Бизнес-план АО «Литейное производство»

      g_i – массовая доля i-й массовой группы в выпуске литья.

тонн отливок.

Предлагается  дополнительно закупить следующее оборудование:

1. Печь плавильная ДСПТ-6 – 2 единица. Производительность – 4 т/ч. при загрузке в течение 3645 часов в год это составит 2 * 4 * 3645 = 29160 тонн расплава в год. При этом дополнительное количество отливок составит 29160 / 1,45 = 21010 тонн отливок в год

Тогда суммарное количество отливок по плавильному отделению составит 9049  + 21010 = 30059  тонн отливок в год

2. Бегуны 15140 – 1 единица. Производительность - 20 т/ч. при загрузке в течение 3975 часов в год это составит 2 * 3975 = 79500 тонн формовочной смеси в год. При этом дополнительное количество отливок составит 79500 / 3 = 26500 тонн отливок в год

Тогда суммарное количество отливок по смессеприготовительному отделению составит 7950+ 26500 = 34450 тонн отливок в год

3. Поточная формовочная линия  Л015 – 2 единицы. Производительность 4 ф/ч. При загрузке в течение 3645 часов в год это составит  2 * 4 * 3645 = 29160 ф. Дополнительное количество отливок при этом составит:

тонн отливок в год

Тогда суммарное количество отливок по формовочно-заливочно-выбивному отделению составит 14654 + 14786 = 29440  тонн отливок в год

4. Стержневая машина  2Б83 – 2 единицы. Производительность - 2 т/ч. при загрузке в течение 3975 часов в год это составит 2 * 2 * 3975 = 15900 тонн стержней в год. При этом дополнительное количество отливок составит 15900 / 0,8 = 19875 тонн отливок в год

Тогда суммарное количество отливок по стержневому отделению составит 14906+ 19875 = 34781 тонн отливок в год.

На рисунке 2 приведен сравнительный анализ объемов  дополнительного производства отливок до и после реконструкции.

Как видно из графиков после реконструкции выпуск отливок  стал выше, а сбалансированность работы оборудования тоже стала более высокой

Минимальное значение имеет поточная формовочная линия (29440 тонн отливок в год), поэтому при организации производства на создаваемом участие будем ориентироваться на этот показатель.

После проведения указанной  реконструкции формовочного и стержневого  отделений можно организовать дополнительный выпуск 34450 т. отливок в год. При этом коэффициенте загрузки оборудования рассчитывается по формуле:

К₃ =

где Q_осн – годовой выпуск литья в тоннах на основную программу (дан в задании),

Q_доп – принятый дополнительный годовой выпуск литья в цехе;

Q_у – возможности участка по дополнительному выпуску отливок после реконструкции.

 

Рисунок 2 –  Загрузка участка до и после реконструкции

 

Расчет коэффициента загрузки приведен в таблице 16.

Таблица 16 – Расчет коэффициента загрузки

Отделение цеха	годовой выпуск литья в тоннах на основную программу	принятый дополнительный годовой  выпуск литья в цехе	возможности участка по дополнительному  выпуску отливок после реконструкции	коэффициент загрузки
Плавильное	30618	29440	30059	97
Формовочно-заливочно-выбивное	31800	29440	29440	100
Стержневое	11925	29440	34781	87
Смесеприготовительное	55650	29440	34450	86

11.2. Определение критериев формирования портфеля заказов и целевых рынков. Формирование целей развития цеха

 

В рассматриваемом  цехе производятся отливки из серого чугуна СЧ-20 и высокопрочного чугуна ВЧ-45

Диапазон  отливок по их черновой массе следующий:

Отливок группы 100 – 500 кг = 0,6 * 29440= 17664 т

Отливок группы 500 – 1000 кг = 0,25 * 3755= 7360 т

Отливок группы 1000 – 1500 кг = 0,15 * 3755 = 4416 т.

Средний уровень  коэффициента использования металла  в заготовке составляет 0,81. Поскольку  будет производиться литье в  песчано-глинистые формы, то чистота  и уровень шероховатости поверхности составляют Ra = 12,6 мкм.

Габариты  отливок исходя из размеров опоки приведены в таблице 17.

В настоящем  курсовом проекте рассмотрим два  рынка сбыта – промышленный рынок  и рынок товаром для населения.

В рамках промышленного  рынка рассмотрим сегменты рынка отливок для нефтегазовой промышленности, транспортного машиностроения и автомобильной промышленности. В также рынок товаров для населения – широкого потребления (ширпотреб). Рассмотрим характеристику этих рынков.

Газовая промышленность (Газпром). Это интенсивно развивающийся рынок. Особенно растет потребность на отливки из чугуна с шаровидным графитом и бейнитной структурой (среднегодовой темп роста объемов продаж - 25 %). Внедрение этих материалов позволяет заменить стальные отливки и поднять долю рынка цеха до 0,25. Однако внедрение этих материалов требует организации термического отделения в цехе.

 

Таблица 17 – Номенклатура производимых отливок

Наименование отливок	Сплав	Черновая масса	Кол-во отливок в форме	Металлоемкость формы	Размеры опоки	Масса стержней на форму	Масса формовочной смеси	Целевой рынок	Емкость рынка	Доля рынка
Крышка подшипника	ВЧ45	420	1	610	1600х1200х500	300	1400	Трансмаш	25000	0,1
Крышка	СЧ20	200	2	600	1600х1200х500	300	1200	Газпром	10000	0,1
Втулка	ВЧ45	210	2	250	1400х1000	170	700	Трансмаш	25000	0,15
Втулка	ВЧ45	450	2	620	1200х1600	350	1400	Трансмаш	25000	0,15
ИТОГО		1280	7	2080		1120	4700		85000
Корпус подшипника	ВЧ45	580	1	790	1600х1200х500	450	1800	Трансмаш	10000	0,15
Задвижка	ВЧ45	600	1	950	1600х1200х500	400	1500	Газпром	10000	0,1
Корпус привода	ВЧ45	640	1	850	1600х1200х500	500	2000	Трансмаш	5000	0,15
ИТОГО		1820	3	2590	0	1350	5300		25000
Корпус	ВЧ45	1000	1	1700	1600х1200х500	800	3000	Газпром	10000	0,25
Опора	ВЧ45	1200	1	2000	1500х2000х500	1000	4000	Газпром	10000	0,25
ИТОГО		2200	2	3700		1800	7000		20000

 

 

 

Спрос на отливки из серого чугуна характеризуется ежегодным  средним приростом 10 %. Имеется сильная  конкурирующая фирма. Доля ее рынка -0,15. Потеснить позиции этой фирмы  можно лишь, снижая цены на литье, т. е. снижая доходы.

Транспортное машиностроение (Трансмаш). Эта отрасль рынка обслуживается большой сетью специализированных литейных цехов. Однако эти цехи специализированы в основном на стальном литье. Можно поднять долю рынка цеха до 0,15, т. е. вплотную приблизиться к основным конкурентам (их доля рынка - 0,2), выпуская отливки из чугуна с шаровидным графитом. Отрасль характеризуется большим темпом роста объемов продаж (0,2).

Автомобилестроение. Имеется большая сеть специализированных литейных цехов автомобильных заводов. При производстве отливок из серого чугуна относительная доля рынка цеха значительно меньше 1 (0,3). Можно ее поднять до 0,15, т. е. приблизиться к основным конкурентам, организовав выпуск отливок из чугуна с шаровидным графитом в облицованные кокили.

Литье для народного  потребления. Это главным образом печное литье. Спрос на него непрерывно растет. Однако эта продукция ориентирована на покупателей с низкими доходами. Поэтому стратегией цеха на этом рынке должна быть стратегия «низкие цены, высокое качество». Основные конкуренты производят это литье при формовке вручную. Используя комплексную механизацию, можно существенно снизить цены.

Стратегия на рынке может быть определена путем составления сетки развития товара и рынка. В зависимости от того, намерена ли фирма выпускать существующий или новый товар, действовать на существующем или новом рынке, различают четыре стратегии (см. рисунок 1). Для более глубокого проникновения товаров на рынок необходимы реклама, повышение эффективности стимулирования продаж, снижение цен, повышение качества.

 

 

 

 

 

В рамках настоящей курсовой работы остановимся на стратегии  освоения новых рынков. Для освоения  новых рынков необходимо определить вид товара, который мы сможем на этом рынке предлагать.

В производственный план целесообразно включать товары, относящиеся к группам «кошки», «звезды» и «дойные коровы», исключая товары типа «собаки». Определим относительную долю рынка по принятым товарам:

Наименование отливок	Целевой рынок	Емкость рынка	Доля рынка цеха	Доля рынка основного  конкурента	Коэффици-ент Кодр	Тип отливки
Крышка подшипника	Трансмаш	10000	0,1	0,2	0,5	К
Крышка	Газпром	10000	0,1	0,15	0,67	К
Втулка	Трансмаш	10000	0,15	0,2	0,75	К
Втулка	Трансмаш	10000	0,15	0,2	0,75	К
Корпус подшипника	Трансмаш	10000	0,15	0,2	0,75	К
Задвижка	Газпром	10000	0,15	0,15	1	ДК
Корпус привода	Трансмаш	5000	0,15	0,2	0,75	К
Корпус	Газпром	10000	0,25	0,15	1,67	З
Опора	Газпром	10000	0,25	0,15	1,67	З

 

Наличие в плане одновременно трех указанных групп товаров позволяет увеличить ее устойчивость при колебаниях конъюнктуры рынка. Товары типа «дойная корова» обеспечивают фирму средствами, необходимыми для повышения доли рынка товаров типа «кошка», а также для дальнейшего продвижения на высокоинтенсивно развивающемся рынке и повышения доли рынка.

В нашем случае при  завоевании новых рынков необходимо обратить внимание на отливки типа «кошки» и типа «звезды». Отливки, относящиеся к типу «кошки», могут быть переведены в «звезды» за счет увеличения доли рынка путем снижения цены и затрат. Рассмотрим формирован е цены на отливки.

При анализе используемых на фирме способов ценообразования  целесообразно исходить из следующих положений. Возможная цена товара может определяться: себестоимостью продукции; ценами конкурентов на аналогичный товар; уникальными достоинствами товара; динамикой цен на рынке. На основе себестоимости обычно устанавливается минимально возможная цена товара. Анализ цен конкурентов позволяет определить средний уровень цен на товар. Максимально возможная цена назначается на уникальный товар.

Для отливок, предназначенных  для рынка газовой промышленности и отличающихся высокими потребительскими свойствами, примем цену близкую к цене конкурентов, т.е. 14 тыс. р. за тонну. Для отливок рынка транспортного машиностроения примем цену приближенную к среднему уровню, т.е. 10 тыс.р. за тонну. Это позволит увеличить долю рынка, к чему мы и стремимся, запуская отливки типа «кошки».

 

 

 

 

11.3. Определение дополнительных затрат, капиталовложений, сроков реализации проекта и источников финансирования

 

Для описываемого чугунолитейного  цеха с целью реализации проекта  необходимо приобрести и смонтировать:

- стержневая машина;

- Оборудование для термообработки.

Кроме того, необходимо сделать пристрой к цеху.

Капитальные затраты  на приобретение и монтаж этого оборудования приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Капитальные затраты и амортизационные отчисления

Наименование	Марка оборудования	Стоимость с учетом монтажа, тыс. руб.	Амортизационные отчисления
			Норма %	Сумма ты сруб.
Пристрой к цеху		1500	2	30
Печь 2 единицы	ДСПТ-6	1600	9	144
Поточная линия 2 единицы	Л-015	1800	9	162
Стержневая машина 2 единицы	2Б83	1200	9	108
Бегуны	15140	600	9	54
ИТОГО		6700		498