Бизнес-план автошколы «Автошанс»

Выбрав нашу автошколу для обучения ученики получат полный комплекс образовательных услуг, качественную подготовку, обучение на автодроме и, получив права, смогут уверенно чувствовать себя за рулем собственного автомобиля.

 

3. Стратегия маркетинга

Чтобы не разориться, естественно перед открытием автошколы было проведено маркетинговое исследование.

1. Прогноз цен – цены за последние годы возросли в разы. На сегодняшний день плата за обучение составляет минимум 25 000руб. И вероятность роста большая.
2. Каналы сбыта – Ежегодно в поселке 18-ти летнего возраста достигают как минимум 200 человек, а иметь водительские права хотят 90%, плюс еще люди, не имеющие права – еще 300 человек (и это в год!). Так что недостатка в желающих обучиться не будет!
3. Анализ сильных и слабых сторон фирмы:

Сильные стороны: это вторая школа на весь район, у нас будут профессиональные преподаватели, современная методика обучения.

Слабые стороны:  машины отечественного производства с автоматической коробкой передач. Но в планах приобрести и иномарки. Нет методики экстремального вождения, обучение только по категории «В».

4. Прогнозирование объема продаж – как уже было сказано выше в поселке и районе около 500 желающих пройти обучение и получить права. Мы сможем за 1 год набрать 4 группы по 60 человек (2 класса по 30 чел) обучить 240 человек * 25 000=6 000 000рублей.
5. Реклама будет состоять только из объявлений в газету. Это около 200рублей*4 (1 объявление в квартал)=800руб. в год

 

4. Организационный план

Общее количество работающих в данной автошколе составляет 9 человек, которые выполняют следующие функциональные обязанности: 
1. Директор (1 чел.) назначается и освобождается от должности Учредителем.

Выполняет следующие обязанности:

* обеспечение выполнения текущих  и перспективных планов; занимается  вопросами стратегического менеджмента: стремится обеспечить высокую эффективность в каждый данный момент и на перспективу, ориентируется на сохранение и укрепление автошколы;

* распоряжение имуществом автошколы, включая его денежные средства в пределах, определённых учредителем;

* осуществляет контроль за соблюдением  трудовой дисциплины и выполнением обязанностей подчинённых должностных лиц;

* принятие и увольнение с  работы персонала;

* без доверенности действует  от имени автошколы, заключает договора, контракты и обеспечивает их выполнение, открывает расчётные и другие счета в банке;

* осуществляет контроль за правильным  и своевременным оформлением  договоров;

* поддерживает тесные контакты с представителями района и Администрации.

* заменяет преподавателя в случае  болезни или ухода (если это  не сможет его зам).

2. Заместитель директора по учебной  работе (1 чел.) подчиняется непосредственно  директору автошколы и выполняет  все его распоряжения, касающиеся  работы СТМО и:

* отвечает за планирование и  организацию, обеспечение учебного  процесса по программе подготовки водительских кадров категории "В";

* отвечает за соблюдение внутреннего  распорядка мастеров производственного  обучения вождению и преподавателями;

* составляет годовой план работы  СТМО и планы подготовки водителей;

* ежеквартально и в конце  года подводит итоги выполненной учебной работы;

* ведёт работу по подбору  мастеров производственного обучения  вождению и преподавательского  состава;

* отвечает за решение вопросов, связанных с учебным процессом  и ГИБДД;

* подписывает табель учёта рабочего  времени подчинённых ему работников;

* принимает участие в мероприятиях, проводимых в объединении.

* в отсутствие директора автошколы выполняет его обязанности.

* решает вопросы, связанные с эксплуатацией и ремонтом транспорта;

* обеспечивает страхование транспортных средств, проводить разбор аварий, катастроф и других ДТП;

* обеспечивает приобретение транспортных средств, гаражного оборудования и инструмента;

* разрабатывать учётную и отчётную  документацию по технической  службе;

* участвовать в подборе кадров  по техническим специальностям;

* не реже одного раза в  месяц проверять техническое  состояние транспортных средств (не менее 50%) с записью в журнал;

* истребовать суммы с ответчиков  за причинённый материальный  ущерб в случаях ДТП;

* подписывает табель учёта рабочего  времени подчинённого личного состава.

* заменяет преподавателя в случае  болезни или ухода.

3. Главный бухгалтер (1 чел.) непосредственно подчиняется директору автошколы и выполняет все его распоряжения, касающиеся работы объединения.

Свою деятельность осуществляет на основании требований нормативных документов правительства России. В пределах утверждённых должностных обязанностей взаимодействует с государственными предприятиями, учреждениями и общественными организациями.

4. Бухгалтер-кассир (1чел.) непосредственно подчиняется главному бухгалтеру. Свою деятельность осуществляет на основании нормативно- распорядительных документов, указаний, распоряжений главного бухгалтера.

5. Преподаватель теории (2 чел.) непосредственно подчиняется директору и его заму. Он обязан:

* правильно вести учебную документацию;

* следить за составом группы;

* по окончании занятий с группой  предоставлять её в назначенный  день на экзамен в ГИБДД;

* отвечает за оснащение закреплённого  за ним класса;

* отвечает за качество подготовки  учащихся закреплённых за ним групп.

Работать будут по срочному договору: 3 месяца через 3.

6. Мастер производственного обучения вождению — (2 чел.) подчиняется директору и заму и обучает вождению закреплённых за ним учеников, а также обязан заполнять путевые листы в процессе обучения. Так же он получит удостоверение инструктора.

Работать будут по срочному договору: 3 месяца через 3.

7. Механик (совмещает и должность автослесаря) (1 чел.) подчиняется директору и заму автошколы по технической части и отвечает за техническое состояние автомобилей, правильную эксплуатацию.

Оплата работников будет проводиться в 2 этапа: 20 числа аванс в размере 40% от з/п, и 5 числа основная з/п.

Итак:

• Директор (1 чел.) – 25 000руб. (ежемесячно)
• Заместитель директора по учебной работе (1 чел.)- 23 000руб. (ежемесячно)
• Главный бухгалтер (1 чел.) -20 000руб. (ежемесячно)
• Бухгалтер-кассир (1чел.) – 15 000руб. (ежемесячно)
• Преподаватель теории (2 чел.) -15 000руб. (ежемесячно)
• Мастер производственного обучения вождению — (2 чел.) -20 000руб. (ежемесячно)
• Механик – 20 000 руб. (ежемесячно)
• Медработник – 10 000руб. (ежемесячно)

Итого: 183 000 руб.

Так как практические занятия начнутся только после прохождения основ теории, то в первом квартале расходы по з/п уменьшаться на 120 000руб. (т.к. мастера производственного обучения вождению будут работать не с 01 сентября, а с 01 декабря) , а далее уже з/п будет выплачиваться полностью.

 

5. План производства

С чего начать создание автошколы? Конечно же, с поиска помещения и подходящей территории для практических занятий, то есть нужны учебный класс и открытая площадка.

1. С площадкой все просто: у нас уже есть площадка от ГИБДД, где сдают на права. Необходимо только заключить договор.

2. С классами тоже не возникает  проблем. В поселке есть здание, где располагается филиал института. Мы заключим договор на аренду 2-х классов на первом этаже в изолированном крыле. Это еще выгодно тем, что классы оборудованы именно для учебы и соответствуют всем требованиям.

3. Оборудование полноценного класса - статья довольно немалых инвестиций, а большая часть денег уйдет на закупку учебных пособий. Список необходимого включает все основные агрегаты и системы автомобиля (некоторые - в разрезе), плакаты об общем устройстве автомобиля, с правилами дорожного движения (знаками, разметками), правилами оказания медицинской помощи. Потребуются и манекены для отработки навыков оказания помощи.

4. Так как автошкола действовать  без лицензии не может, то для получения лицензии на открытие автошколы необходимы:

• договор об аренде помещения;
• договор аренды площадки для обучения первичным навыкам вождения;
• наличие оборудованного в соответствии с требованиями учебного класса;
• укомплектованный штат (медицинский работник, осматривающий инструкторов перед выездом, инструкторы с соответствующими разрешениями и преподаватели).

5. И естественно необходимы автомобили! Мы купим 2 автомобиля отечественного  производства ВАЗ-2107. Новые брать  не будем, возьмем 2000-2002 года.

Так как мы возьмем в аренду 2 класс, то единовременно сможем обучать 60 человек.

График обучения таков:

Теоретические занятия:

• утренние группы с 10.00 до 13.00 (пн, ср, пт);
• вечерние группы с 18.30 до 21.30 (пн, ср, пт);
• группы выходного дня с 10.00 до 13.00 (сб, вс).

За 3 месяца будет пройден обязательный курс теоретических занятий.

Практическое вождение. На каждого обучающегося должно быть выделено не менее 50 часов вождения. За оставшиеся 3 месяца ученик должен наездить в неделю 4 часа.

Группы будут набираться каждые 3 месяца, потому что после прохождения теории классы освободятся и мы имеем возможность набрать новые группы.

 

6. Финансовый план

Учредитель имеет в собственном распоряжении 800 000 рублей, на которые он и будет открывать автошколу.

Одновременные затраты:

1. Оборудование полноценного класса обойдется в 26 000 рублей.
2. Получение лицензии обойдется в 40 000руб.
3. Стоимость автомобилей: 80 000*2=160 000 руб.
4. Переоборудование авто: 15 000*2=30 000руб.
5. Компьютер в комплекте: 40 000 * 10 шт. = 400 000 руб.

Итого: 656 000руб.

Если раскидать единовременные затраты на год, то получиться: 54 666,67 руб. в месяц.

Амортизация: 616 000 руб./3 года/12 мес.=17 111,11руб.

Ежемесячные расходы

1. Цена на тренировочную площадку сегодня составляет 5 000 рублей в месяц.
2. Аренда классов составит 8 000 руб. в месяц.
3. Ежемесячно необходимо покупать запчасти 30 000руб.
4. Бензин. Расход бензина у авто-10 литров на 100 км. За 1 час ученик проедет 50 км. Следовательно 5 литров бензина за 1 час обучения. 50 часов/3 месяца = 16,67 часов в месяц

16,67 часов*60 чел.* 5 литров * 21руб.= 105 021руб.

5. Зарплата сотрудников – 183 000 руб. (сентябрь, октябрь, ноябрь – 143 000руб.)
6. Налоги: 30 000 (6%) + 25 986руб (ПФ и ФСС)=55 986руб. (со 2-го квартала. В первом налоги составят: 50 306 руб.)

Итого ежемесячно: 331 021 руб. (в первые 3 месяца расходы ежемесячно будут составлять 156 000 руб., т.к. з/п мастера по обучению вождения, запчасти и бензин входить в расходы не будут)

Годовые расходы:

Страховка (6 000*2=12 000 руб.)

Чтобы упорядочить вышеизложенные цифры я сделаю таблицу отчета за 2 года. (Приложение № 1)

Из таблицы видно, что за первый год обучения общий доход составит 6 000 000 рублей.

Расходы (если не затрагивать основные средства) за год составят: 4 234 781,00 руб.

Единовременные затраты: 656 000руб.

ИТОГО: 6 000 000,00-4 234 781,00-656 000=1 109 219,00

Вычтем амортизацию за год.

Следовательно в первый год работы чистый доход составит 903 885,68.

А значит те 800 000 руб., которые были потрачены на открытие окупятся в течении года.  И прибыль составит 103 885,68. Не так много, но это только первый год работы.

Рентабельность рассчитывается так: Балансовую прибыль разделить на издержки: 1 703 885,68/5 096 114,32=0,33=33%

Предприятие рентабельно.

За 2-й год работы прибыль уже будет около 1 000 000 руб.