
• закупка и монтаж оборудования;
• организация финансовой деятельности;
• организация продаж услуг гостиницы.

Маркетинговые исследования:

  Характеристика рынка

• известен объем спроса и предложения;
• известны основные потребители;
• известны цены на аналогичные услуги;
• имеется возможность дать прогноз перспективного развития данного рынка.

 Обеспеченность сбыта продукции (услуг)

• разработаны методы привлечения потребителей, в качестве основного потребителя предполагается клиенты - корпоранты.

 Программа развития и производственные издержки

• определен объем строительно-монтажных работ;
• выполнен постатейный расчет издержек.

 Конкуренция

• проведен анализ основных конкурентов.

 Значение проекта

• региональное.

 Источники финансирования проекта

Реализация  проекта строительства требует капиталовложений в размере 44417,250 тысяч рублей.

Эти средства предполагается получить за счет инвесторов.

 Источники возврата инвестиций

Возврат инвестиций будет  осуществляться за счёт продажи услуг  гостиницы в течение пяти лет после начала продаж.

 

2. Описание отрасли

 

Многочисленные туристические  возможности Екатеринбурга создают благоприятные условия для строительства гостиниц и отелей.

О благоприятных условиях для строительства гостиниц в  городе свидетельствуют прогнозы Международной Организации по Туризму, которая подтверждает то, что развитие туризма в нашей стране имеет достаточно хорошие перспективы. Потоки туристов в Россию, также как и из нее, должны значительно возрасти. Развитию туристического сектора будет способствовать, в первую очередь, рост международного туризма в Россию, обладающей обширным культурным наследием и богатой историей.

 

3. Характеристика  организации

 

Форма и краткая характеристика предприятия.

ООО «Амира» организовывается как общество с ограниченной ответственностью.

Деятельность ООО «Амира» регистрируется в государственных органах в соответствии с законодательством РФ для получения необходимой разрешительной документации и лицензии.

ООО «Амира» выступает исполнителем проекта описанного в данном бизнес плане.

Основной вид деятельности

Основным  видом деятельности является строительство.

В целом  ООО «Амира» можно охарактеризовать как производитель, имеющий производственную базу.

Отраслевая принадлежность

Отраслевая  принадлежность планируемого предприятия:

Строительство.

 

4. Производственный и организационный  план

 

Согласно  СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности  строительства предприятий, зданий и сооружений», а также Изменений  № 4 к СНиП 1.04.03-85 продолжительность  строительства подобного рода объектов в г.Екатеринбурге, при учете сейсмичности в районе строительства, составляет в среднем 6,5 месяцев.

Общая стоимость строительства  объектов по бизнес-проекту составила 44417,250 тыс. руб.

 

Таблица 1. Объектная смета на строительство 3^х-этажного здания элитной гостиницы на 24 места

№ п/п	Наименование  работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.
		Строительных работ	Монтажных работ	Всего
1	Общестроительные работы подземной части (включая земляные работы и возведение подпорных стен)	4388,42		4388,42
2	Общестроительные работы надземной части (включая кровлю)	24251,82		24251,82
3	Заполнение проемов	6200,47		6200,47
4	Полы, отделочные работы, лестницы, ограждения	5774,42		5774,42
5	Санитарно-технические  работы	2887,12		2887,12
6	Электромонтажные работы		541,9	541,9
7	Устройство связи		373,1	373,1
И т о г  о п о с м е т е		43502,25	915,0	44417,25

 

В стоимости строительства  величины комплексных статей затрат составляют (в тыс. руб.): материальные затраты – 27938,45, расходы на оплату труда рабочих-строителей – 4153,01, расходы на эксплуатацию и содержание строительных машин и механизмов – 5663,20, накладные расходы – 4441,73, сметная прибыль – 2220,86.

Кроме названных статей предполагаются расходы на строительство  мини-бассейна – 626,158 тыс. руб., а также на отвод и приобретение земельного участка, проектные работы – 15675 тыс.руб., в т.ч. долевое участие – 800 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной  стоимости – 44417250: 2078 м² = 21375 руб/м².

 

5. Маркетинговый план

 

Проведенные маркетинговые исследования позволили выявить основные предпосылки дальнейшего развития сети гостиниц повышенного класса (категории) в г. Екатеринбурге.

1) Облегченная доступность  Екатеринбурга для россиян. Успешному развитию сети гостиничных комплексов способствует общая благоприятная конъюнктура Екатеринбурга на российском рынке, скоро город посетят тысячи туристов и бизнесменов в связи с чемпионатом мира по футболу в 2018 и Expo-2020.

2) Возникновение класса  престижных гостиниц в Екатеринбурге сформирует новый облик города и значительно повысит имидж области.

3) Неудовлетворенный  спрос на возросшие потребности российских туристов на высоко комфортный отдых и неразвитость в существующих учреждениях отдыха ряда предложений для отдыхающих (прокат автомобилей, условия для детского отдыха и др.).

4) Явная диспропорция  между отелями высокого класса  и другими, с учетом поддерживаемой администрацией города концепции превращения Екатеринбурга в город современного типа с возможностью круглогодичной загрузки (не более 2-х полностью или частично удовлетворяют стандарту элитного уровня).

5) Несоответствие подавляющего большинства гостиничных учреждений современным требованиям качества обслуживания туристов и отдыхающих, по причине устаревшей и изношенной материальной базы, слабости подготовки персонала, нехватки высоко комфортных номеров, сложившегося местного профессионального менталитета пренебрежительного отношения к применению современных методов маркетинга для продвижения своего гостиничного предложения.

6) Перспективность для  привлечения иностранной клиентуры не только из Германии и Скандинавских стран, традиционно проявлявших интерес к России, но и других регионов.

Требования  гостинице

Выявленные в процессе маркетингового исследования особенности  существующей и перспективной клиентуры Екатеринбурга определили наиболее конкурентоспособные виды туризма, в которых эта клиентура будет участвовать:

– семейный отдых с  детьми

– активный отдых, включающий спортивные занятия

– отдых с акцентом на развлечения

– инсентив - туризм (тур, предоставляемый группе сотрудников какого либо предприятия - в виде поощрения их работы, и полностью оплаченный этим предприятием)

– конгресс-туризм (в  т.ч. конференции, клубные встречи) и  другие.

Все эти виды туризма  и прямо, и косвенно влияют на тип  гостиницы, который проявляется:

– в составе помещений, который отражает интересы клиентуры определенного вида туризма (например, для семейного отдыха с детьми нужны игровые комнаты, детское кафе со специальной мебелью и меню);

– в режиме работы предприятий  питания, развлечений;

– в интерьерах номеров  и общественной зоны;

– в количестве спортивных объектов;

– в наборе основных и  дополнительных услуг.

Набор перечисленных  услуг четко определяет тип гостиницы  по международному стандарту.

Средняя загрузка для  гостиниц - 67% (годовой коэффициент). Многие мировые гостиницы обращают внимание на конгрессный и деловой туризм (2-й и 3-й по значению сегмент рынка), что вызвано потребностью выравнивания загрузки в межсезонье. Совмещение с бизнес - и конгресс -туризмом увеличивает время пребывания и стимулирует повторные приезды - с целью отдыха.

В сегментах клиентуры  обычно бывает такое соотношение: 55,5% -отдых, 24% -конгресс туризм; 20,5 %- другие виды.

Рекомендации  по комплексу основных и дополнительных услуг, предоставляемых в гостиницах

Сегодня уже тривиальным  звучит вопрос о предоставлении просто хорошего сервиса. Актуальный акцент - удержать постоянного клиента, предложить ему новые услуги гостиницы, и получить новый срез потенциального рынка. Известно, что цена привлечения новых клиентов обходится в 4-5 раз выше, чем полное удовлетворение потребностей -постоянных.

Надо отчетливо понимать, что главными особенностями высококлассных отелей, резко отличающими их от других гостиниц являются:

А – обеспечение полной и абсолютной безопасности клиентов (причем нужна современная система);

Б – водоснабжение  гостиницы - только на уровне мировых  стандартов (вода берется из городской  сети, но проходит полную адаптацию);

В – гостиница имеет  автономную систему энергоснабжения, которая позволяет (если в городе неполадки с подачей электроэнергии) 2-3 дня обеспечивать все потребности.

Отмечается, что именно благодаря особенностям (А) и (Б) в  Москве происходит "бум" элитных  отелей - они пользуются постоянным повышенным спросом. Есть уверенность, что и в Екатеринбурге существует в них острая потребность. И надо занимать эту нишу рынка как можно быстрее.